Nota de Empenho Nº 00689/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA (PCD0A55, PEA5I05, GGT2C18, OYM2342, PEA5I05, PDV8144, PCJ7154, OEZ2700, RZW8F50), A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01 02 2024 A 29 02 2024, 2? TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 31.299,03
Total:
R$ 31.299,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
689
19/03/2024
0000001
R$ 31.299,03
Total:
R$ 31.299,03
Código de verificação:
972315