Nota de Empenho Nº 02206/2021
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2021000000404/11/2021R$ 568,71
2021000001018/11/2021R$ 400,34
2021000000526/11/2021R$ 568,71
2021000000129/11/2021R$ 637,51
2021000000229/11/2021R$ 603,83
2021000000329/11/2021R$ 823,10
2021000000629/11/2021R$ 814,10
2021000000729/11/2021R$ 170,21
2021000000829/11/2021R$ 191,52
2021000000929/11/2021R$ 858,01
2021000001129/11/2021R$ 762,39
2021000001229/11/2021R$ 912,98
2021000001330/12/2021R$ 330,06
2021000001430/12/2021R$ 935,93
2021000001530/12/2021R$ 216,50
2021000001630/12/2021R$ 891,59
2021000001730/12/2021R$ 975,74
2021000001930/12/2021R$ 1.028,78
2021000002030/12/2021R$ 497,89
2021000002130/12/2021R$ 984,80
2021000002230/12/2021R$ 663,66
  Total:R$ 13.836,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2021220623/11/20210000001R$ 400,34
2021220626/11/20210000002R$ 568,71
2021220626/11/20210000003R$ 568,71
2021220628/12/20210000005R$ 191,52
2021220628/12/20210000006R$ 637,51
2021220628/12/20210000007R$ 603,83
2021220628/12/20210000008R$ 823,10
2021220628/12/20210000009R$ 858,01
2021220628/12/20210000010R$ 814,10
2021220628/12/20210000011R$ 762,39
2021220628/12/20210000012R$ 170,21
   Total:R$ 6.398,43
Código de verificação: 609109