Nota de Empenho Nº 00707/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DAS ROTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES (MEI) E A QUANTIDADE DE 13 (TREZE) DIAS LETIVOS E VIAGEM EXTRA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2024. ROTA 6, CONFORME CHAMADA PUBLICA N?002 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/03/2024
R$ 5.033,60
Total:
R$ 5.033,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
707
14/03/2024
0000001
R$ 5.033,60
Total:
R$ 5.033,60
Código de verificação:
201366