Nota de Empenho: 0448/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 299,52
Total:
R$ 299,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
448
29/02/2024
0000001
R$ 299,52
Total:
R$ 299,52
Código de verificação:
171059