Nota de Empenho: 794/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: PEY4245, PGB4995, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
29/06/2021
2678,00
Total:
R$ 2.678,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
794
01/07/2021
0000001
2678,00
Total:
R$ 2.678,00
Código de verificação:
211039