Nota de Empenho Nº 00387/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/02/2024R$ 541,63
2024000000204/03/2024R$ 541,63
2024000000303/04/2024R$ 541,63
2024000000429/04/2024R$ 541,63
2024000000527/05/2024R$ 541,63
2024000000601/07/2024R$ 541,63
2024000000730/07/2024R$ 541,63
2024000000830/08/2024R$ 541,63
  Total:R$ 4.333,04
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202438705/02/20240000001R$ 541,63
202438704/03/20240000002R$ 541,63
202438703/04/20240000003R$ 541,63
202438729/04/20240000004R$ 541,63
202438727/05/20240000005R$ 541,63
202438701/07/20240000006R$ 541,63
202438730/07/20240000007R$ 541,63
202438730/08/20240000008R$ 541,63
   Total:R$ 4.333,04
Código de verificação: 998977