Nota de Empenho Nº 00666/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM (04 (QUATRO) PORTAS TEMPERADAS INCOLOR 10MM, DESTINADAS PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL REGINA CELI TORRES , 03 (TRES) BOX PARA PIA, DESTINADO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL REGINA CELI TORRES , 01 (UM) CILINDRO SOPRANO, DESTINADO PARA ESCOLA FRANCISCO ZEFERINO PESSOA, VIDROS DE ESQUADRILHAS, DESTINADO PARA ESCOLA ANCHIETA TORRES ENTRE OUTROS), DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 1.175,00
Total:
R$ 1.175,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
666
12/03/2024
0000001
R$ 1.175,00
Total:
R$ 1.175,00
Código de verificação:
132984