Nota de Empenho: 0726/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO COM DIVERSOS ORGAOS, NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/05/2024
R$ 1.450,00
Total:
R$ 1.450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
726
27/05/2024
0000001
R$ 1.450,00
Total:
R$ 1.450,00
Código de verificação:
335389