Nota de Empenho: 0233/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/07/2024
R$ 40,00
Total:
R$ 40,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
233
30/07/2024
0000001
R$ 40,00
Total:
R$ 40,00
Código de verificação:
887946