| 1036 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 03/11/2025 | 800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A AQUISI??O DE SENSOR DE PRESS?O DA M?QUINA CATERPILLAR MOTONIVELADORA PATROL 120K DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1236 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 31/10/2025 | 19,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1577 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 31/10/2025 | 135,35 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATEN??O PRIM?RIA DO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1580 | 38014290000103 - ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | 31/10/2025 | 4738,18 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 100/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 032/2025 E PREG?O N? 023/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1236 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 30/10/2025 | 965,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1480 | 58406720000131 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 30/10/2025 | 1160,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO, PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2025 E CONTRATO N? 101/2025.
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| 1489 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 30/10/2025 | 458,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 1320 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 30/10/2025 | 3655,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024, CONFORME 3? TERMO ADITIVO.
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| 1427 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 30/10/2025 | 3700,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1236 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 29/10/2025 | 12,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1328 | 9467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA | 29/10/2025 | 412,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 081/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1576 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 29/10/2025 | 379,73 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PSF LUIZ AUGUSTO UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1425 | 55559698000171 - 55.559.698 LTDA | 29/10/2025 | 870,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA MANUTEN??O DO CURRAL DE GADO MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 1236 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/10/2025 | 431,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 28/10/2025 | 686,15 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 073/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1579 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 28/10/2025 | 693,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SALA DE RADIOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1483 | 10978106000118 - CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 27/10/2025 | 2920,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO, PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2025 E CONTRATO N? 103/2025.
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| 1460 | 52023309000109 - FAST ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SERVICOS LTDA | 24/10/2025 | 3822,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 021/2025 E CONTRATO N? 087/2025, DE ACORDO COM A EMENDA DE N? 4414002.
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| 1583 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 24/10/2025 | 1801,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO, PARA AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2025 E CONTRATO N? 104/2025.
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| 1331 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 24/10/2025 | 4650,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA PRODU??O DO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1342 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 24/10/2025 | 15000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1584 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 23/10/2025 | 2946,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 1340 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 23/10/2025 | 4185,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1328 | 9467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA | 22/10/2025 | 412,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 081/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1330 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 22/10/2025 | 420,78 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 079/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1505 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 22/10/2025 | 90,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 030/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1582 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 22/10/2025 | 2428,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 030/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1330 | 26079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME | 22/10/2025 | 1147,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACR?LICOS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0868 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 21/10/2025 | 562,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 1329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 21/10/2025 | 637,07 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 073/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE,
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| 1320 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 21/10/2025 | 2770,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024, CONFORME 3? TERMO ADITIVO.
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| 1326 | 51668880000100 - ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA | 21/10/2025 | 2575,92 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1328 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 21/10/2025 | 1262,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1524 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 21/10/2025 | 3170,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1411 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 21/10/2025 | 1127,66 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DE PONTO DE ?NIBUS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1581 | 1417367000178 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 20/10/2025 | 5395,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE GIN?STICA DESTINADOS ?S EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS ( EMULTI), COM RECURSOS PROVENIENTES DO INCENTIVO FINAN?EIRO DA ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0025 | 44596130000104 - S T M DIAS | 17/10/2025 | 1499,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0289 | 44596130000104 - S T M DIAS | 17/10/2025 | 9780,66 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SCFV, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 1160 | 44596130000104 - S T M DIAS | 17/10/2025 | 3398,37 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1161 | 44596130000104 - S T M DIAS | 17/10/2025 | 4006,93 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0359 | 44596130000104 - S T M DIAS | 17/10/2025 | 3226,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 1391 | 44596130000104 - S T M DIAS | 17/10/2025 | 5005,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1392 | 44596130000104 - S T M DIAS | 17/10/2025 | 107,45 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1512 | 3104630000528 - AGS REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | 17/10/2025 | 850,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LIQUIDIFICADOR INOX, DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1315 | 44596130000104 - S T M DIAS | 17/10/2025 | 4997,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1397 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 17/10/2025 | 4300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1036 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 16/10/2025 | 480,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A M?QUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1338 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/10/2025 | 3428,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1502 | 9941977000935 - REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 16/10/2025 | 1314,09 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO SAMU CHASSI: 93YF62003SJ123650 PLACA: SOR8E95, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1507 | 44596130000104 - S T M DIAS | 16/10/2025 | 10512,19 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 077/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1508 | 44596130000104 - S T M DIAS | 16/10/2025 | 4696,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 077/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1308 | 39452631000187 - ELIZANGELA RODRIGUES DA SILVA | 16/10/2025 | 3479,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FORRO PVC E PERFIL PARA INSTALA??O NA ESCOLA MANOEL TRINDADE, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1309 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/10/2025 | 4659,37 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ADERE?OS NATALINOS PARA O PROJETO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1310 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/10/2025 | 393,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1311 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/10/2025 | 7112,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1312 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/10/2025 | 834,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1313 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/10/2025 | 759,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1319 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/10/2025 | 210,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0488 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 15/10/2025 | 2728,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 020/2025 - ( CORRE??O DE FONTE DE RECURSO ).
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| 1328 | 9467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA | 15/10/2025 | 412,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 081/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 15/10/2025 | 659,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 073/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1330 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 15/10/2025 | 173,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 079/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1330 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 15/10/2025 | 224,19 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 079/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1389 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 15/10/2025 | 4732,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ANEIS DE CONCRETO PARA ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO PARQUE ALVORADA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1390 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 15/10/2025 | 38,02 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FIO CORTE PARA MANUTEN??O DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O JO?O - PE.
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| 1509 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 15/10/2025 | 1640,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOCO DE LUZ PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1303 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 15/10/2025 | 4776,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA PRODU??O DO PROJETO DO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1304 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 15/10/2025 | 350,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRODU??O DO PROJETO DO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1305 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 15/10/2025 | 1234,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA PRODU??O DO PROJETO DO NATAL DOS SONHOS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1387 | 17579463000152 - EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO ME | 14/10/2025 | 5000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE LUMIN?RIAS DE LED P?BLICA PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA EM S?O JO?O -PE
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| 1513 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 14/10/2025 | 390,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 030/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR N? 44140002.
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| 1493 | 15039541000362 - DEBORA R M PIRES FRAGA ME PEAUTO PLACAS | 13/10/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA CARRO MERCOSUL- PDG-6D88, VE?CULO ARGO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1385 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 13/10/2025 | 146,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1494 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 13/10/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA CARRO MERCOSUL- PDG-4A37, VE?CULO ARGO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1495 | 5334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME | 13/10/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA CARRO MERCOSUL- PDG-4E35, VE?CULO ARGO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1496 | 15379938000131 - JAQUELINE MARIA DE MOURA ME | 13/10/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA CARRO MERCOSUL- PDG-5I73, VE?CULO AMBUL?NCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1505 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 13/10/2025 | 590,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 030/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1297 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 13/10/2025 | 2089,42 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1327 | 26325797000190 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 10/10/2025 | 140,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 075/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1287 | 47627431000146 - CLECIO DA SILVA FERREIRA 09787404401 | 10/10/2025 | 5000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERRALHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1293 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/10/2025 | 119,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADOREFERENTE A AQUISI??O DE PISTOLA DE AR DIRETO PARA MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1347 | 37428663000111 - 37.428.663 TAINA SILVA FERREIRA | 09/10/2025 | 460,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1348 | 37428663000111 - 37.428.663 TAINA SILVA FERREIRA | 09/10/2025 | 1035,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0354 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 09/10/2025 | 5919,23 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
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| 0050 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 09/10/2025 | 2881,86 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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| 1288 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 09/10/2025 | 410,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTEN??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1289 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 09/10/2025 | 730,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFZ - 8F93, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1328 | 9467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA | 08/10/2025 | 330,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 081/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1409 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 08/10/2025 | 6952,19 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1441 | 236193000184 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA | 08/10/2025 | 4360,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESTUFA MICROPROCESSADA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1342 | 62861415000107 - 62.861.415 SINAVAL DALVINO DOS SANTOS | 08/10/2025 | 208,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONFEC??O DE PAVER PARA COMPLEMENTO DA PR?A DA RUA JOS? CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1343 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 08/10/2025 | 2100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE COLETES E CAMISAS DE IDENTIFICA??O DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O JO?O -PE.
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| 1266 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 08/10/2025 | 1755,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE JANELA E PORTA DE VIDRO PARA A SALA DA COORDENA??O E INSPE??O PEDAG?GICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1100 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 1485,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 5201,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0286 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 563,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 1151 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 420,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0314 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 1905,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 1329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 07/10/2025 | 616,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 073/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 4955,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1124 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 6300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG ( 60 UNIDADES ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 1331 | 55559698000171 - 55.559.698 LTDA | 07/10/2025 | 749,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADO PARA CONFEC??O DE EQUIPAMENTOS INFANTIS PARA PRA?A DA RUA OLEG?RIO VALEN?A NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1442 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 2370,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1336 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/10/2025 | 1307,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1357 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 07/10/2025 | 975,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S ACETILENO C/7,5 KG DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 1269 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 07/10/2025 | 1070,65 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAG?GICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1270 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/10/2025 | 80,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TRENAS PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1271 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/10/2025 | 469,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1273 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 07/10/2025 | 5460,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024, CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 06/10/2025 | 2063,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE S?O JO?O -PE.
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 06/10/2025 | 999,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURAS DOS CEMIT?RIOS DA SEDE E DESTRITOS DE S?O JO?O -PE
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| 1428 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 06/10/2025 | 3395,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 1436 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06/10/2025 | 1070,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO FITOTER?PICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE,CONFORME CONTRATO DE N? 028/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1326 | 7074338000137 - ENIO ALVES GALINDO - ME | 06/10/2025 | 1954,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DE DEMARCA??O PARA PINTRA DE QUEBRA MOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1332 | 12069742000152 - MERCIA VITOR PEREIRA COMERCIO DE ESCRITORIO | 06/10/2025 | 120,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE SACOS KRAFT 2KG PARA ?REA EXPERIMENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O JO?O
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| 1216 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 03/10/2025 | 124,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINDO AS UNIDADES B?SICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1337 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 03/10/2025 | 428,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTO DE PLACA RZT-6C64, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1340 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 03/10/2025 | 629,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1251 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 03/10/2025 | 408,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS ELETR?NICOS PARA COORDENA??O E INSPE??O DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1252 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 03/10/2025 | 1920,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1036 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 02/10/2025 | 500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE AR DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1330 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 02/10/2025 | 214,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 079/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1330 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 02/10/2025 | 283,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 079/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1305 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 02/10/2025 | 9469,17 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANOS PARA ESGOTAMENTO SANIT?RIO DE RUAS DO PARQUE ALVORADA: RUA QUITERIA JERONIMO DA S. MOURA - TRECHO I E II, RAIMUNDO CLEMENTE DA ROCHA, HORACIO MIRANDA DE ARA?JO, VEREADOR JOS? FLORENCIO COSTA, ELPIDIO MUNIZ BARRETO E PROJETADA 18, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1199 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/10/2025 | 440,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1328 | 9467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA | 01/10/2025 | 363,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 081/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 01/10/2025 | 619,81 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 073/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1214 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 01/10/2025 | 3880,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1221 | 42055790000152 - R F LIMA SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | 01/10/2025 | 1584,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DE IMPRESS?ES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1303 | 55204921000168 - AGROPECUARIA SAO JOAO LTDA | 01/10/2025 | 339,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS AGROPECU?RIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O JO?O-PE
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| 1244 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 01/10/2025 | 4000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEIRAS EM CETIM SUBLINADAS PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1362 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01/10/2025 | 765,09 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0359 | 44596130000104 - S T M DIAS | 01/10/2025 | 4356,12 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 0359 | 44596130000104 - S T M DIAS | 01/10/2025 | 6509,49 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 0838 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 30/09/2025 | 820,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA A GRADE DO TRATOR JOHN DER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1298 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 30/09/2025 | 415,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONFEC??O DE JANELA DE VIDRO PARA A GUARITA DA GARAGEM MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1423 | 1417367000178 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 30/09/2025 | 3318,29 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE GIN?STICA DESTINADOS ?S EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS ( EMULTI), COM RECURSOS PROVENIENTES DO INCENTIVO FINAN?EIRO DA ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1424 | 1417367000178 - ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 30/09/2025 | 7932,03 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE GIN?STICA DESTINADOS ?S EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS ( EMULTI), COM RECURSOS PROVENIENTES DO INCENTIVO FINAN?EIRO DA ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1425 | 21011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 30/09/2025 | 559,18 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE GIN?STICA DESTINADOS ?S EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS ( EMULTI), COM RECURSOS PROVENIENTES DO INCENTIVO FINAN?EIRO DA ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0495 | 49035241000165 - AKY POLPAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | 29/09/2025 | 1440,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 024/2025.
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/09/2025 | 289,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA PISO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1409 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 26/09/2025 | 5872,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1410 | 44493309000136 - DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 26/09/2025 | 4990,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILMES DE RAIO X PARA SUPRIMENTO DO APARELHO DE RAIO X, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1297 | 45516906000100 - JULLYANA MAYARA VIEIRA COSTA | 26/09/2025 | 1150,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA O PR?DIO DA PREFEITURA DE S?O JO?O -PE.
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| 1300 | 22583480000101 - CASA PADRE CICERO | 26/09/2025 | 404,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
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| 1328 | 9467823000104 - CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA | 25/09/2025 | 330,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 081/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 25/09/2025 | 583,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 073/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE,
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| 1329 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 25/09/2025 | 709,18 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 073/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1292 | 62861415000107 - 62.861.415 SINAVAL DALVINO DOS SANTOS | 25/09/2025 | 7941,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONFEC??O DE PAVER E MEIO FIO PARA PRA?A DA RUA JOS? CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1296 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 25/09/2025 | 960,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1301 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 25/09/2025 | 250,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1144 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/09/2025 | 718,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1260 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 24/09/2025 | 2027,45 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PR?MIOS DESTINADOS ? PREMIA??O DOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS REALIZADAS NA EXPOAGRO 2025, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1261 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 24/09/2025 | 673,61 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PR?MIOS DESTINADOS ? PREMIA??O DOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS REALIZADAS NA EXPOAGRO 2025, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1195 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/09/2025 | 718,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/09/2025 | 2376,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1288 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 23/09/2025 | 1400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 50(CINQUENTA) AN?IS DE CONCRETO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1398 | 44596130000104 - S T M DIAS | 23/09/2025 | 12769,02 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 077/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1399 | 44596130000104 - S T M DIAS | 23/09/2025 | 3438,04 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 077/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1194 | 39263750000191 - ABILENI TERTO DOS SANTOS TINTAS EIRELI | 23/09/2025 | 1003,37 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0025 | 44596130000104 - S T M DIAS | 22/09/2025 | 1509,82 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0868 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 22/09/2025 | 370,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 1159 | 44596130000104 - S T M DIAS | 22/09/2025 | 5001,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1160 | 44596130000104 - S T M DIAS | 22/09/2025 | 3501,33 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1161 | 44596130000104 - S T M DIAS | 22/09/2025 | 4001,94 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1103 | ***.***.314-** - JOSE MARCOS FAUSTINO DE MELO. | 22/09/2025 | 135,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA GRADE DE PORTA MEDINDO 0,80, X 2,10 PARA PREPARA??O DE DIVIS?RIA NO ESCRIT?RIO DA GARAGEM DA FROTA DE VE?CULOS.
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| 1192 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 22/09/2025 | 144,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N? 016/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 0340 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 22/09/2025 | 540,46 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
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| 1173 | 44596130000104 - S T M DIAS | 22/09/2025 | 5002,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1285 | 46429622000130 - BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 22/09/2025 | 2249,91 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DO CURRAL DE GADO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1286 | 21699819000320 - JH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 22/09/2025 | 3024,15 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DE 750 HORAS DO TRATOR SOLIS 75, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1104 | 40222365000185 - TIAGO HENRIQUE FELIX BEZERRA DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS PIROTECNICOS | 20/09/2025 | 4350,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIO DESTINADO AOS EVENTOS C?VICOS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1036 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 19/09/2025 | 290,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1284 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 19/09/2025 | 644,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TAMP?ES DE PVC, PARA CAMPANHA DE COLETA DE RES?DUOS E LIXOS ELETR?NICOS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0859 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 18/09/2025 | 2820,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/09/2025 | 26,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/09/2025 | 47,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1197 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 18/09/2025 | 6208,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0326 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 18/09/2025 | 709,18 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S?O JO?O PE. CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2025, CONTRATO 074/2025.
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| 1355 | 59126507000139 - 59.126.507 ANDRESSA MELO CASTRO DE CARVALHO | 18/09/2025 | 989,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SAMU DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1171 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 18/09/2025 | 3102,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1330 | 45277978000133 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 17/09/2025 | 457,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 079/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1279 | 17879050000193 - LOC MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA | 17/09/2025 | 1540,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DA SINALIZA??O DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MILITAR DE PLACA SGY-9G95.
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| 1327 | 26325797000190 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 16/09/2025 | 56,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, CONFORME CONTRATO DE N? 075/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 022/2025 E PREG?O N? 015/2025 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE .
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| 1349 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/09/2025 | 1217,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PSF DO PARQUE ALVORADA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DE ACORDO COM PROPOSTA N? 36000661508202500 E EMENDA PARLAMENTAR DE N? 42780024.
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| 1349 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/09/2025 | 2695,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DO PSF DO PARQUE ALVORADA UNIDADE B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DE ACORDO COM PROPOSTA N? 36000661508202500 E EMENDA PARLAMENTAR DE N? 42780024.
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| 1158 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/09/2025 | 320,14 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CER?MICA DESTINADO PARA SALA DE REUNI?O DO PR?DIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1159 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/09/2025 | 227,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MASSA CORRIDA PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1160 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/09/2025 | 500,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1266 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12/09/2025 | 6011,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1267 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 12/09/2025 | 1213,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1249 | 36652158000193 - COMERCIO DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA | 11/09/2025 | 2625,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BUTTONS PERSONALIZADOS PARA GABINETE DO PREFEITO DE S?O JO?O -PE.
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| 1250 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 11/09/2025 | 1538,58 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTEN??O DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA SGY9G95, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1152 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 11/09/2025 | 235,54 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1336 | 11695541000106 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | 11/09/2025 | 1133,86 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PERCALLE BRANCO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1337 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/09/2025 | 697,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1338 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 11/09/2025 | 5241,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1265 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 11/09/2025 | 398,66 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/09/2025 | 745,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FURADEIRA DESTINADO A MANUTEN??O DAS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0319 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 10/09/2025 | 5760,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
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| 1229 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 10/09/2025 | 650,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BRITAS PARA MANUTEN??O DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0046 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 10/09/2025 | 3020,99 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1247 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/09/2025 | 1596,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED PARA ATENDER MANUTEN??O DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1144 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 10/09/2025 | 490,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERB?CIDAS DESTINADO A HORTAS COMUNIT?RIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1334 | 21011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 10/09/2025 | 17205,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ?S EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS ( EMULTI), COM RECURSOS PROVENIENTES DO INCENTIVO FINAN?EIRO DA ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1258 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 10/09/2025 | 75,45 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1223 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 09/09/2025 | 94,13 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE
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| 1230 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 09/09/2025 | 2512,42 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONFEC??O DE PONTO DE ?NIBUS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1133 | 17579463000152 - EDVALDO PEREIRA LEITE MATERIAL DE CONSTRUCAO ME | 09/09/2025 | 238,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PAINEL DE LED PARA O ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEREIRA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1204 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 08/09/2025 | 1650,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1228 | 27895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | 08/09/2025 | 135,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1131 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 08/09/2025 | 8286,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1132 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 08/09/2025 | 520,85 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1134 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 08/09/2025 | 256,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1135 | 30880000000194 - VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA | 08/09/2025 | 1900,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS DESTINADO A MANUTEN??O DE MOBILI?RIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 05/09/2025 | 300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 ( TR?S) BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0728 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 05/09/2025 | 224,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0314 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 05/09/2025 | 1825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 1311 | 44596130000104 - S T M DIAS | 05/09/2025 | 8777,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1219 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 05/09/2025 | 404,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO A MANUTEN??O DO PR?DIO DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
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| 1120 | 36225608000161 - IRACI GOMES SOARES | 05/09/2025 | 2400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS DESTINADO A MANUTEN??O DE MOBILI?RIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1123 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 05/09/2025 | 329,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA DESTINADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1124 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 05/09/2025 | 5200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG (52 UNIDADES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 1127 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 05/09/2025 | 2835,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1129 | 36225608000161 - IRACI GOMES SOARES | 05/09/2025 | 8800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0868 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 04/09/2025 | 552,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 1092 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 04/09/2025 | 2716,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 1100 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/09/2025 | 1677,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE (305) UNIDADES DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1036 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 04/09/2025 | 600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SENSOR DE ?GUA DA M?QUINA PATROL 120K, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/09/2025 | 1056,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0286 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/09/2025 | 467,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 1205 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 04/09/2025 | 3650,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE FERRAGENS PARA MANUTEN??O DA CARROCERIA DO CAMINH?O PIPA DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1209 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 04/09/2025 | 1365,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA A PRA?A 2 DA RUA AUGUSTO PEIXOTO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1115 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 04/09/2025 | 532,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PARA O PROJETO DID?TICO PEDAG?GICO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOAQUIM COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/09/2025 | 3008,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/09/2025 | 629,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DESTINADO AO DESFILES C?VICO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1201 | 37428663000111 - 37.428.663 TAINA SILVA FERREIRA | 03/09/2025 | 1158,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1114 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 03/09/2025 | 2220,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PARA AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS EUCLIDES BERNARDINO DA ROCHA E JO?O DE ASSIS MORENO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1117 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 03/09/2025 | 64,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0908 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 02/09/2025 | 145,02 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME O CONTRATO DE N? 039/2025, PROCESSO N? 016/2025 E PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025.
|
| 0908 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 02/09/2025 | 86,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME O CONTRATO DE N? 039/2025, PROCESSO N? 016/2025 E PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025.
|
| 0645 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 02/09/2025 | 692,93 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O- MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025 E CONTRATO N? 038/2025.
|
| 1110 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 02/09/2025 | 1092,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA GESTORES E COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0312 | 18575889000109 - LUIS CARLOS RODRIGUES FREIRE | 02/09/2025 | 825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONFECC?O DE CAMISAS POLO PARA PROGRAMA MUSICALIZANDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O -PE.
|
| 0313 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 02/09/2025 | 11475,33 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
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| 1206 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 02/09/2025 | 4680,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLINHO ZIG ZAG DESTINADO A PRA?A 2 DA RUA AUGUSTO PEIXOTO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1304 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/09/2025 | 169,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE ELETRODOM?STICO DESTINADO A COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1305 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/09/2025 | 764,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
|
| 0047 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 02/09/2025 | 4189,95 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1111 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/09/2025 | 17362,47 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0613 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/09/2025 | 63,14 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1199 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/09/2025 | 806,14 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1215 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/09/2025 | 900,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
|
| 1076 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 01/09/2025 | 1611,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONSTRU??O DE BARRAS DE FUTEBOL, PARA O CAMPO DO S?TIO LAGOA GRANDE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1077 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 01/09/2025 | 2480,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1100 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/09/2025 | 8134,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SAPATOS PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1197 | 55559698000171 - 55.559.698 LTDA | 01/09/2025 | 1750,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADO PARA CONFEC??O DE PERGOLADO DA PRA?A 2 DA AVENIDA AUGUSTO PEIXOTO, MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
|
| 1202 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 01/09/2025 | 1060,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A COPA/COZINHA DA PREFEITURA DE S?O JO?O -PE.
|
| 1203 | 55204921000168 - AGROPECUARIA SAO JOAO LTDA | 01/09/2025 | 136,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DAS HORTAS IMPLANTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1303 | 12340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 01/09/2025 | 1690,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (FIOS) DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
|
| 1308 | ***.***.434-** - DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 01/09/2025 | 1032,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
|
| 1071 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 29/08/2025 | 1549,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESCOLARES NAS DIFERENTES UNIDADES DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0452 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/08/2025 | 1518,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1176 | 60475851000112 - CHEF LUIS MARCOLINO LTDA | 28/08/2025 | 4032,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A SERVI?OS DE ALIMENTA??O PARA OS EVENTOS DIA DE CAMPO SOBRE PR?TICAS NO PLANTIO DE RAIZES E DIA DE CAMPO DA ?REA EXPERIMENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1065 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 28/08/2025 | 760,16 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PROJETORES DE LED E CONECTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1184 | 56949874000144 - 56.949.874 EDVAN FERREIRA DOS SANTOS | 28/08/2025 | 1500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS INTRATAVADOS PARA MANUTEN??O DA PRA?A DA ESTA??O DE TREM NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1186 | 46429622000130 - BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 28/08/2025 | 1999,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESCADA DE FIBRA ARTICULADA DESTINADO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1077 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 27/08/2025 | 794,27 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CORDAS PARA AFIXA??O EM PRA?AS P?BLICAS COMO FORMA DE PROTE??O DAS PLANTAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1009 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 27/08/2025 | 990,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
|
| 1236 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 27/08/2025 | 374,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1262 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 27/08/2025 | 660,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS UNIDADES B?SICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
|
| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 26/08/2025 | 462,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
|
| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/08/2025 | 299,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
|
| 1236 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/08/2025 | 125,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1064 | 44596130000104 - S T M DIAS | 26/08/2025 | 2397,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESCOLARES NAS DIFERENTES UNIDADES DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1185 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 25/08/2025 | 490,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERBICIDA PARA UTILIZA??O EM PLANTAS DAS PRA?AS MUNICIPAIS DE S?O JO?O - PE.
|
| 1029 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 22/08/2025 | 349,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEIRA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1238 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 22/08/2025 | 399,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 0909 | 7245458000150 - DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 21/08/2025 | 194,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO DE N? 043/2025, PROCESSO N? 016/2025 E PREG?O N? 013/2025.
|
| 1010 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/08/2025 | 4400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0859 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/08/2025 | 1651,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1197 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/08/2025 | 1963,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 1044 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/08/2025 | 10963,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS ?NIBUS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
|
| 1178 | 29310146000115 - VISAO GREEN SOLAR LTDA | 21/08/2025 | 1217,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA INTEGRALIZA??O DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E COMUNICA??O DA GUARDA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
|
| 0883 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 20/08/2025 | 4446,94 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1034 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 20/08/2025 | 2450,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0496 | 49035241000165 - AKY POLPAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | 19/08/2025 | 720,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 024/2025.
|
| 1215 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 19/08/2025 | 5370,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
|
| 0298 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 19/08/2025 | 398,52 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DO SCFV, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
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| 1166 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 19/08/2025 | 900,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS DE LIMPEZA PARA O PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 1236 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 19/08/2025 | 89,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1033 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 19/08/2025 | 1049,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1238 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 19/08/2025 | 359,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
|
| 1165 | 7998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP | 18/08/2025 | 920,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1031 | 27783199000128 - 27.783.199 WESLEANE ARAUJO DE QUEIROZ PINHEIRO | 18/08/2025 | 523,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1032 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 18/08/2025 | 578,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA OS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1167 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15/08/2025 | 1495,44 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
|
| 1168 | 46429622000130 - BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 15/08/2025 | 1375,96 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA PINTURA DO A?OUGUE DE CARNES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1027 | 51668880000100 - ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA | 15/08/2025 | 1516,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS INSTALA??ES DO ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEIRA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/08/2025 | 2029,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DE DEMARCA??O DE MEIO FIO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE
|
| 1013 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 14/08/2025 | 3204,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
|
| 1014 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 14/08/2025 | 2476,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1015 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 14/08/2025 | 2083,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1016 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 14/08/2025 | 2273,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0025 | 44596130000104 - S T M DIAS | 13/08/2025 | 1207,27 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0713 | 44596130000104 - S T M DIAS | 13/08/2025 | 4400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0714 | 44596130000104 - S T M DIAS | 13/08/2025 | 1400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0951 | 44596130000104 - S T M DIAS | 13/08/2025 | 2900,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1089 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 13/08/2025 | 2057,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS PAISAGISTICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0997 | 44596130000104 - S T M DIAS | 13/08/2025 | 4997,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1001 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 13/08/2025 | 549,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED PARA O ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEIRA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1002 | 45757307000170 - CORREIA TECIDOS LTDA | 13/08/2025 | 1251,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES PEDAG?GICAS COM ALUNOS DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1159 | 44596130000104 - S T M DIAS | 13/08/2025 | 2102,35 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1160 | 44596130000104 - S T M DIAS | 13/08/2025 | 3100,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1161 | 44596130000104 - S T M DIAS | 13/08/2025 | 596,91 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1004 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 13/08/2025 | 81,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS PARA ARMAZENAMENTO DE LANCHE PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1006 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 13/08/2025 | 383,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADO AS ROUPAS DAS BALIZAS DOS DESFILES C?VICOS DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1219 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 12/08/2025 | 271,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE KIT EPI, DESTINADO A VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1000 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 12/08/2025 | 405,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRA?LICA PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PDM - 7D49, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0244 | 44596130000104 - S T M DIAS | 11/08/2025 | 6509,49 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 1216 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 11/08/2025 | 824,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINDO AS UNIDADES B?SICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 1101 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 11/08/2025 | 446,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1102 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 11/08/2025 | 446,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1146 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 11/08/2025 | 3600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANILHAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0991 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 11/08/2025 | 668,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0992 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 11/08/2025 | 1813,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECREA??O COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0993 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 11/08/2025 | 6897,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1218 | 17879050000193 - LOC MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA | 11/08/2025 | 3800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS DESTINADO A SEC. SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1222 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 11/08/2025 | 2618,52 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DO PSF RIACHO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1223 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/08/2025 | 643,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PSF VOLTA DO RIO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0995 | 8733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 08/08/2025 | 2746,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONE, BARREIRA,CAPA DE CHUVA , PROTETOR AURICULAR PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1092 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 07/08/2025 | 3395,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 1089 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/08/2025 | 2234,38 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1089 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/08/2025 | 265,02 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1097 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 07/08/2025 | 170,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO INDUSTRIAL C/ 10M PARA O PR?DIO DA GUARDA MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0984 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 07/08/2025 | 15204,49 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0985 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 07/08/2025 | 1448,26 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DE ADERE?OS PARA OS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0986 | 4098246000107 - S AMANCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 07/08/2025 | 4901,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS DESFILES C?VICOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/08/2025 | 400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/08/2025 | 2025,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0909 | 7245458000150 - DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 06/08/2025 | 21,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO DE N? 043/2025, PROCESSO N? 016/2025 E PREG?O N? 013/2025.
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| 0629 | 7245458000150 - DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 06/08/2025 | 574,08 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O- MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0016/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025 E CONTRATO N? 042/2025.
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| 1100 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/08/2025 | 1280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE (80) UNIDADES DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0842 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/08/2025 | 1963,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ( 357 UNIDADES ), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0843 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/08/2025 | 4100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG ( 41 UNIDADES ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 1087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/08/2025 | 742,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 135 UNIDADES DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0286 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/08/2025 | 440,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ( 80 UNIDADES ) ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0979 | 46429622000130 - BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 06/08/2025 | 3159,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADO A MANUTEN??O DO ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0980 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 06/08/2025 | 1520,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AOS MOTORISTAS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1049 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 05/08/2025 | 594,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DESTINADO A MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1104 | 8034606000311 - VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | 05/08/2025 | 4142,09 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ELETR?NICOS DESTINADO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE C?MERA DE V?DEO MONITORAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
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| 1090 | 11302621000146 - GENILDA DE SOUZA FERRO ME | 04/08/2025 | 798,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1214 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 04/08/2025 | 90,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FECHADURA DESTINADO AO PSF VILA MACAXEIRA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1106 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 04/08/2025 | 852,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO POVOADO VOLTA DO RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0964 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 04/08/2025 | 179,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTA DE COURO PARA O ELETRICISTA QUA FAZ A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/08/2025 | 1040,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0952 | 24071405000189 - SERGIO CARVALHO GALVAO ME | 01/08/2025 | 8575,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACESS?RIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0953 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 01/08/2025 | 2490,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1199 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/08/2025 | 298,53 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1202 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 01/08/2025 | 800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MIL TIJOLOS DESTINADO A MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1203 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 01/08/2025 | 860,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MIL TIJOLOS DESTINADO A MANUTEN??O DA ATEN??O PRIM?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1107 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 01/08/2025 | 2490,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS CER?MICOS DESTINADO AS DEMANDAS DE MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0932 | 46429622000130 - BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 31/07/2025 | 1640,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1182 | 30090547000196 - AILTON PAULINO DA SILVA | 31/07/2025 | 1335,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A ATEN??O DE PRIM?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1060 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 31/07/2025 | 670,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODUTOS PARA INSTALA??O DE ILUMINA??O DA RUA JOS? CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, PARQUE BRASILIA S?O JO?O -PE.
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| 1061 | 36225608000161 - IRACI GOMES SOARES | 31/07/2025 | 1737,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS DESTINADAS A SERVI?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 30/07/2025 | 462,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 30/07/2025 | 725,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1181 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 30/07/2025 | 649,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE PRIM?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE..
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| 0896 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 29/07/2025 | 1438,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1024 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 29/07/2025 | 1075,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0926 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/07/2025 | 3254,59 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0927 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/07/2025 | 1184,81 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1049 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 25/07/2025 | 123,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CORRENTES PARA MOTOSSERRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0275 | 10139723000120 - SEVERINA VASCONCELOS MARQUES ME | 25/07/2025 | 406,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BACIAS PARA COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1052 | 18984779000192 - FLAVIA FERNANDA DE ALCANTARA PESSOA | 25/07/2025 | 3350,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS E ANEIS DE CONCRETO DESTINADO AO SANEAMENTO B?SICO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0923 | 46429622000130 - BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 25/07/2025 | 5974,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA AS SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1149 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 24/07/2025 | 3000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/07/2025 | 146,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/07/2025 | 171,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/07/2025 | 4005,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1041 | 13230092000148 - FERREIRA E NUNES DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 23/07/2025 | 2699,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMANDAS DO A?OUGUE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0910 | 7674298000164 - DJ MADEIREIRA LTDA - ME | 23/07/2025 | 2520,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDEIRITE PARA AS INSTALA??ES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEIRA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0912 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 23/07/2025 | 1341,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 1147 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 22/07/2025 | 10480,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE M?QUINA DE EXAMES LABORATORIAIS DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1036 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 22/07/2025 | 600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA ENGRAX 12KG E CHAVE CINTA DIESEL PARA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1042 | 7672734000166 - DAIZA CAVALCANTI SILVA | 22/07/2025 | 1860,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FOG?ES PARA ATENDER DEMANDA DO MERCADO DE CEREAIS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1043 | 37428663000111 - 37.428.663 TAINA SILVA FERREIRA | 22/07/2025 | 514,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA MANUTEN??O DA ?REA EXPERIMENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1044 | 37428663000111 - 37.428.663 TAINA SILVA FERREIRA | 22/07/2025 | 970,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA CONSTRU??O CIVIL, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1165 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/07/2025 | 4533,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 1010 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/07/2025 | 3109,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0859 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/07/2025 | 1310,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1031 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/07/2025 | 329,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0908 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 21/07/2025 | 665,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 1146 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/07/2025 | 34,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE N? 60060003.
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| 1146 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/07/2025 | 4857,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE N? 60060003.
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| 1036 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 21/07/2025 | 400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0899 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 18/07/2025 | 7485,74 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/07/2025 | 5,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/07/2025 | 599,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1133 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 16/07/2025 | 100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ROLDANAS PARA PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0044 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 16/07/2025 | 3941,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1023 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 16/07/2025 | 120,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A MANUTEN??O NA PORTA DE VIDRO DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O -PE.
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| 0569 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 15/07/2025 | 2232,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 020/2025.
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| 1010 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 15/07/2025 | 7890,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO REFOR?ADO PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0897 | 13588177000100 - RAMOS E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS | 15/07/2025 | 489,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL ( TOUCA ) DESTINADO AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 14/07/2025 | 2711,41 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/07/2025 | 55,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1008 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 14/07/2025 | 1620,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 1135 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/07/2025 | 854,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE..
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| 1136 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/07/2025 | 274,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE CADEIRAS DE PL?STICO ATENDER AS DEMANDAS DO CEO - CENTRO ESPECIALIZA??O EM ODONTOLOGICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1138 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 14/07/2025 | 6000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 1139 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 14/07/2025 | 16699,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0893 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 14/07/2025 | 2803,12 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0613 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 11/07/2025 | 88,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0955 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 11/07/2025 | 1267,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0955 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 11/07/2025 | 3406,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0955 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 11/07/2025 | 460,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0957 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 11/07/2025 | 846,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA IMPLANTA??O DE SISTEMAS SINESP CAD-3.
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| 0955 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 10/07/2025 | 3965,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0959 | 55204921000168 - AGROPECUARIA SAO JOAO LTDA | 10/07/2025 | 337,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SEMENTES E FERTILIZANTES DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0995 | 8733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 10/07/2025 | 2872,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONE, BARREIRA,CAPA DE CHUVA , PROTETOR AURICULAR PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0892 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 10/07/2025 | 310,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFM - 5724, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0614 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 09/07/2025 | 438,42 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0952 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 09/07/2025 | 1008,02 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BARRA DE FERRO E ELETRODO, DESTINADO PARA A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0953 | 46348545000275 - TENORIO TRATORES E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 09/07/2025 | 265,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO DE AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA DA GRADE DO TRATOR YTO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0025 | 44596130000104 - S T M DIAS | 08/07/2025 | 1503,91 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0713 | 44596130000104 - S T M DIAS | 08/07/2025 | 5004,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADIO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0714 | 44596130000104 - S T M DIAS | 08/07/2025 | 4502,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0951 | 44596130000104 - S T M DIAS | 08/07/2025 | 4002,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0261 | 44596130000104 - S T M DIAS | 08/07/2025 | 262,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024, PROCESSO N? 0020/2024, CONTRATO N? 061/2024.
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| 0889 | 44596130000104 - S T M DIAS | 08/07/2025 | 3006,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0614 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 07/07/2025 | 359,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
|
| 0961 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 07/07/2025 | 360,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O JO?O -PE.
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| 0966 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 07/07/2025 | 4100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS CER?MICOS DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0886 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 07/07/2025 | 1640,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLOS PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1130 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 07/07/2025 | 820,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TILOJOS CER?MICOS PARA MANUTEN??O DOS DIVERSOS PSF S DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/07/2025 | 300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/07/2025 | 1250,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/07/2025 | 467,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL (85 UNIDADES) ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0500 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/07/2025 | 935,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL (170) ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0728 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 04/07/2025 | 408,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0524 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 04/07/2025 | 485,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024, CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
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| 0524 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 04/07/2025 | 72,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024, CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
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| 0868 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 04/07/2025 | 260,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 1099 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/07/2025 | 784,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA ATENDER A EVENTOS DA ATEN??O B?SICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1100 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/07/2025 | 1226,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE (223) UNIDADES DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0842 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/07/2025 | 2365,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL (430 UNIDADES), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0843 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 04/07/2025 | 5400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG ( 54 UNIDADES ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0937 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 04/07/2025 | 766,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0965 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 04/07/2025 | 700,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BRITAS PARA MANUTEN??O DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0823 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 03/07/2025 | 1582,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 031/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1092 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 03/07/2025 | 2851,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 0945 | 36225608000161 - IRACI GOMES SOARES | 03/07/2025 | 831,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVA??O DE PRA?AS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0950 | 27895938000173 - BR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | 03/07/2025 | 121,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0996 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 03/07/2025 | 74,04 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0454 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 02/07/2025 | 9308,21 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0245 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/07/2025 | 10000,52 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A 10? CONFER?NCIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0771 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/07/2025 | 5000,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0772 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/07/2025 | 8000,67 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1106 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 02/07/2025 | 174,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO QU?MICO DESTINADO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0946 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 02/07/2025 | 441,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDSADES DA GARAGEM NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0948 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 02/07/2025 | 413,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O JO?O- PE.
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| 0963 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 02/07/2025 | 1870,02 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELAS PARA SOMBREAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0967 | 36225608000161 - IRACI GOMES SOARES | 02/07/2025 | 1040,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS PARA CONFEC??O DE PROTE??ES PARA PRA?AS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0968 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 02/07/2025 | 200,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES PARA ADUBAGEM DAS PRA?AS P?BLICAS DE S?O JO?O - PE.
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| 0969 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 02/07/2025 | 115,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS DESTINADO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0883 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 02/07/2025 | 2126,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0884 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 02/07/2025 | 1051,85 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0227 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 01/07/2025 | 3111,67 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 016/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025 E CONTRATO N? 056/2025.
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| 0977 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 01/07/2025 | 660,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0994 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 01/07/2025 | 3360,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TIJOLINHO ZIG ZAG DESTINADO A PRA?A DA RUA AUGUSTO PEIXOTO, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0264 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 01/07/2025 | 3091,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 016/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025 E CONTRATO N? 056/2025.
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| 0270 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 01/07/2025 | 3598,18 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 016/2025, PREG?O ELETR?NICO N? 013/2025 E CONTRATO N? 056/2025.
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| 0859 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 30/06/2025 | 3196,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0826 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30/06/2025 | 825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 1064 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30/06/2025 | 825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS UNIDADES B?SICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0906 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30/06/2025 | 825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0907 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 30/06/2025 | 825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1010 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 27/06/2025 | 2423,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0893 | ***.***.344-** - IVANILDO A. A. JUNIOR | 27/06/2025 | 11000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESTACAS DE MADEIRA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0496 | 49035241000165 - AKY POLPAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA | 26/06/2025 | 240,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 024/2025.
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| 1053 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 26/06/2025 | 2950,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA MANUTEN??O DE MOBILI?RIO DE FERRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0824 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/06/2025 | 2969,78 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0825 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/06/2025 | 4216,62 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1063 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 26/06/2025 | 718,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0898 | 22068533000148 - JOSE CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA MOURA ME | 25/06/2025 | 200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERBICIDA DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
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| 0901 | 46348545000275 - TENORIO TRATORES E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 25/06/2025 | 90,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0902 | 55463056000174 - 55.463.056 RENATO DA SILVA SOUSA | 25/06/2025 | 3461,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS E GRAMAS PARA MANUTEN??O EM PRA?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0569 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 24/06/2025 | 1794,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 020/2025.
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| 0817 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 23/06/2025 | 180,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0818 | 642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA | 23/06/2025 | 600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0897 | 14745903000106 - REGINALDO ALVES DA SILVA FERRAGENS - ME | 20/06/2025 | 534,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 1050 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/06/2025 | 29,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1051 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/06/2025 | 3752,01 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1052 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/06/2025 | 658,16 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0801 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 20/06/2025 | 595,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE XITA PARA ORNAMENTA??O JUNINA 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0802 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 20/06/2025 | 329,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O JUNINA 2025 NO MUNIC?PIO DE S?OJO?O - PE
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| 0805 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/06/2025 | 337,74 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1011 | 20826766000137 - ANGELICA LEITE SILVA | 18/06/2025 | 6400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE JALECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0781 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 18/06/2025 | 59,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1046 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 18/06/2025 | 739,92 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAL, DESTINADO A VIGIL?NCIA EM SA?DE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0789 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 18/06/2025 | 200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRA?LICA DO ?NIBUS DE PLACA: PFZ - 8F93, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0895 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 18/06/2025 | 100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERBICIDA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0896 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 18/06/2025 | 3027,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0243 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 17/06/2025 | 3546,28 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A REGISTRO DE PRE?OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O EM GERAL, MATERIAL EL?TRICO, HIDR?ULICO, TINTAS E EPI?S, DO TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A BASE DA TABELA SINAPI/PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025, PROCESSO N? 004/2025, CONTRATO N? 006/2025.
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/06/2025 | 2740,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0851 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/06/2025 | 11,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MERCADO DE CEREAIS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0851 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 16/06/2025 | 382,08 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0889 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 16/06/2025 | 490,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERBICIDA PARA MANUTEN??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0777 | 28388507000183 - MILLY TECIDOS E ARMARINHO LTDA | 16/06/2025 | 1677,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0880 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 13/06/2025 | 450,53 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024 E CONTRATO N? 097/2024.
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| 1021 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 13/06/2025 | 870,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0759 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13/06/2025 | 5334,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MILHO PARA PREPARA??O DE COMIDAS T?PICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0768 | 47799503000132 - Jose Lucas do Nascimento Costa | 13/06/2025 | 96,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA PAT/DETRAN, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0757 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/06/2025 | 1548,59 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0760 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 12/06/2025 | 850,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0761 | 33765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12/06/2025 | 1310,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS E ?LEO LUBRIFICANTE, PARA REVIS?O PREVENTIVA DO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA: SNV - 9I29, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0766 | 25448466000185 - GENIVALDA GOMES CARVALHO 49731157468 | 12/06/2025 | 100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CONCURSO LER BEM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0767 | 25448466000185 - GENIVALDA GOMES CARVALHO 49731157468 | 12/06/2025 | 75,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CONCURSO LER BEM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0851 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/06/2025 | 1394,28 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0851 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/06/2025 | 374,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0756 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 11/06/2025 | 312,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A QUADRA DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 10/06/2025 | 462,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
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| 0978 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 10/06/2025 | 542,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 031/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0838 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 10/06/2025 | 520,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0729 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 10/06/2025 | 418,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0730 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/06/2025 | 1495,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A QUADRA DA ESCOLA JO?O DE ASSIS MORENO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1015 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 10/06/2025 | 9000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0879 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 10/06/2025 | 170,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO INDUSTRIAL DESTINADO A MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0880 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 10/06/2025 | 1153,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0727 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 09/06/2025 | 3079,65 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 1013 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 09/06/2025 | 1356,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA UNIDADE DE CAPACHO STANDARD VERMELHO COM 12 METROS, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 1014 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 09/06/2025 | 1356,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA UNIDADE DE CAPACHO STANDARD VERMELHO COM 12 METROS, DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/06/2025 | 1897,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/06/2025 | 200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/06/2025 | 1450,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/06/2025 | 440,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL (80 UNIDADES) ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0500 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/06/2025 | 1034,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL (188 UNIDADES) ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0608 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/06/2025 | 2491,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL (453 UNIDADES), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0707 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/06/2025 | 8400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG (84 UNIDADES), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0718 | 44857265000186 - ANGELA MARIA NUNES LUCENA LIRA 10178095427 | 06/06/2025 | 72,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA CONCURSO LER BEM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0719 | 44857265000186 - ANGELA MARIA NUNES LUCENA LIRA 10178095427 | 06/06/2025 | 168,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA CONCURSO LER BEM, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0720 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 06/06/2025 | 467,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O JUNINA 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0689 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 05/06/2025 | 5000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0987 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 05/06/2025 | 1046,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINDO AS UNIDADES B?SICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0840 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 05/06/2025 | 7200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 1006 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 05/06/2025 | 16000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0714 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 05/06/2025 | 806,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0688 | 26079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME | 04/06/2025 | 1980,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ACR?LICO PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0995 | 38028485000102 - S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | 04/06/2025 | 10919,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILMES, REVELADORES E FIXADORES DE RAIO X PARA SUPRIMENTO DO APARELHO DE RAIO X, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, DE ACORDO COM A EMENDA PARLAMENTAR DE N? 60060003.
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| 0843 | 7736287000161 - MAQTRAL MAQUINAS PE?AS E TRATORES DE PERNAMBUBO LTDA | 04/06/2025 | 4499,41 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A REVIS?O PROGRAMADA DO TRATOR SOLIZ 75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0844 | 7736287000161 - MAQTRAL MAQUINAS PE?AS E TRATORES DE PERNAMBUBO LTDA | 04/06/2025 | 1717,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A REVIS?O PROGRAMADA DO TRATOR SOLIZ 75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0715 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 04/06/2025 | 516,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0716 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 04/06/2025 | 139,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GRAMPEADOR PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 03/06/2025 | 720,11 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0836 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 03/06/2025 | 2600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS DE GORDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SANEAMENTO B?SICO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM S?O JO?O - PE.
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| 0837 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 03/06/2025 | 330,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA MOTOCICLETA DE PLACA RZT-6C64, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0709 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 03/06/2025 | 410,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: KGC - 0C47, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0113 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/06/2025 | 9317,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 0686 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 02/06/2025 | 1800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTNADO A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0687 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 02/06/2025 | 395,03 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANTONEIRA PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PFZ8A93, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0992 | 11302621000146 - GENILDA DE SOUZA FERRO ME | 02/06/2025 | 1008,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DE MOTOR 5W30 DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE
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| 0232 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 02/06/2025 | 3639,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023. CONFORME 2? TERM
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| 0244 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/06/2025 | 5720,94 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 0214 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 30/05/2025 | 158,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0805 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 30/05/2025 | 2116,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA SERVI?O DE REVIS?O DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA SGY9G95, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0677 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 29/05/2025 | 1776,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0803 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 29/05/2025 | 339,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CONECTOR CONEX E 02 ADAPTADOR USB WIRELLES INTELBRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL E ATENDIMENTO JUR?DICO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/05/2025 | 1257,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS QUEBRA - MOLAS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/05/2025 | 572,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED PARA ILUMINA??O P?BLICA, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0697 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 27/05/2025 | 1434,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0697 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 27/05/2025 | 57,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0488 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 27/05/2025 | 837,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 020/2025.
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| 0670 | 30880000000194 - VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA | 27/05/2025 | 910,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTNADO A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0671 | 30880000000194 - VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA | 27/05/2025 | 719,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTNADO A MUNUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0801 | 2380363000206 - MARIA JANEIDE DE SOUZA SILVA ME | 27/05/2025 | 200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CONECTOR CONEX E 02 ADAPTADOR USB WIRELLES INTELBRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL E ATENDIMENTO JUR?DICO, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0767 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 26/05/2025 | 28,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SEMENTES PARA IMPLANTA??O DE HORTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0667 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 26/05/2025 | 2297,98 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA A ESTA??O DO TREM NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0672 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 26/05/2025 | 1125,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0367 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 23/05/2025 | 3122,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0823 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 23/05/2025 | 877,44 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 031/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0963 | 11342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 23/05/2025 | 1662,29 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA O VE?CULO SAMU PLACA PEC-2218, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0793 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 22/05/2025 | 7890,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE LIXO REFOR?ADO PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0794 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 22/05/2025 | 167,45 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0643 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 22/05/2025 | 598,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0644 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 22/05/2025 | 478,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA ESCOLA ALBERTINA DE MORAES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0595 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 21/05/2025 | 770,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO CA?AMBA PAC DE PLACA PGP-2772, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0948 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/05/2025 | 3935,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0950 | 4625788000182 - EBF SINALIZACOES LTDA ME | 21/05/2025 | 165,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO FIORINO PLACA PCF3768, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0640 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/05/2025 | 929,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0641 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/05/2025 | 1562,78 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0642 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 21/05/2025 | 2452,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0634 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 20/05/2025 | 6588,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0792 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 20/05/2025 | 74,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0952 | 29438675000107 - MONTEIRO ELETRO LTDA | 20/05/2025 | 720,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?O D20 ANATOMIC 12X78 SOLTEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0626 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 19/05/2025 | 189,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FORMA??O DE PROFESSORES DA CRECHE MARLY WANDERLEY, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0595 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 16/05/2025 | 235,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0769 | 8733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 16/05/2025 | 1950,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONES E FITAS ZEBRADA PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/05/2025 | 396,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0823 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 15/05/2025 | 3052,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 031/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0213 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 15/05/2025 | 1221,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC??O DO BOLO FESTIVO EM ALUS?O AO DIA DAS M?ES NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0623 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 14/05/2025 | 2716,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 0732 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 14/05/2025 | 79,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PORTA COPOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0771 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 14/05/2025 | 228,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O P?BLICA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0772 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 14/05/2025 | 547,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O P?BLICA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0621 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 14/05/2025 | 3752,71 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DESTINADO A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O JUNINA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0595 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 13/05/2025 | 650,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0905 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 13/05/2025 | 150,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 4 ROLDONAS PARA MANUTN??O DA MACA HOSPITALAR, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 12/05/2025 | 1859,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 12/05/2025 | 1072,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 195 UNIDADES DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 12/05/2025 | 200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 12/05/2025 | 370,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 12/05/2025 | 1825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 12/05/2025 | 467,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (85 UNIDADES), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0498 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 12/05/2025 | 4300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG ( 43 UNIDADES ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0608 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 12/05/2025 | 2717,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL (494 UNIDADES), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0613 | 30880000000194 - VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA | 12/05/2025 | 3425,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0614 | 30880000000194 - VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA | 12/05/2025 | 6409,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0616 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 12/05/2025 | 248,33 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CONFEC??O DE ORNAMENTA??O JUNINA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0617 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 12/05/2025 | 3527,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0618 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 12/05/2025 | 224,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0728 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 09/05/2025 | 527,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0593 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 09/05/2025 | 874,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0868 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 09/05/2025 | 268,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 0868 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 09/05/2025 | 318,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 0717 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 09/05/2025 | 4300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE POSTE DE JARDIM E CAIXA DE GORDURA PARA RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA E CICERO JOSE RODRIGUES, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0726 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 09/05/2025 | 1115,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0198 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 09/05/2025 | 539,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0612 | 30880000000194 - VERD COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGEM LTDA | 09/05/2025 | 144,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0144 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 08/05/2025 | 6000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A REGISTRO DE PRE?OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O EM GERAL, MATERIAL EL?TRICO, HIDR?ULICO, TINTAS E EPI?S, DO TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A BASE DA TABELA SINAPI/PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025, PROCESSO N? 004/2025, CONTRATO N? 006/2025.
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| 0823 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 08/05/2025 | 542,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL, CONFORME CONTRATO DE N? 031/2025, PROCESSO LICITAT?RIO 012/2025 E PREG?O N? 009/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0577 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 08/05/2025 | 4050,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEIRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0704 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 08/05/2025 | 488,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O P?BLICA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0710 | 15570243000132 - ARGO CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO LTDA | 08/05/2025 | 3600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0729 | 1927927000134 - NERIVALDO GERALDO TORRES | 08/05/2025 | 825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA PARA MANUTEN??O DO PARQUE DE EXPOSI??O DE ANIMAIS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0206 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 08/05/2025 | 2572,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A REGISTRO DE PRE?OS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CONSTRU??O EM GERAL, MATERIAL EL?TRICO, HIDR?ULICO, TINTAS E EPI?S, DO TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A BASE DA TABELA SINAPI/PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2025, PROCESSO N? 004/2025, CONTRATO N? 006/2025.
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| 0606 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 08/05/2025 | 352,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0569 | 56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVI?OS LTDA ME | 07/05/2025 | 1276,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 020/2025.
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| 0701 | 41911012000155 - MARQUES CONCRETOS E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 07/05/2025 | 8748,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONCRETO USINADO PARA CONFEC??O DE PONTE NO S?TIO AROEIRA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0880 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 07/05/2025 | 2748,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024 E CONTRATO N? 097/2024.
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| 0600 | 43644182000146 - JOSE TADEU CAMPOS GOES FILHO | 07/05/2025 | 6000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 06/05/2025 | 1730,13 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0867 | 55305100000118 - FARMACIA SANTA RITA LTDA | 06/05/2025 | 3353,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0867 | 55305100000118 - FARMACIA SANTA RITA LTDA | 06/05/2025 | 3385,62 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0708 | 55463056000174 - 55.463.056 RENATO DA SILVA SOUSA | 06/05/2025 | 560,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS DESTINADO A MANUTEN??O DE PRA?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0702 | 1927927000134 - NERIVALDO GERALDO TORRES | 05/05/2025 | 2325,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRAS DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DO PARQUE DE EXPOSI??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0025 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/05/2025 | 1508,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER A COPA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0531 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/05/2025 | 4004,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE COPA COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0532 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/05/2025 | 4499,44 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE COPA COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0533 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/05/2025 | 2995,04 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE COPA COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0585 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/05/2025 | 3002,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0586 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/05/2025 | 3001,61 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0587 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 02/05/2025 | 500,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O JUNINA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0588 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 02/05/2025 | 218,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O JUNINA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0598 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 02/05/2025 | 626,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS BRANCA PARA O DEP?SITO DA MERENDA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0713 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/05/2025 | 520,28 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE COPA COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0714 | 44596130000104 - S T M DIAS | 02/05/2025 | 1519,24 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0728 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 02/05/2025 | 1248,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0728 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 02/05/2025 | 1740,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
|
| 0728 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 02/05/2025 | 3120,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0728 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 02/05/2025 | 702,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0883 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 02/05/2025 | 4400,21 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0898 | 44817982000184 - JOSE HEBERT FERREIRA MATOS | 02/05/2025 | 2160,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO AMAROK DE PLACA OUP-4495, DESTINADO A VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0639 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 30/04/2025 | 348,24 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0849 | 30090547000196 - AILTON PAULINO DA SILVA | 30/04/2025 | 1669,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A ATEN??O DE PRIM?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0851 | 30090547000196 - AILTON PAULINO DA SILVA | 30/04/2025 | 2264,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO A ATEN??O DE PRIM?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0694 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 30/04/2025 | 139,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SERROTE DE PODA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0695 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 30/04/2025 | 1000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0696 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 30/04/2025 | 190,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0454 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 29/04/2025 | 4400,21 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0685 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 29/04/2025 | 3945,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO REFOR?ADO PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0565 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 29/04/2025 | 626,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS BRANCA PARA O DEP?SITO DA MERENDA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0689 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 25/04/2025 | 200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0558 | 47170662000173 - TIAGO F DOS SANTOS SILVA | 25/04/2025 | 3960,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PADR?ES DE FUTEBOL PARA TIMES AMADORES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0559 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 25/04/2025 | 210,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA O ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NXW - 1B07, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O.
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| 0682 | 1927927000134 - NERIVALDO GERALDO TORRES | 24/04/2025 | 3000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MADEIRA (MASSARANDUBA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0289 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 23/04/2025 | 711,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024.
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| 0680 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 23/04/2025 | 425,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE SOLDA PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0553 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/04/2025 | 1735,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA OL?VIA VILELA BARBOSA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0361 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 22/04/2025 | 72,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N? 016/2024.
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| 0639 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 22/04/2025 | 425,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE SOLDA PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0524 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 22/04/2025 | 4829,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024, CONFORME 2? TERMO ADITIVO.
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| 0676 | 47550115000113 - HIZOBIO FABRICACAO DE INSETICIDA BIOLOGICO LTDA | 22/04/2025 | 463,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA ?REA EXPERIMENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0842 | 55305100000118 - FARMACIA SANTA RITA LTDA | 22/04/2025 | 2580,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0663 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 16/04/2025 | 410,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA O TRATOR EX854 YTO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0534 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 15/04/2025 | 687,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0658 | 37672035000187 - MARIA AUGUSTA DE SOUZA MELO | 15/04/2025 | 1400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?ES DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0659 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 15/04/2025 | 1488,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0485 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 14/04/2025 | 4704,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0367 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 14/04/2025 | 3322,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0533 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 14/04/2025 | 2435,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0671 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 14/04/2025 | 972,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0623 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 11/04/2025 | 3395,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 0595 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 11/04/2025 | 750,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRAS HIDR?ULICAS PARA A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416F, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0612 | 55204921000168 - AGROPECUARIA SAO JOAO LTDA | 11/04/2025 | 600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE UREIA FERTILIZANTE DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0765 | 15379938000131 - JAQUELINE MARIA DE MOURA ME | 11/04/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA CARRO MERCOSUL - SOR8E95, DESTINADO AO VE?CULO SAMU CONFORME TERMO DE DOA??O N? 559/2025 DO MINIST?RIO DA SA?DE.
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| 0532 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 11/04/2025 | 268,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BLOCO DE ANOTA??ES PARA SEMIN?RIO DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0657 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 11/04/2025 | 215,14 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA 18 GALVANIZADA, PARA MANUTEN??O DO TRATOR MASSEY, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE S?O JO?O - PE.
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| 0187 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 11/04/2025 | 399,98 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DE CHOCOLATE DO FMAS DE S?O JO?O -PE.
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| 0595 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 10/04/2025 | 390,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416F, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0664 | 13303506000111 - AGRESTE INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA | 10/04/2025 | 8705,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ESTRUTURA PARA CONFEC??O DE PONTE DA BARRAGEM DO S?TIO AROEIRA II, NA ZONA RURAL O MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0665 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 10/04/2025 | 468,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CRACH?S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0480 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 09/04/2025 | 137,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0525 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 09/04/2025 | 2088,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0526 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 09/04/2025 | 5471,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0584 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 08/04/2025 | 454,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PAIN?IS DE LED, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0606 | 46348545000275 - TENORIO TRATORES E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 08/04/2025 | 100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO DA M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/04/2025 | 100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) BOTIJ?O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/04/2025 | 1450,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0498 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 07/04/2025 | 4200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG ( 42 UNIDADES ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0171 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME | 07/04/2025 | 690,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES DESTINADO AO PR?DIO DA COZINHA COMUNIT?RIA DE S?O JO?O-PE.
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| 0590 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 07/04/2025 | 1200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALORE LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA PARA FISCAIS DO PROGRAMA DE ARA??O DE TERRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0591 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 07/04/2025 | 170,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OFICINA MEC?NICA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/04/2025 | 2211,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ( 402 UNIDADES ), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/04/2025 | 1210,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/04/2025 | 775,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 141 UNIDADES DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 06/04/2025 | 385,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS ( 70 UNIDADES ), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0518 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 05/04/2025 | 729,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0728 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 04/04/2025 | 517,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0598 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 04/04/2025 | 1774,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES PARA ATENDER A ?REA EXPERIMENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0600 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 04/04/2025 | 935,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 03/04/2025 | 462,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
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| 0592 | 1927927000134 - NERIVALDO GERALDO TORRES | 03/04/2025 | 3000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MADEIRA PARA REFORMA DO EMBARCADOR DE ANIMAIS DO PARQUE DE EXPOSI??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0595 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 03/04/2025 | 80,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A PARA A M?QUINA PATROL 120 KG, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0511 | 44202318000120 - UNIVERSO DA BOA VISTA COMERCIO DE LIVROS LTDA | 03/04/2025 | 13693,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS PEDAG?GICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS: TICO & TECO E OL?VIA VILELA BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0582 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO ME | 02/04/2025 | 4800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DA GCM NA CONTEN??O DE DISTURBIOS.
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| 0611 | 21237063000136 - A S DE ARAUJO COMERCIO E SERVICOS ME | 02/04/2025 | 4000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS (BOMBA DE ENGRENAGENS E TOMADA DE FOR?A) PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO CA?AMBA PAC DE PLACA PGP-2772, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0756 | 25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 02/04/2025 | 3052,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 077/2024.
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| 0177 | 11910443000136 - CARLA SABRINA PINHEIRO CORDEIRO ME | 02/04/2025 | 1499,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DE CHOCOLATE DO FMAS DE S?O JO?O -PE.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 01/04/2025 | 668,53 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0152 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/04/2025 | 579,42 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023. CONFORME 2? TERM
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| 0740 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/04/2025 | 2415,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0581 | 43448858000126 - JOSE CARLOS DA SILVA 01369360401 | 01/04/2025 | 256,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BON?S PARA OS FISCAIS DA ARA??O DE TERRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0578 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 31/03/2025 | 80,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA M?QUINA PATROL 120KG,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0467 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 29/03/2025 | 4901,58 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/03/2025 | 1018,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0430 | 54845510000199 - 54.845.510 CLAUDIA ROBERTA DE ALBUQUERQUE | 28/03/2025 | 13952,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COMUNICA??O VISUAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0570 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 28/03/2025 | 628,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA DE FERRO E ELETRODO PARA MANUTEN??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0564 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 27/03/2025 | 260,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0565 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 27/03/2025 | 575,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PATROL, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0566 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 27/03/2025 | 794,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA, DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0697 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 26/03/2025 | 3149,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE B?SICA DO DISTRITO DE TAQUARI DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0470 | 19509533000121 - SILVIO LEAO DA SILVA | 26/03/2025 | 573,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0559 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 26/03/2025 | 703,45 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PULVERIZADOR EL?TRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0560 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 26/03/2025 | 90,35 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO A PULVERIZA??O DE AGROT?XICO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0563 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 26/03/2025 | 109,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ADAPTADOR USB WIRELLES INTELBRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICA??O, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0485 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 25/03/2025 | 2120,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0367 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 25/03/2025 | 1804,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0697 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/03/2025 | 135,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0699 | 12340717000161 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 25/03/2025 | 4810,44 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0551 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 24/03/2025 | 1228,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A COMPRA DE CALC?RIO PARA ?REA EXPERIMENTAL E AS PRA?AS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0556 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 24/03/2025 | 167,07 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BARRA DE FERRO PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA PGP-2772, DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0466 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24/03/2025 | 8622,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0037 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 21/03/2025 | 2388,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 069/2024.
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| 0500 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 21/03/2025 | 3548,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0457 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 21/03/2025 | 4326,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0550 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 21/03/2025 | 465,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0494 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 20/03/2025 | 249,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETR?NICOS DESTINDO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0154 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/03/2025 | 239,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA SPRAY DESTINADO A PINTURA DE ITENS DA COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0025 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 1498,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0531 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 2501,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0532 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 2500,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0533 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 2004,96 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0453 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 1999,49 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0454 | 44596130000104 - S T M DIAS | 20/03/2025 | 2504,13 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0539 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 20/03/2025 | 8426,13 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0520 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 19/03/2025 | 3250,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXA DE GORDURA PARA ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0522 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 19/03/2025 | 9700,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO DE UNIFORME EPI DESTINADO AO PESSOAL DOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0523 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 19/03/2025 | 329,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CARPETE PARA INSTALA??O NA ANTIGA ESTA??O DE TREM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0524 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 19/03/2025 | 925,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITA??O DE FUNCION?RIOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0694 | 55305100000118 - FARMACIA SANTA RITA LTDA | 19/03/2025 | 1671,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0513 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 18/03/2025 | 862,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S INFLAM?VEL ACETILENO G?S C/7,5 KG PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0514 | 9433327000121 - PAULO PEREIRA SILVA LUBRIFICANTES | 18/03/2025 | 1110,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0692 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 18/03/2025 | 2500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0693 | 11695541000106 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | 18/03/2025 | 1746,36 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE FOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0538 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 18/03/2025 | 172,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SUPORTE DE TV , DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0501 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 17/03/2025 | 4501,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0503 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 17/03/2025 | 368,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS EL?TRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0516 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 17/03/2025 | 801,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DE PR?DIOS DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0517 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 17/03/2025 | 63,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O CORRETIVA DE PR?DIOS DA SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0161 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 17/03/2025 | 799,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0504 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 14/03/2025 | 2400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS AUTOMOTIVAS PARA PINTURA DO TRATOR MF265, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0507 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 14/03/2025 | 278,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE DISCOS DE CORTE PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0511 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 14/03/2025 | 55,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0060 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 4000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG ( 40 UNIDADES ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 2189,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ( 398 UNIDADES ), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 1683,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 3150,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG E 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 770,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 140 UNIDADES DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) BOTIJ?O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 1825,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/03/2025 | 385,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS ( 70 UNIDADES ), PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0487 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 13/03/2025 | 6000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0494 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 13/03/2025 | 802,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETR?NICOS DESTINDO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0633 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 13/03/2025 | 399,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CABOS CFTV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0509 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 13/03/2025 | 1007,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0623 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 12/03/2025 | 2716,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
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| 0156 | 44596130000104 - S T M DIAS | 12/03/2025 | 10255,28 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 0436 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 12/03/2025 | 3359,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0109 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 11/03/2025 | 7733,15 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
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| 0153 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 11/03/2025 | 1552,87 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
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| 0506 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 11/03/2025 | 290,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/03/2025 | 2322,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 10/03/2025 | 6267,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0461 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 10/03/2025 | 2150,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0462 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 10/03/2025 | 3722,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0464 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 10/03/2025 | 225,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA RZT-6A84, DESTINDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0634 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 10/03/2025 | 2064,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LIBRIFICANTES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0639 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 10/03/2025 | 175,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0468 | 40415136000187 - 40.415.136 DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 10/03/2025 | 744,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0039 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 07/03/2025 | 6416,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 070/2024.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 07/03/2025 | 1074,72 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0666 | 3704099000109 - JAYNE BARROS SANTOS | 07/03/2025 | 400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO DA PORTA DO ?NIBUS TFD DE PLACA SOF6E34, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0152 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 07/03/2025 | 498,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESS?RIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 0002/2023, CONTRATO N? 026/2023. CONFORME 2? TERM
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| 0617 | 11302621000146 - GENILDA DE SOUZA FERRO ME | 03/03/2025 | 2148,48 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DE MOTOR OW20 DESTINADOS AOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0457 | 11302621000146 - GENILDA DE SOUZA FERRO ME | 03/03/2025 | 769,44 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0391 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 28/02/2025 | 350,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SPRAYS DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0611 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 28/02/2025 | 352,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0613 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 28/02/2025 | 1025,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0614 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 28/02/2025 | 347,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA??O DO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0394 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 28/02/2025 | 909,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0285 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/02/2025 | 8715,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0286 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 27/02/2025 | 2388,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 069/2024.
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| 0291 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 27/02/2025 | 4626,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0294 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 27/02/2025 | 155,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SPRAYS DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0390 | 57026471000196 - 57.026.471 JOSE CARLOS DA SILVA | 27/02/2025 | 2700,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS CACHAREL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EDUCAFOLIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE S?O JO?O - PE.
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| 0439 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 26/02/2025 | 1130,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS PARA DEMARCA??O DE VIAS P?BLICAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0440 | 26079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME | 26/02/2025 | 423,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COBERTA DE POLICARBONATO PARA PONTO DE ?NIBUS NA RUA DE HORTA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0139 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 26/02/2025 | 84,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0388 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 26/02/2025 | 215,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0216 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/02/2025 | 794,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/02/2025 | 140,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0380 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 25/02/2025 | 2100,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0284 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 25/02/2025 | 824,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0296 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 25/02/2025 | 115,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA KGZ0C47, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O JO?O-PE.
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| 0386 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 25/02/2025 | 500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSOS PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0387 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 25/02/2025 | 1005,54 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 24/02/2025 | 462,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
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| 0561 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 24/02/2025 | 95,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ULTILIZA??O NO LABORAT?RIO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0267 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 24/02/2025 | 435,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA CONFEC??O DE ESTRUTURA PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0279 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/02/2025 | 597,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES T?RMICOS DESTINADO A CASA DA CULTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0263 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 21/02/2025 | 544,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DECORATIVO PARA A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0262 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 20/02/2025 | 499,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS PARA MANUTEN??O DO CLUBE AREIA BRANCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0234 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 19/02/2025 | 5418,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0412 | 10657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME | 19/02/2025 | 670,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA RO?ADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
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| 0250 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 19/02/2025 | 840,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS T?RMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0251 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 19/02/2025 | 552,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE RECIPIENTES T?RMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0259 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 19/02/2025 | 1393,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0431 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 19/02/2025 | 89,91 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE KIT TECLADO E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS (LICITA??O) DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0437 | 8733534000139 - MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 19/02/2025 | 4250,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANALISADOR DE TR?FEGO, PROTETOR AURICULAR E DECIBELIMETRO DIGITAL PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0485 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 18/02/2025 | 1006,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O EXERC?CIO DE 2025.
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| 0367 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 18/02/2025 | 1261,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0253 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 18/02/2025 | 131,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PORCAS E BROCAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0236 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 17/02/2025 | 11487,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0042 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 14/02/2025 | 4474,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 072/2024, RELATIVO AO 1? TERMO ADITIVO.
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| 0248 | 52213798000153 - ILUX LED ILUMINACAO LTDA | 14/02/2025 | 980,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE REFLETORES PARA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0123 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 14/02/2025 | 403,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL DE APOIO DA COZINHA COMUNIT?RIA DE S?O JO?O-PE.
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| 0408 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 13/02/2025 | 278,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0246 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 13/02/2025 | 274,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETRODOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0247 | 8962785000195 - DISPHEL - DIST. DE PROD. DE HIGIENE E EQUIP. LTDA | 13/02/2025 | 1155,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL, PARA ELETRICISTA DA EQUIPE DE MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0030 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 1894,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
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| 0030 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 2116,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
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| 0030 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 2195,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL,DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 0005/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024 E CONTRATO N? 017/2024.
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| 0289 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 315,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024.
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| 0289 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 450,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024.
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| 0289 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 616,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024.
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| 0361 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 12/02/2025 | 72,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N? 016/2024.
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| 0411 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 12/02/2025 | 2076,82 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONSTRU??O DE RESERVAT?RIO D ?GUA NO S?TIO V?RZEA DA SALVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0245 | 11492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME | 12/02/2025 | 12800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FITAS PARA A ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0037 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 11/02/2025 | 2613,12 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 069/2024.
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| 0060 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG ( 2 UNIDADES ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 506,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ( 92 UNIDADES ), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 960,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 1556,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O 283 UNIDADES DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 3900,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 1 UNIDADE G?S 13KG E 8 UNIDDADES DE 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 913,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 166 GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 05(CINCO) BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 875,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 11/02/2025 | 275,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 50 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0534 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 11/02/2025 | 990,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0109 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 10/02/2025 | 7266,85 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
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| 0316 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 10/02/2025 | 8455,94 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO N? 095/2024.
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| 0238 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 10/02/2025 | 290,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0240 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 10/02/2025 | 234,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GLITTER PARA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0241 | 5086697000189 - TEREZE CRISTINA RODRIGUES FONSECA | 10/02/2025 | 3165,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DA MERENDA, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0494 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 08/02/2025 | 887,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETR?NICOS DESTINDO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0216 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 07/02/2025 | 149,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0322 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 06/02/2025 | 1427,92 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA SERVI?O DE REVIS?O DA VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA SGY9G95, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0328 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 06/02/2025 | 500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE BRITAS DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 1382,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 2182,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 1929,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 3352,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0114 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 06/02/2025 | 1050,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE PR?DIOS DO FUNDO MMUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE.
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| 0228 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 06/02/2025 | 931,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO INCOLOR DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS KITS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0231 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 06/02/2025 | 846,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS KITS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0494 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 05/02/2025 | 544,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ELETR?NICOS DESTINDO A MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
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| 0500 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 05/02/2025 | 4067,44 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0110 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 05/02/2025 | 93,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR REFERENTE AQUISI??O DE PAINEL DE LED PARA MANUTEN??O CORRETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3212,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3432,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0329 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3436,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 2366,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 2378,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0330 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3547,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0113 | 44596130000104 - S T M DIAS | 05/02/2025 | 5225,15 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O - PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024, PROCESSO N? 027/2024, CONTRATO N? 094/2024.
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| 0227 | 2918145000100 - MARIA LUCINEIDE SOBRAL SILVA-ME | 05/02/2025 | 3470,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 03/02/2025 | 282,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0216 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 03/02/2025 | 2083,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0198 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 03/02/2025 | 261,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTA??O CARNAVALESCA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0333 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 03/02/2025 | 648,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR REFERENTE AQUISI??O DE FERRAGEM PARA CONFEC??O DE RESERVAT?RIO DE ABASTECIMENO DE ?GUA COMUNIT?RIA NA LOCALIDADE VARZEA DA SALVA, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0334 | 10987088000130 - JUCELI PEREIRA GOMES LINO ME | 03/02/2025 | 4950,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAPAS MODULARES DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0335 | ***.***.434-** - DANIELLE DA FONSECA XAVIER | 03/02/2025 | 550,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE RODA COMPLETA PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RZT-6C64, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0336 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 03/02/2025 | 4060,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO A GCM DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0337 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 03/02/2025 | 72,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?CULOS DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0339 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 03/02/2025 | 1625,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA CONFEC??O DE RESERVAT?RIO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA COMUNIT?RIA NA LOCALIDADE V?RZEA DA SALVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0354 | 32579901000176 - J MARCONE DA SILVA | 03/02/2025 | 2342,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA LOCALIDADE ON?A NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0356 | 13303506000111 - AGRESTE INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA | 03/02/2025 | 1864,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONSTRU??O DE RESERVAT?RIO DE ?GUA NO S?TIO V?RZEA DA SALVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0163 | 9182054000190 - A. P. M. DO COUTO SOARES ME | 31/01/2025 | 1388,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONFEC??O DE ORNAMENTA??O PARA O CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0166 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 31/01/2025 | 1580,03 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ORNAMENTA??O DO CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0100 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 31/01/2025 | 15053,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
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| 0167 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 31/01/2025 | 9651,29 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0168 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 31/01/2025 | 3054,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0169 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 31/01/2025 | 5610,92 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0307 | 44596130000104 - S T M DIAS | 31/01/2025 | 2500,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DE COPA/COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0308 | 44596130000104 - S T M DIAS | 31/01/2025 | 2006,16 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA/COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0309 | 44596130000104 - S T M DIAS | 31/01/2025 | 2002,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA/COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0158 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 30/01/2025 | 386,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0159 | 55842184000129 - S VILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30/01/2025 | 10768,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0160 | 40877425000106 - MADEIREIRA SAO MIGUEL LTDA ME | 30/01/2025 | 3190,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADOS PARA A CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO CARNAVAL 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0161 | 42326458000185 - PARAISO DO BEBE LTDA | 30/01/2025 | 3690,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE BANHO, JOGOS DE LEN?OL E BANHEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY DE S?O JO?O - PE.
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| 0162 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 30/01/2025 | 453,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIO DE COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARLY WANDERLEY DE S?O JO?O - PE.
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| 0165 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 30/01/2025 | 333,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0289 | 33813279000181 - ESTRUTURACO COMERCIAL DE FERRO LTDA | 30/01/2025 | 1055,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0171 | 44596130000104 - S T M DIAS | 30/01/2025 | 1504,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0172 | 44596130000104 - S T M DIAS | 30/01/2025 | 1499,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0010 | 44596130000104 - S T M DIAS | 30/01/2025 | 1001,14 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0038 | 53302314000105 - ALIANCA DISTRIBUIDORA LTDA | 29/01/2025 | 4880,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 070/2024.
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| 0373 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 29/01/2025 | 92,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 027/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2024 E CONTRATO N? 091/2024.
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| 0135 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 29/01/2025 | 5826,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 066/2024, 1? TERMO ADITIVO.
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| 0248 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 29/01/2025 | 975,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0453 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 29/01/2025 | 325,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0149 | 9446825000532 - GARCIL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 29/01/2025 | 325,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CIMENTO PARA MANUTEN??O PREDIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0155 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 29/01/2025 | 1481,15 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0452 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/01/2025 | 1155,62 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0452 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 28/01/2025 | 1455,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0454 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 28/01/2025 | 1980,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO LABORATORIO DO HOSPITAL JOSEFA CORDEIRO VILA?A, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0456 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 28/01/2025 | 247,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) CHASSI:9BD2651PAR9245278 PLACA : SNP2F6, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0287 | 26079184000200 - JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELIME | 28/01/2025 | 506,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ACRILICO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0098 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 28/01/2025 | 298,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DO VE?CULO DE PLACA RZQ-8B45, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0032 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 27/01/2025 | 3284,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 011/2024, PROCESSO N? 016/2024, CONTRATO N? 065/2024.
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| 0264 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 27/01/2025 | 500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 075/2024.
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| 0264 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 27/01/2025 | 800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 075/2024.
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| 0247 | 38110014000130 - POLLYANA MORAES DE SOUZA GUSMAO EIRELI | 27/01/2025 | 2941,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTEN??O DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE
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| 0249 | 23165639000122 - PADRAO CONFECCAO LTDA | 27/01/2025 | 440,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COTURNO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS (GCM) DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0151 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 27/01/2025 | 131,61 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: QYZ - 7A95, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0443 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/01/2025 | 353,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO/?O-PE.
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| 0216 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 23/01/2025 | 1972,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA OBRAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
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| 0254 | 11305596000154 - COMERCIAL RAMOS BEZERRA LTDA. | 23/01/2025 | 274,11 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MOLDURAS PARA A GALERIA DE FOTOS DE EX PREFEITOS DA PREFEITURA DE S?O JO?O - PE.
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| 0097 | 7626697000311 - VIP INFORMATICA LTDA | 23/01/2025 | 5040,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0446 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/01/2025 | 4139,95 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0447 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/01/2025 | 6723,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0441 | 11695541000106 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LUCENA LTDA | 21/01/2025 | 1164,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A CONFEC??O DE FOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
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| 0234 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 21/01/2025 | 4578,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0448 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 21/01/2025 | 5000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0236 | 13451155000196 - JOAO BATISTA ROCHA DE SOUSA | 21/01/2025 | 10000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O PREDIAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0251 | 6201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 21/01/2025 | 988,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASL EL?TRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0252 | 12798443000310 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA. | 21/01/2025 | 557,15 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE HERBICIDA PARA MANUTEN??O DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0457 | 37885774000157 - C E A FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA EPI E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 21/01/2025 | 1800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCART?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
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| 0250 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 20/01/2025 | 400,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIA PRIMA PARA MANUTEN??O DE POSTE DE ILUMINA??O P?BLICA, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0065 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/01/2025 | 2398,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, FARM?CIA B?SICA, INJET?VEIS, FARM?CIA CENTRAL PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 024/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024 E CONTRATO DE N? 081/2024.
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| 0127 | 3704099000109 - JAYNE BARROS SANTOS | 16/01/2025 | 330,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: SOC 4F89, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0230 | 54644994000108 - MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA | 16/01/2025 | 334,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0111 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2025 | 800,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0112 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 15/01/2025 | 191,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0437 | 42287054000120 - SOLANGE PORTO DE MOURA 07709264441 | 15/01/2025 | 2992,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??O DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0234 | 11342912001059 - MAVEL MAQUINAS E VEICULOS LTDA | 14/01/2025 | 1357,26 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS RELATIVO A TROCA DE OLEO DO VEICULO SAMU DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0105 | 13705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME | 14/01/2025 | 2560,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTEN??O CORRETIVA DE MOBILI?RIO E ELETR?NICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0211 | 19084576000102 - F JUNIOR GOMES LTDA | 14/01/2025 | 4469,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO DE LIXO REFOR?ADO PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0213 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 14/01/2025 | 757,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0214 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 14/01/2025 | 940,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CHAPA DE FERRO PARA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416F2, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0215 | 13212376000101 - B.D. DE MEDEIROS CONSTRUCOES ME | 14/01/2025 | 11375,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TUBO DE CONCRETO PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0060 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 3000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG ( 30 UNIDADES ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0061 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 2095,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ( 381 UNIDADES ), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0237 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 1280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 80 UNIDADES DE ?GUA MINERAL(GARRAF?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0238 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 1725,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 3 UNIDADES DE G?S 13KG E 3 UNIDADES DE 45 KG (BOTIJ?O), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
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| 0121 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 902,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE 164 UNIDADES DE GARRAF?ES DE AGUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0122 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
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| 0087 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 1925,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES DE G?S GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13,0 KG E 45 KG, PARA MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0088 | 22385319000115 - REGIVALDO FERREIRA DE MORAIS | 13/01/2025 | 440,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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| 0109 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 13/01/2025 | 295,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CANTONEIRA PARA MANUTEN??O NO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: QYZ - 7A95 , DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
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| 0212 | 33461323000131 - CICERO DAGOBERTO CATAO DOS SANTOS 37252208400 | 13/01/2025 | 434,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0223 | 14262177000170 - R A NUNES DE SOUZA COMBUSTIVEIS | 10/01/2025 | 2623,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 36000590654202400 ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O/PE.
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| 0095 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 10/01/2025 | 8860,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA DRENAGEM DE RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0102 | 44596130000104 - S T M DIAS | 10/01/2025 | 1444,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PER?ODO DE MATR?CULAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
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| 0080 | 49183168000179 - JOSE D FERREIRA LEITE FILHO LTDA | 09/01/2025 | 3755,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0058 | 29776880000174 - EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA BRAGA 05510717459 | 07/01/2025 | 7065,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE FORRO PVC, NO PR?DIO DA ESTA??O DO TREM DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0059 | 29776880000174 - EWERTON LUIZ DE OLIVEIRA BRAGA 05510717459 | 07/01/2025 | 7111,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA INSTALA??O DE FORRO PVC, NA ESCOLA ANT?NIO GUILHERME DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
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| 0018 | 42244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA | 06/01/2025 | 114,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA: PGJ - 9024, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O.
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| 0248 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 06/01/2025 | 1772,95 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
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| | Código de verificação: 544333 | | | |