Nota de Empenho: 0179/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS: QYW5I69, QYU7B22, PCG9305, PEY6969 E PEY4155, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/01/2024
R$ 1.060,00
Total:
R$ 1.060,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
179
26/01/2024
0000001
R$ 1.007,00
Total:
R$ 1.007,00
Código de verificação:
866530