Nota de Empenho Nº 00465/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (ALICATE CORTE , PLAFON ALU LED12W, CORDA RIOMAR TRANC PET 8MM, ARAME BELGO MACIO, FITA ISOLANTE, LUMINARIA, CABO FLEX AMARELO, FOTOCEL.QUALIT, ESM GLASU SINT, THINNER ANJO, LUMINARIA, LUMINARIA F. FIBRA, CABO FLEX, ARRUELA ZINC, FITA FOXLUX ISOLANTE, BASE P RELE, RELE FOTOCELULA, CONECTOR INTELLI, GERDAU VERG., TUBO AZUL 32MM, LUVA SOLD, CAP SOLD PVC ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 3.692,40
Total:
R$ 3.692,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
465
01/03/2024
0000001
R$ 3.692,40
Total:
R$ 3.692,40
Código de verificação:
984643