1541 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 29/07/2024 | 455,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
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1537 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 27/07/2024 | 1997,54 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 658
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0418 | 4593024000152 - J A NOVO GAS LTDA. | 26/07/2024 | 4800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 208 24
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1531 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 26/07/2024 | 1723,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 645(M)
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1532 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 26/07/2024 | 528,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000020 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 8 MOD. FORMATADA: 8 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CALCA E BLUSA IMPERMEAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 627
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1533 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/07/2024 | 556,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 651
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1534 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/07/2024 | 623,07 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 652
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1536 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 26/07/2024 | 528,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCA E BLUSA IMPERMEAVEL PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 1066
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1540 | 4593024000152 - J A NOVO GAS LTDA. | 26/07/2024 | 6000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
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0416 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 23/07/2024 | 147,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AMEIXA, FERMENTO E UVA PASSA, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00194 24
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1521 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 23/07/2024 | 436,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 660(TFD)
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1522 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 23/07/2024 | 171,14 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 646
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1523 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 23/07/2024 | 134,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 659
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1527 | 46267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS | 22/07/2024 | 289,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 668
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1528 | 46267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS | 22/07/2024 | 418,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZF0C79. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 669
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1538 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 22/07/2024 | 567,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 12,15, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
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0403 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 19/07/2024 | 419,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITA DESCARTAVEL DE ALUMINIO PARA A OFICINA DE CHOCOLATE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00132 24
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0404 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 19/07/2024 | 356,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GOMA PARA TAPIOCA, PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00182 24
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0412 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 19/07/2024 | 426,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00192 24
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0413 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 19/07/2024 | 164,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CREME DE LEITE, DOCE TIPO GOIABA, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OVOS, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00193 24
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0414 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 19/07/2024 | 71,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GOMA DE TAPIOCA, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00175 24
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0415 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 19/07/2024 | 1330,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CALDO DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, MILHO VERDE E OLEO DE SOJA, DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00186 24
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1505 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/07/2024 | 148,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 650
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1506 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/07/2024 | 1212,67 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO, PRESUNTO, BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 649
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1507 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/07/2024 | 474,36 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 647(M)
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1529 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 19/07/2024 | 1016,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 670
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1334 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 18/07/2024 | 1050,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.979.
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0406 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 17/07/2024 | 1413,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA, LEITE DE COCO E QUEIJO COALHO, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00181 24
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0407 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 17/07/2024 | 475,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA, QUEIJO COALHO E BOLO DE TRIGO, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00173 24
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0408 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 17/07/2024 | 163,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE E TEMPERO PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00185 24
|
0409 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 17/07/2024 | 98,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE CONDENSADO, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00187 24
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0410 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 17/07/2024 | 6911,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE TIPO GOIABA, LEITE CONDENSADO, MARGARINA, REFRIGERANTE E MILHO TIPO MUNGUZA, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00180 24
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0411 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 17/07/2024 | 14249,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ, CHARQUE, COLORIFERO, FARINHA, FEIJAO, MARGARINA, CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS E FIGADO PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00184 24
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1336 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 17/07/2024 | 260,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PLACA MERCOSUL PAR AZUL CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 04.009.
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1497 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/07/2024 | 1235,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RRZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 636
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0395 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 16/07/2024 | 69,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO SEDA PARA LANCHE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00191 24
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0396 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 689,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00188 24
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0397 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 885,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00189 24
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0398 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 895,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00190 24
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1488 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 4407,71 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZE45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 632
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1489 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 1231,42 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 634
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1490 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 159,05 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG125 PLACA 0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 635
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1491 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 1077,66 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO MASTER L3 PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 639
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1492 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 1148,70 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 633
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1493 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 1191,58 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 637
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1494 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 12440,61 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005, QYH2I36, QYY2E67 . CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 640
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1495 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 1145,51 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 641
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1496 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 1188,71 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT SCUDO PLACA SNN8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 642
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1498 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/07/2024 | 4027,35 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL PLACAS PCF7964, PCK6704, PCK6724, PCK6734, PCK6754, QYA3053, QYJ1B67, QYP9D03 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 638 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0896 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 15/07/2024 | 10006,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00284 24.
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1424 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 15/07/2024 | 307,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 628
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1503 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 15/07/2024 | 2200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 674512
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1508 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 15/07/2024 | 1273,97 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 550
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1509 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 15/07/2024 | 795,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 653
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1519 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 15/07/2024 | 650,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 667
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1520 | 32386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE | 15/07/2024 | 994,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 666
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1425 | 43708366000122 - MERY FARMA | 14/07/2024 | 6120,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 616
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1426 | 43708366000122 - MERY FARMA | 14/07/2024 | 882,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 617
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0894 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 12/07/2024 | 562,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00283 24.
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1347 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 12/07/2024 | 2956,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DVERSOS DE EXPEDIENTE DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 0127.
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1487 | 5928348000167 - H DIAS DA SILVA FABRICA DE RECICLAGEM PLASTICAS | 11/07/2024 | 2000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS. CONFORM E DISCRIMINACAO EM PEDIDO631
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0391 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/07/2024 | 115,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE EM PO E LEITE EM PO PARA AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS
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0392 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/07/2024 | 104,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE EM PO E LEITE EM PO PARA AS OFICINAS OFERTADA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PEDIDO 00171 24
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0393 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/07/2024 | 5198,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO DOCE, CHANTILLY, COALHADA, COCO RALADO, LEITE EM PO, OLEO, PAO DE FORMA, REFRIGERANTE, ROCAMBOLE E SUCO DE CAIXA PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PEDIDO 00183 24
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0394 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/07/2024 | 205,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BEBIDA LACTEA, COCO RALADO, LEITE EM PO E OLEO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PEDIDO 00176 24
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1427 | 20826766000137 - ANGELICA LEITE SILVA | 10/07/2024 | 4650,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000020 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 8 MOD. FORMATADA: 8 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL COM ELASTICO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 546
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1481 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/07/2024 | 8540,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000019 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 5 MOD. FORMATADA: 5 AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, ARLA DE 32, DESENGRIPANTE SPRAY, FILTROS, GRAXAS E OLEOS PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 574
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0387 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/07/2024 | 597,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00179 24
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0869 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/07/2024 | 12620,80 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA ABSTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES). PEDIDO DE COMPRA N. 00278 24.
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0870 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/07/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA ABSTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES). PEDIDO DE COMPRA N. 00278 24.
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0871 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/07/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA ABSTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES). PEDIDO DE COMPRA N. 00278 24.
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0895 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 09/07/2024 | 2780,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.
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0901 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 09/07/2024 | 528,77 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO GOL. PLACA RZI0C63 PALIO. PLACA PCK6694 MOBI LIKE PLACA RZW8B21. TODOS VEICULOS LOTADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. PEDIDO DE COMPRA N. 00034 24.
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1237 | 15499568000176 - ELIEL BARROS DE DEUS | 09/07/2024 | 4116,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO A MOTOCICLETA DO MUNICIPIO CONFORME TODA DESCRICAO EM ANEXO DE NF 080.
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1428 | 2248312000144 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 09/07/2024 | 900,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEFRENTE A AQUISICAO DE LANCETAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 643
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1480 | 15499568000176 - ELIEL BARROS DE DEUS | 09/07/2024 | 3512,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAOC DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 626
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1244 | 55349638000124 - PEDREIRA PEDRA FORTE LTDA | 08/07/2024 | 987,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BRITA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NECESSIDADE DE SEC REF A NF 014.
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1332 | 5928348000167 - H DIAS DA SILVA FABRICA DE RECICLAGEM PLASTICAS | 08/07/2024 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 2856.
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1354 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 08/07/2024 | 492,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 01,02.03,04 E 06 DE JULHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 621
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0864 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 05/07/2024 | 50,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, OLEO GENUINO HONDA PARA MANUTENCAO DA MOTOCCICLETA CGC FAN. SECRETARIA DE EDUCACAO.
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1233 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/07/2024 | 62,84 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DE TRIGO DESTINADO A CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REF A NF 9802.
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1243 | 23027749000128 - CARLOS ANDRE COSTA DUARTE ME | 05/07/2024 | 2100,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LAMINA CURVA 3 4 CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REFERENTE NF 617
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1387 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/07/2024 | 268,44 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 572(TFD)
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1388 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/07/2024 | 20,59 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 575
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1422 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 05/07/2024 | 1755,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 619
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1422 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 05/07/2024 | 571,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 619
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1423 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 05/07/2024 | 720,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 620
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1442 | 36057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI | 05/07/2024 | 10564,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000054 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 24 MOD. FORMATADA: 24 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ADESIVOS, ATESTADOS, BOLETINS DE PRODUCAO, CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA, CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CARTAO DE ENTREGA DE MEDICACAO, FICHAS EM GERAL E RECEITUARIOS CONFORNE DISCRIMINACAO EM PEDIDO 576
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1442 | 36057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI | 05/07/2024 | 545,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000054 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 24 MOD. FORMATADA: 24 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ADESIVOS, ATESTADOS, BOLETINS DE PRODUCAO, CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA, CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CARTAO DE ENTREGA DE MEDICACAO, FICHAS EM GERAL E RECEITUARIOS CONFORNE DISCRIMINACAO EM PEDIDO 576
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0368 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 04/07/2024 | 29,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DE LEITE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00178 24
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0369 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 04/07/2024 | 126,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFRATERNIZACAO JUNINA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00172 24
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0382 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 04/07/2024 | 517,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00174 24
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1242 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 04/07/2024 | 724,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PVC, REGISTRO DE ESPERA SOLDAVEL, DIPIL, BOIA DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO REF A NF 980.
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1316 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 04/07/2024 | 1836,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GLIFOSATO 20 LT NUSOFATECONFORME DESCRICAO EM ANEXO CONFORME NF 170028
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1386 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 04/07/2024 | 211,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 573(TFD)
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1137 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 03/07/2024 | 197,76 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.347.
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1146 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 03/07/2024 | 232,01 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.368.
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0360 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 03/07/2024 | 1185,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00168 24
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1240 | 46267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS | 03/07/2024 | 1468,31 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DE NF 02.134.
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1245 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 03/07/2024 | 487,79 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODO, BARRA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 03.984 04011.
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1370 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 03/07/2024 | 1070,43 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO MASTER L3 PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 567
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1418 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 03/07/2024 | 2447,90 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 596
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1419 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 03/07/2024 | 2946,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 597
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1420 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 03/07/2024 | 1430,92 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL, LUVAS E SERIGAS PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 595
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1421 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 03/07/2024 | 1234,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 593
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0358 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 530,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00169 24
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0359 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 1135,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00167 24
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0364 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/07/2024 | 1567,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICOA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A CONFRATERNIZACAO JUNINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00164 24
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0365 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 02/07/2024 | 1436,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO BOBINA DE SACOLAS, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, LIMPA VIDRO, DESINFETANTE, LUVA DESCARTAVEL, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITARIA, RODO, SABAO, TAPETE, VASSOURA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 00170 24
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0814 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/07/2024 | 2160,15 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00266 24.
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0815 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 2860,26 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA EMU7218. PEDIDO DE COMPRA N. 00275 24.
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0816 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/07/2024 | 5152,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE AS FESTAS JUNINAS. PEDIDO DE COMPRA N. 00265 24.
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0817 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 219,04 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 160 FAN. PEDIDO DE COMPRA N. 00271 24.
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0818 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 1519,59 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN SPRINTER. PLACA SNP6G39. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00272 24.
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0819 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 15892,43 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00269 24.
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0820 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00269 24.
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0821 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00269 24.
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0822 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 1151,12 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBU ESCOLARE. (MOTORISTA IZAIAS) EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00270 24.
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0823 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 919,65 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULOS (PALIO PCK6694 GOL RZI063 MOBI RZW8B21. LOCADOS PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO RELACAO CONTROLE COMBUSTIVEL E PEDIDO SERVICO N. 00277 24.
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0824 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 765,87 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F400 PLACA KLX4174. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO RELACAO CONTROLE COMBUSTIVEL E PEDIDO SERVICO N. 00276 24.
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0825 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 618,26 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO RELACAO CONTROLE COMBUSTIVEL E PEDIDO SERVICO N. 00274 24.
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0826 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 441,20 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN SPRINTER PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO RELACAO CONTROLE COMBUSTIVEL E PEDIDO SERVICO N. 00273 24.
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0861 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 02/07/2024 | 2300,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CARNE BOVINA COM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00039 24.
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1219 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 428,06 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO STRADA, NF 02.383
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1220 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 186,50 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO L 200, NF 002.390.
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1221 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 1805,44 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO PIPA, NF 02.391.
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1222 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 1077,04 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE, NF 02.407.
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1223 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 948,91 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO L 200, NF 02.406.
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1224 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 9727,70 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO TRATOR , NF 02.412
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1225 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 11184,55 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO QUE DA SUPORTE, NF 02.413
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1226 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 157,35 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO MOTOCICLETA, NF 02.400
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1227 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 200,08 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO MOTOCICLETA, NF 02.404.
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1228 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 205,66 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO MOTOCICLETA, NF 02.405.
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1361 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 875,37 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO ESSENCE PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 562
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1362 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 918,32 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 565
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1363 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 898,52 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L 200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 566
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1364 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 12058,56 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005, QYH2I36, QYYE67. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 568
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1365 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 860,46 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 569
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1366 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 866,45 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT SCUDO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 570
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1367 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 4001,72 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10. PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 561
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1368 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 927,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 563
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1369 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 154,19 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 564
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1371 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/07/2024 | 2336,84 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL PLACAS PCF7964, PCK6704, PCK6724, PCK6734, PCK6754, QYA3053, QYJ1B67, QYP9D03 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 571 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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1151 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/07/2024 | 16987,23 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 674504.
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1154 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/07/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA E PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO REF A NF 674506.
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1355 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 01/07/2024 | 442,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 622
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1358 | 2248312000144 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 01/07/2024 | 3600,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE DE GLICEMIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 612
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1318 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 28/06/2024 | 475,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 552
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1319 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 28/06/2024 | 3420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 735
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1133 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 27/06/2024 | 3330,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO CONFORME NESSECIDADE EM ANEXO REF A NF 014.662.
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1134 | 3273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME | 27/06/2024 | 480,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA E ESTOPA DE POLIMENTO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 788.
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0733 | 40574206000140 - AGROCOPE | 25/06/2024 | 1200,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO HORTFRUTI. PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00263 24.
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0734 | 40574206000140 - AGROCOPE | 25/06/2024 | 6726,65 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO HORTFRUTI. PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00262 24.
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1315 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 25/06/2024 | 442,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 17, 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2503
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0330 | 40574206000140 - AGROCOPE | 21/06/2024 | 503,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00163 24
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0732 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 21/06/2024 | 2204,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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1277 | 40574206000140 - AGROCOPE | 21/06/2024 | 2343,35 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMIANCAO EM PEDIDO 554
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1278 | 40574206000140 - AGROCOPE | 21/06/2024 | 501,75 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 553
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0327 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 20/06/2024 | 642,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE 250ML PARA OS LANCHES JUNINO DOS QUADRILHEIROS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00158 24
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0328 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 20/06/2024 | 575,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COCO RALADO E LEITE EM PO PARA O JANTAR JUNINO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00157 24
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0329 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 20/06/2024 | 1084,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CALDO DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, MILHO VERDE, OLEO, SAL PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00131 24
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0731 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 20/06/2024 | 190,60 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SEC. DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00238 24.
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1262 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 20/06/2024 | 109,97 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 551
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0322 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/06/2024 | 492,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DE COCO PARA OS LANCHE NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPEDIDO 00155 24
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0325 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 19/06/2024 | 122,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE CONDENSADO PARA OS LANCHES JUNINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00160 24
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0326 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 19/06/2024 | 642,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA, CARNE BOVINA MOIDA E SALSICHA PARA OS LANCHES JUNINO DOS QUADRILHEIROS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00162 24
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0728 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 19/06/2024 | 310,30 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00252 24.
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1123 | 35735253000198 - AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL 09164636488 | 19/06/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO COM ADESIVO DESTINADO A EVENTO DO MUNICIPIO REF A NF 066.
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1128 | 11492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME | 19/06/2024 | 1100,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRA JUNINA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 04.163.
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1279 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 19/06/2024 | 1958,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
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0324 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 18/06/2024 | 734,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR E MILHO TIPO MUNGUNZA PARA O JANTAR JUNINO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00156 24
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0724 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 18/06/2024 | 258,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00226 24.
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0725 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 18/06/2024 | 1953,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA N. 00260 24.
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0727 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 18/06/2024 | 1336,45 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00237 24.
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1118 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 18/06/2024 | 2370,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A BOMBAS QUE CONFORME NECESSIDADE DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 007.990.
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1127 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 18/06/2024 | 2785,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR, CANELETA, CONE EM PVC, REGULADOR GAS ALIANCA, CONFORME NECESSDADE DE SECRETARIA REF A NF 8214
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1130 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 18/06/2024 | 564,50 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 053.
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1150 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 18/06/2024 | 982,94 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, CORRESPONDENTE A NF 02.251.
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1263 | 21907335000168 - DOCE LAR CAMA MESA E BANHO | 18/06/2024 | 1450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COBERTORES PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 544
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1272 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 18/06/2024 | 451,96 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 509( CAPS)
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1273 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 18/06/2024 | 607,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 514(TFD)
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1274 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 18/06/2024 | 162,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESSENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 493
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1275 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 18/06/2024 | 42,75 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AVEIA EM FLOCOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 512(HOSPITAL)
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1276 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 18/06/2024 | 507,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 349(TFD)
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0319 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 568,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00148 24
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0320 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 900,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00150 24
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0321 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 831,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00149 24
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0710 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 1151,19 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00245 24.
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0712 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 1173,87 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00240 24.
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0713 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 3037,49 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS INDUSCAR APACHE PLACA EMU7218. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00241 24.
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0714 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 675,58 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00242 24.
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0715 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 1678,48 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO FIRE PLACA PCK6694, GOL PLACA RZI0C63, FIAT MOBI PLACA RZW8B21. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00239 24.
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0716 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 1044,39 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00243 24.
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0717 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 219,40 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN PLACA SNK6A06. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00247 24.
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0718 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 1589,92 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA SNP6G39. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00244 24.
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1138 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 161,02 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02351.
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1140 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 202,51 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.348
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1141 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 961,77 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.349
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1142 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 10935,61 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.352.
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1143 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 13451,59 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.354.
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1144 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 1052,30 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO DO GABINETE REF A NF 02.350.
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1145 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 231,13 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.367
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1147 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 1089,45 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.369.
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1218 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 17/06/2024 | 553,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 10 ATE 14 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2484
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1248 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 17/06/2024 | 527,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA SNS8I28. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 75805
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1250 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 2546,49 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL PLACAS PCF7964, PCK6704, PCK6724, PCK6734, PCK6754, QYA3053, QYJ1B67, QYP9D03 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 533 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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1251 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 884,36 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 541
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1252 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 858,59 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46. CONFORME DISCRIMINACAOE EM PEDIDO 534
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1253 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 1149,72 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO E DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT SCUDO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 535
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1254 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 11576,83 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 543
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1255 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 908,99 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZFC79. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 540
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1256 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 874,97 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP0548. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 537
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1257 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 827,65 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO MASTER L 30 VRIO PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO PEDIDO 542
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1258 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 939,01 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 538
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1259 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 4104,89 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10. PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZE45. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 536
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1260 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/06/2024 | 156,55 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 539
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0726 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 16/06/2024 | 1408,75 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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1242 | 40574206000140 - AGROCOPE | 16/06/2024 | 2848,43 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 527
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0316 | 40574206000140 - AGROCOPE | 15/06/2024 | 2027,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 147 24
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0706 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 14/06/2024 | 172,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00236 24.
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0723 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 14/06/2024 | 530,46 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.
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1243 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/06/2024 | 184,46 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 504
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0705 | 1438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME | 13/06/2024 | 3450,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. C. ROTATIVO GRANDE E PEQUENO.
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0720 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 12/06/2024 | 1840,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO PARA SER ENTREGUE NA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0721 | 4185877002107 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A | 12/06/2024 | 1036,38 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BUJAO SELO, JOGO DE REPARO E RETENTOR VALVULA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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1110 | 23027749000128 - CARLOS ANDRE COSTA DUARTE ME | 12/06/2024 | 550,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A COMPRA DE DENTE PARA MAQUINA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CONFORME NF 616
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1239 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 12/06/2024 | 195,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE CETOPROFENO PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 531
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1240 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 12/06/2024 | 90,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 532
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1241 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 12/06/2024 | 795,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 528
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1131 | 36057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI | 11/06/2024 | 2180,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONFORME DEMANDAS DA PREFEITURA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS. REF A NF 687.
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0307 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/06/2024 | 75,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA COMPOR O ALMOCO JUNINO CONFRATERNIZACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS, PEDIDO 00135 24
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0308 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 10/06/2024 | 40,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SALSICHA PARA LANCHE DA EQUIPE DA QUADRINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00116 24
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0309 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 10/06/2024 | 201,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SALSICHA PARA LANCHE DA EQUIPE DA QUADRINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00123 24
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0310 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/06/2024 | 808,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS E FAMILIAS NA OFICINA DO PAIF CRAS, PEDIDO 00137 24
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0312 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/06/2024 | 116,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00130 24
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0313 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/06/2024 | 306,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00138 24
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0699 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME | 10/06/2024 | 6300,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PQS 6KG, EXTINTOR AP 10LTS E EXTINTOR PQS 4 KG. PEDIDO DE COMPRA N. 00248 24.
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0704 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 10/06/2024 | 3590,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO.
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1216 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 10/06/2024 | 1680,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 530
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1217 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 10/06/2024 | 553,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 03 ATE 07 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2469
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1227 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/06/2024 | 638,35 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 505
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1228 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/06/2024 | 431,99 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 492
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1229 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/06/2024 | 749,85 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 516
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1230 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/06/2024 | 30,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 511(CAPS)
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1231 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/06/2024 | 436,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA OS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 513( TFD)(TFD)
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0304 | 22391823000128 - SAMANDA STELLA BARBOSA DA SILVA | 07/06/2024 | 979,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES ESMALTE, PALITO BAMBU, LIXAS PARA ENCONTROS COM USUARIOS DO SUAS, PEDIDO 00139 24
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0305 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 07/06/2024 | 179,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, OLEO E SAL, DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00101 24
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0306 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 07/06/2024 | 643,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA COMPOR O ALMOCO JUNINO CONFRATERNIZACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS, PEDIDO 00133 24
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0692 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 07/06/2024 | 389,64 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00197 24.
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0697 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/06/2024 | 4521,58 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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1070 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 07/06/2024 | 3111,59 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 630025.
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1206 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 07/06/2024 | 57,06 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 494
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1207 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 07/06/2024 | 1279,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 449
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1209 | 21196921000141 - S R AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP | 07/06/2024 | 590,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA HIDRAULICO, ALTER E TESSOR DE CORREIA PARA O CARRO FIORINO PLACA QYH2I36. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 9685
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1210 | 6175908000112 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | 07/06/2024 | 1520,29 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000009 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 462
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1211 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 07/06/2024 | 698,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ARRAIA DA SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 503
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0300 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 06/06/2024 | 8653,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 00118 23
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1201 | 28675331000140 - DIABETICOS EIRELI EPP | 06/06/2024 | 150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SUGADOR DESCARTAVEL PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 461
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1199 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 05/06/2024 | 621,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 491
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1200 | 43708366000122 - MERY FARMA | 05/06/2024 | 5000,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 BALANCAS DIGITAL PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 59
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0686 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 04/06/2024 | 10006,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00204 24.
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1066 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 04/06/2024 | 1600,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA CIMENTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS REF A NF 005.675
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1067 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 04/06/2024 | 750,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR, VAULVULA TERMOSTATICA COM CANO PRETO, JUNTA CABECOTE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.675.
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1095 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 04/06/2024 | 1985,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A BOMBAS QUE CONFORME NECESSIDADE DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 07.908.
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1195 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 04/06/2024 | 1641,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS 8539 E 8540
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0680 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 03/06/2024 | 1344,60 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00184 24.
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0681 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 03/06/2024 | 10541,20 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPEHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0020524.
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0682 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 03/06/2024 | 1506,72 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO.
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0685 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 03/06/2024 | 346,20 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. PEDIDO DE COMPRA N. 00206 24.
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1181 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 03/06/2024 | 1200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 660686
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1183 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 03/06/2024 | 3720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 660688
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1185 | 40574206000140 - AGROCOPE | 03/06/2024 | 2604,28 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 490
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1187 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 03/06/2024 | 826,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 27 ATE 31 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2450
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0280 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/05/2024 | 628,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00124 24
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0281 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/05/2024 | 841,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00126 24
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0282 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/05/2024 | 1190,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00125 24
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0279 | 43708366000122 - MERY FARMA | 30/05/2024 | 2400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA PROTECAO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES EXTERNAS, PEDIDO 00128 24
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0274 | 40574206000140 - AGROCOPE | 29/05/2024 | 1100,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00066 24
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0275 | 40574206000140 - AGROCOPE | 29/05/2024 | 1088,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00077 24
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0276 | 40574206000140 - AGROCOPE | 29/05/2024 | 1235,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00089 24
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0277 | 40574206000140 - AGROCOPE | 29/05/2024 | 599,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00088 24
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1024 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 29/05/2024 | 2005,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 723
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0269 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 28/05/2024 | 153,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBINA DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00117 24
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0270 | 40574206000140 - AGROCOPE | 28/05/2024 | 1281,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00043 24
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1112 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/05/2024 | 540,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFATIL PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 469
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1114 | ***.***.844-** - CLAUDIANO TEIXEIRA DA SILVA | 28/05/2024 | 279,70 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 445
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1115 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 28/05/2024 | 923,05 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 450
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1116 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 28/05/2024 | 1242,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 426( HOSPITAL)
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1117 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 28/05/2024 | 486,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE RETENTO VEDACA PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QY7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 162558
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0268 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 27/05/2024 | 14,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00100 24
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1096 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 27/05/2024 | 447,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 20 ATE 24 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2428
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1097 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 27/05/2024 | 15,23 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ISQUEIRO E PRATO DESCARTAVEL PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 451
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1111 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 27/05/2024 | 2289,35 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 448
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1094 | 32386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE | 25/05/2024 | 3589,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 372
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0259 | 22327194000177 - PEDRO TORRES - ME | 24/05/2024 | 880,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE SAPATOS PARA QUADRILHA JUNINA DA CASA DAS JUVENTUDES, PEDIDO 00121 24
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1071 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 24/05/2024 | 564,35 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 454
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0257 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 23/05/2024 | 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO PARA QUADRILHA JUNINA DA CASA DAS JUVENTUDES
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0573 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 23/05/2024 | 773,28 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 201 24.
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0574 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 23/05/2024 | 2160,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CONCURSO LER BEM. PEDIDO DE COMPRA N. 00208 24.
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0603 | 19611901000148 - ROZIENE A. MAGALHAES ME | 23/05/2024 | 495,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, TINTA KORA EPSON CORANTE. PEDIDO DE COMPRA N. 00210 24.
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0960 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 23/05/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME NECESSIDADE , REF A NF 984.
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1068 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 23/05/2024 | 43,95 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACAO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 441
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1069 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 23/05/2024 | 364,58 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFFERENTE A AQUISICAO DE, PAO SEDA, PRESUNTO, BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 452
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1063 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 22/05/2024 | 870,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISCAO DE MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 465
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1064 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 22/05/2024 | 2384,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 466
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1066 | 23389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME | 22/05/2024 | 5840,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS ,SARARIA , TNT , XADRES MONACO, TELAS PARA ORNAMENTACAO DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 467
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1067 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 22/05/2024 | 3870,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AGUA BI DESTILADA E AGUA PARA INJECAO PARA O HOPSITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 241MAC
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0564 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 21/05/2024 | 966,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00180 24.
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0600 | 23389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME | 21/05/2024 | 9115,65 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, CHITAO FLEX, TECIDO DE ALGODAO XADREZ, CETIM. DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00214 24.
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0917 | 20593468000144 - RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA | 21/05/2024 | 750,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO A VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NF 07.160.
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0918 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 21/05/2024 | 1600,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TAMBPA COM REFRIGERADOR COMPLETO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.838.
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0959 | 23389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME | 21/05/2024 | 5839,85 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO XADREZ , TERCIDO HELANCIA LEVE POLIESTER, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 080.
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1058 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 21/05/2024 | 1065,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CLORIDRATO DE ONDASETRONA E MORFINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 470
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1060 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 21/05/2024 | 60,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 440
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1061 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 21/05/2024 | 47,13 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 446
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1062 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 21/05/2024 | 34,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 439( CAPS)
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0240 | 30899244000119 - K HELOISA DE OLIVEIRA | 20/05/2024 | 11500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A III CORRIDA DE CONSCIENTIZACAO E CAMPANHA FACA BONITO EM ALUSAO A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTE, PEDIDO 00122 24
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1056 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 20/05/2024 | 62,84 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 436
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1057 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 20/05/2024 | 338,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 13 ATE 17 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2406
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0237 | 40574206000140 - AGROCOPE | 17/05/2024 | 599,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME PEDIDO 00105,24
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0233 | 12417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA | 16/05/2024 | 377,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL E COLHER PARA CAFEZINHO, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00108 24
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0234 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 601,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00104 24
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0235 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 885,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00102 24
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0236 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 809,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00103 24
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0548 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 2000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
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0550 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 1176,12 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00182 24.
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0551 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 1204,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00189 24.
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0552 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 1092,47 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00189 24.
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0553 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 1144,73 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00193 24.
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0554 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 1248,56 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO FIRE, GOL E MOBI LIKE. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00190 24.
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0555 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 2275,89 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00191 2
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0559 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 226,25 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUML, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00188 24.
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0560 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 16/05/2024 | 691,45 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO N. 00154 24.
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1011 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 4242,18 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZE45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 430
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1012 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 1052,61 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 2292
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1013 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 162,34 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 428
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1014 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 957,07 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 425
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1015 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 12641,71 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO E GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PDA5005, QYH2I35, QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 432
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1016 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 1004,42 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 212
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1017 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 1442,27 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO MASTER PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 434
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1018 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 951,15 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 431
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1019 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 932,23 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO ESSENCE PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 429
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1020 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/05/2024 | 2543,26 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 435 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0542 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 15/05/2024 | 50,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTE, OLEO GENUINO HONDA, PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA CG 160 FAN.
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0545 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 15/05/2024 | 6510,60 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. TERMO DE COMPROMISSO FNDE PROCESSO N. 23400.001333 202009. DESCRICAO DOS MATERIAIS EM ANEXO PLANILHA E PEDIDO DE COMPRA N. 00005 24.
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0546 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/05/2024 | 16962,42 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
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0547 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/05/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
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0549 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/05/2024 | 13000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
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0910 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 15/05/2024 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DISCO, FITA CREPE, THINNER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDNETE A NF 0100.
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1004 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 15/05/2024 | 10681,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSAS, LUVAS E SERINGAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 438
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1005 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 15/05/2024 | 1156,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 162298
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0556 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/05/2024 | 640,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO ( COLINA INFANTIL E VASSOURAS DE PALHA). PEDIDO DE COMPRA N. 00150 24.
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0557 | 40574206000140 - AGROCOPE | 14/05/2024 | 5730,83 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO HORTIFRUTI, PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00178 24.
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0558 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 14/05/2024 | 1532,79 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO VAN SPRINTER PLACA SNP6G39. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00187 24.
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0895 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 14/05/2024 | 6865,71 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FITA, CORDA SEDA, FITA ZEBRADA, COLAR, CABO, CORRESPONDENTE A NF 623249.
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0906 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 14/05/2024 | 870,00 |
VALOR EMPENHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL, DIATEIRO, RETENTOR FODA GRANDE CORRESPONDENTE A NF 01.824.
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1003 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/05/2024 | 1317,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 382
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0538 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 13/05/2024 | 851,20 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA N. 00149 24.
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0539 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 13/05/2024 | 296,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETAIRA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLAR. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA . 00151 24.
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0892 | 14783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 48895679415 | 13/05/2024 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROS CONFECCOES DE CARIMBOS O CONGENERES, CORRESPONDENTE A NF 163.
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0998 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 13/05/2024 | 1190,62 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 381
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0999 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 13/05/2024 | 680,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 06 ATE 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2382
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1000 | 48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA | 13/05/2024 | 799,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 417
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1008 | 40574206000140 - AGROCOPE | 13/05/2024 | 1279,39 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 259
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1009 | 40574206000140 - AGROCOPE | 13/05/2024 | 248,51 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO FEIJAO E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 300
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1010 | 40574206000140 - AGROCOPE | 13/05/2024 | 1848,08 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 375
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0536 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 10/05/2024 | 18,48 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00165 24.
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0889 | 50947106000175 - 50.947.106 MARIA ARIELE DO NASCIMENTO SILVA ALMEID | 10/05/2024 | 4200,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF A NF 020.
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0893 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 10/05/2024 | 570,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE VALA TERMOTATIVA COM CANO RETO, JUNTA TROCADOR CALOR, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 01.817.
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0899 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 10/05/2024 | 1600,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE OBRAS PARA REALIZAR OBRAS E REPAROS EM PREDIOS DO MUNICIPIO REF A NF 05.609.
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0994 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 10/05/2024 | 75,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 357(HOSPITAL)
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0995 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 10/05/2024 | 17,58 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 361(SEC)
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0533 | 40574206000140 - AGROCOPE | 09/05/2024 | 4165,83 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0534 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 09/05/2024 | 2004,15 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00174 24.
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0535 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 09/05/2024 | 2017,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00176 24.
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0987 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/05/2024 | 435,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 415
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0988 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 09/05/2024 | 346,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 1744276
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0989 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 09/05/2024 | 12128,07 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 420
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0528 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 1912,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES (MAES DOS ALUNOS) REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00179 24.
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0529 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 987,10 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DO BOLO PARA AS FESTAS DAS MAES. REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. NA QUADRA POLIEPORTIVA DE BREJAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00177 24.
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0530 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 57,62 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00167 24.
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0531 | 40574206000140 - AGROCOPE | 08/05/2024 | 263,88 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0532 | 40574206000140 - AGROCOPE | 08/05/2024 | 4571,95 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0843 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 287,22 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROSQUINHO, CHA, E LEITE DESTINADO A COZINHA DA PREFEITURA REF A NF 03.006.
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0878 | 54063470000123 - FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA | 08/05/2024 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MICROFONE DESTINADO A SEC DE CULTURA PARA ACOES E DESEVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADS REF A NF 191.
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0970 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 08/05/2024 | 346,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 359(SEC)
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0971 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 08/05/2024 | 652,85 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 379
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0972 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 08/05/2024 | 1548,45 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 378(PSF S)
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0974 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 226,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 360(SEC)
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0975 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 91,52 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA OS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 348( TFD)
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0976 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 319,33 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 352( CAPS)
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0977 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 08/05/2024 | 3977,90 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 418
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0978 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 98,45 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO PEDIDO 354
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0979 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 08/05/2024 | 1291,05 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 355( HOSPITAL)
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0980 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 08/05/2024 | 4232,56 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 421
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0981 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 08/05/2024 | 4201,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 419
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0982 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 08/05/2024 | 2391,88 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO DE ALCOOL, LUVAS, CLOREXIDINE E SERINGAS PARA A ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 424
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0983 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 08/05/2024 | 2602,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHAS, CAMPO OPERATORIO, CATETER, EQUIPO , FITA CIRURGICA E SONDA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 422
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0997 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 08/05/2024 | 414,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 TESIOMETRO ADULTO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 423
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0527 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/05/2024 | 213,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00175 24.
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0844 | 3273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME | 07/05/2024 | 280,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA COLORIDA CONFORME DESCRICAO REF A NF 741.
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0901 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 07/05/2024 | 511,18 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS DESCRITAS EM ANEXO, DESTINADOS A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS REF A NF 03.854.
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0967 | 43708366000122 - MERY FARMA | 07/05/2024 | 3900,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 437
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0968 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 07/05/2024 | 3496,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 416
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0969 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 07/05/2024 | 920,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 403
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0959 | 48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA | 06/05/2024 | 7106,66 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 399(PAB NOTA 135)
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0960 | 48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA | 06/05/2024 | 1500,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 400( MAC NOTA 135)
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0962 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 06/05/2024 | 79,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ( CAPS) CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 350
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0963 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 06/05/2024 | 225,89 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS , PIPOCAS E PIRURILOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 362
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0964 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 06/05/2024 | 340,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 30 DE ABRIL ATE 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2357
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0965 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 06/05/2024 | 436,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA OS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 347( TFD)
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0966 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 06/05/2024 | 2264,95 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 358( HOSPITAL)
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0524 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 03/05/2024 | 10737,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00153 24.
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0886 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 03/05/2024 | 540,60 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONFORME NECESSDADE DA SEC DE OBRAS DESCRITA EM NF 03859.
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0185 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 4646,18 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.067.
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0219 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1046,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00094 24
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0220 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1164,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00093 24
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0221 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 591,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00092 24
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0501 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 15660,73 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00163 24.
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0504 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1401,95 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER. PEDIDO DE COMPRA N. 00164 24
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0505 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1077,29 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00156 24.
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0506 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 892,82 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO F4000. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00157 24.
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0507 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 217,76 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN.. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00161 24
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0508 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 2889,26 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00160 24.
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0509 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1129,01 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00162 24.
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0510 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1010,70 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO FIRE, GOL E MOBI LIKE LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00159 24.
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0511 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1056,06 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICLOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00158 24.
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0515 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 02/05/2024 | 3877,79 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS AGENCIAMENTOS.
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0517 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/05/2024 | 8930,97 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00148 24.
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0518 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/05/2024 | 8930,97 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00148 24.
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0519 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/05/2024 | 2669,39 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00144 24.
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0829 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 198,97 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.260.
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0830 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 155,68 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.163.
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0832 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 12477,89 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO TRATOT QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA , REF A NF 02.254.
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0833 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1360,33 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA , REF A NF 02.258.
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0834 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 197,04 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA , REF A NF 02.259.
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0835 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 15858,53 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO QUE FICAM A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA , REF A NF 02.275.
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0836 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 2545,64 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.243.
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0837 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 580,02 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO FIAT STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.247.
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0838 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 724,12 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.248.
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0839 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1264,39 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO, REF A NF 02.257.
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0840 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 02/05/2024 | 138,60 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE BISCOITOS TIPO MAIZANA CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA E NF 740.
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0846 | 10657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME | 02/05/2024 | 820,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS CONFORME DESCRICAO DESCRITAS EM NOTA EM ANEXO REF A NF 12.650.
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0850 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 02/05/2024 | 276,76 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PARTIDA, FILTRO DE AR MOTOR, KIT CARBURADOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.
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0934 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 2362,23 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10, ETANOL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA MUNICIPAL E DEMAIS VEICULOS. AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 331 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0935 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 159,75 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA 0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 339
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0936 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 4797,93 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFOME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 341
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0937 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1274,68 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 338
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0938 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 466,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA A SPRINTER PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 332
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0939 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1206,98 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 333
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0940 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 10077,68 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005, QYH2I36 E QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 334 .
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0941 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1883,39 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO MASTER L3 PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 335
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0942 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1220,99 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 336
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0943 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1121,23 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 337
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0944 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/05/2024 | 1179,86 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 340
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0206 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 25/04/2024 | 687,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BACIA, BALDE, COPO DESCARTAVEL, ISQUEIRO E PRATO DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. PEDIDO 0090 24
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0186 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 23/04/2024 | 240,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 0087 24
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0185 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 18/04/2024 | 809,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, BOLO, CANELA, CHA, GOMA DE TAPIOCA, LEITE DE COCO, OLEO DE SOJA, PAO, MILHO, CARNE, QUEIJO, FILE DE PEITO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 078 24
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0415 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 18/04/2024 | 8369,09 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N.
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0181 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 626,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00080 24
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0182 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 741,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00082 24
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0183 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 887,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00081 24
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0402 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 15/04/2024 | 178,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. (ARRUELAS ENCOSTO E ARRUELAS SATELITE). SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
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0403 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 15/04/2024 | 8325,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00133 24.
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0404 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 16792,02 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. ENSINO FUND. ANOS INICIAIS URBANO. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00134 24.
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0405 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 17000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. ENSINO FUND. ANOS INICIAIS RURAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00135 24.
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0406 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 17000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. ENSINO FUND. ANOS FINAIS URBANO. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00135 24.
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0407 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 1129,01 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBU ESCOLAR. ENSINO FUND. ANOS FINAIS RURAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00134 24.
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0408 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 216,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG. FAN 160. PLACA SNK6A06. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00142 24.
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0409 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 805,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN SPRINTER. PLACA SNP6G39. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00141 24.
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0410 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 732,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN0. PLACA CIM7772. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00136 24.
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0411 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 817,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER. PLACA PPX7A36. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00137 24.
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0412 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 1074,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000. PLACA KLX4174. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00138 24.
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0413 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 1762,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO GOL PLACA PCK6694, PALIO PLACA RZI063 E MOBI PLACA RZW8B21. VEICULOS LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00140 24.
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0414 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/04/2024 | 1949,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). PLACA EMU7218. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00139 24.
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0694 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 15/04/2024 | 397,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 09 ATE 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2291
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0175 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 12/04/2024 | 732,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, BOLO, CAFE, COLORAU, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, OLEO, PAO, REFRIGERANTE, TEMPERO, SAL, OVOS, QUEIJO, SALSICHA E CARNE DE FRANGO, PARA ALMOCO E LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PEDIDO 0076 24
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0399 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/04/2024 | 115,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EMABALAGENS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR (SACOLAS PLASTICAS 15KG COR BRANCA LEITOSA). PEDIDO DE COMPRA N. 00132 24.
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0401 | 41762181000170 - LUCAS MARQUES DA SILVA 70369754409 | 12/04/2024 | 4800,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (COLMEIA DO RADIADOR). SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
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0398 | 1438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME | 11/04/2024 | 1400,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CONJ. ROTATIVO) PARA MANUTENCAO DE VEICULO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
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0647 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 11/04/2024 | 264,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 298( HOSPITAL)
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0649 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 11/04/2024 | 35,92 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 295
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0170 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/04/2024 | 5166,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ, CALDO DE CARNE, CHARQUE, COLORAU, FARINHA, FEIJAO, MACARRAO, OLEO DE SOJA, TEMPERO, VINAGRE, CARNE, FILE DE PEIXE, OVOS, PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00074 24
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0171 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/04/2024 | 650,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR. BISCOITO. CAFE, CHA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00075 24
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0172 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/04/2024 | 1817,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BEBIDA LACTEA, BISCOITO, REFRIGERANTE, ROCAMBOLE, SUCO, PARA O LANCHE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00072 24
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0394 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 10/04/2024 | 50,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM OLEO GENUINO HONA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA CG160 FAN PLACA SNK6A06. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
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0395 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/04/2024 | 476,49 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL . DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMRA N. 00125 24
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0396 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/04/2024 | 942,15 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00127 24.
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0397 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/04/2024 | 409,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00130 24.
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0648 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 10/04/2024 | 22,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 294
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0682 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 10/04/2024 | 1444,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CONTACTOR, RELE DE NIVEL MODELO, CORRESPONDENTE A NF 02.141.
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0173 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 09/04/2024 | 143,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO DE TRIGO, PARA O LANCHE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00073 24
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0393 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 09/04/2024 | 5475,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (PECAS, COROA PINHAO, RETENTOR) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL.
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0593 | 15499568000176 - ELIEL BARROS DE DEUS | 08/04/2024 | 2646,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO A MOTOCICLETA CONFORME DESCRICAO EM NOTA EM ANEXO, CORRESPONDNETE A NF 078.
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0589 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/04/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAOA EM ANEXO REF A NF 059.
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0592 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 05/04/2024 | 714,07 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, REF A COMPRA MATALON, BARRAS, ELETROUDO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 03789.
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0386 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 220,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00110 24.
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0387 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 901,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS NO PEDIDO DE COMPRA N. 00111 24.
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0388 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 197,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIRA DE EDUCACAO NAS SUAS ATIVIDADES DIARIAS , REUNIOES. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA N. 00108 24.
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0389 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 1185,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DO PRODUTO EM PEDIDO DE COMPRA N. 00106 24.
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0605 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 883,80 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BISCOITOS, CAFE E LEITE, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 9461.
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0606 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 573,66 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMNPRA DE CAFE, CHA, LEITE, PRESUNTO, QUEIJO, LEITE DESTINADO A REUNIAO COM SERVIDORES MUNICIPAIS, REF A NF 9489.
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0644 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 985,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 228
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0645 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 2538,35 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 227
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0646 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 04/04/2024 | 306,22 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 224
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0671 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 04/04/2024 | 333,86 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CONCETOR, BOBINA, RELE DE NIVEL CONFORME NESSECIDADE DE SECRETARIA REF A NF 02.129
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0381 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03/04/2024 | 4080,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS P13 ENVASADO GLP PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00112 24.
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0382 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2024 | 966,16 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00089 24. COM DESCRICAO DOS PRODUTOS.
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0383 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 03/04/2024 | 176,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N.00032 24.
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0670 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 03/04/2024 | 1750,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO POTY PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E CALCADAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO NF 05.484.
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0711 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03/04/2024 | 1320,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 4 MOD. FORMATADA: 4 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 245
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0158 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/04/2024 | 1484,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ACUCAR,ARROZ,BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, LEITE EM PO, OLEO, CARNE, OVOS) PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, PEDIDO 00056 24
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0159 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 02/04/2024 | 130,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PAO DE SEDA E CARNE BOVINA) PARA O LANCHE DA PAIXAO DE CRISTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00054 24
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0161 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 715,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00068 24
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0162 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 836,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00069 24
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0163 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 578,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00070 24
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0365 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 208,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00118 24.
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0367 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 1026,54 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KLX4174. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIEMNTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00122 24.
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0368 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 1203,90 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS PALIO FIRE PCK6694, GOL RZI063, MOBI LIKE RZW8B21. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIEMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00123 24.
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0369 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 2023,36 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS (INDUSCAR APACHE) EMU7218. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00121 24.
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0373 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 463,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN PLACACIM7772. LOCADO PELA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PERIODO RELACAO PERIODO ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00120 24.
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0374 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 462,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA PPX7A36. LOCADO PELA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PERIODO RELACAO ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00119 24.
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0375 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 1110,47 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). EM ANEXO PLANILHA CONTROLE COMBUSTIVEL. PEDIDO DE COMPRA N. 00117 24.
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0376 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 12377,68 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA CONTROLE COMBUSTIVEL COM INFORMACAO DE CADA VEICULO ABASTECIDO. PEDIDO DE COMPRA N. 00116 24.
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0377 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 12377,68 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA CONTROLE COMBUSTIVEL COM INFORMACAO DE CADA VEICULO ABASTECIDO. PEDIDO DE COMPRA N. 00116 24.
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0378 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 12377,68 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA CONTROLE COMBUSTIVEL COM INFORMACAO DE CADA VEICULO ABASTECIDO. PEDIDO DE COMPRA N. 00116 24.
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0380 | 30003959000141 - 30.003.959 CRISTIANE LOPES DA SILVA ALVES | 02/04/2024 | 6240,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA TRADICIONAL COM 50G E 100G. PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00143 24.
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0595 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 150,84 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.193.
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0597 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 6984,41 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 , DESTINADO AO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.184
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0598 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 10241,63 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 , DESTINADO AO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.185.
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0599 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 978,24 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 , DESTINADO AO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.189.
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0600 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 185,24 |
VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO, QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.190
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0601 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 586,33 |
VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA, QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE GOV , CORRESPONDENTE A NF 02.175.
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0602 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 629,65 |
VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO L 200, QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE GOV , CORRESPONDENTE A NF 02.176.
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0603 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 1478,44 |
VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA ,QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF02.177.
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0604 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 980,44 |
VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO, QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DO GAB , CORRESPONDENTE A NF 02.188.
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0609 | 8380950000109 - TRATOR PRATES COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA | 02/04/2024 | 1510,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BORDA CORTANTE CONFORME NECESSIDADE DE TRATOR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 37983.
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0614 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 02/04/2024 | 1508,15 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GLOFOSATO 20LT, ATRAZINA PROOF 20 LT SYNGENTA CORRESPONDNETE A NF 160403.
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0695 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 2454,49 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 269 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0696 | ***.***.134-** - JOSE KLEBERSON LOURENCO CADIDO | 02/04/2024 | 1500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA DO CARRO DUCATO CONFORME DISCRIMINACAO EM EM PEDIDO 288
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0697 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 953,65 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 264
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0698 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 151,09 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 265
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0699 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 3989,97 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZE45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 267
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0700 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 960,11 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 260
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0701 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 12562,96 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 261
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0702 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 993,73 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 2194
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0703 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 784,93 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O ONIX PLACA ZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 263
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0704 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 02/04/2024 | 891,92 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 266
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0534 | 45571927000110 - LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 36821376883 | 01/04/2024 | 349,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MODULO SCANNER EPSON L3150 ORIGINAL COMPLETO, CORRESPONDENTE A NF 021.522.
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0551 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 986,94 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PAO DE FRANCES, QUEIJO MUSSARELA, POLPAS, CAFE TORRADO, DESTINADO A ACOES DO MUNICIPIO COM SERVIDORES REF A NF 9434.
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0552 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/04/2024 | 3354,41 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 633591.
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0153 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 17,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, PEDIDO 00057 24
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0154 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 42,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA ENCONTROS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS, PEDIDO 00067 24
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0356 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 9414,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO DA MERENA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00107 24.
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0357 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 9427,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO DA MERENA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00107 24.
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0363 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/04/2024 | 3273,15 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAMUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANIHA COM DESCRICAO DOS ESTABELECIMENTOS ONDE FORAM REALIZADAS AS TRANSACOES DE COMPRA.
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0371 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 9427,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N.
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0372 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 9414,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N.
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0594 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 01/04/2024 | 172,91 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.191.
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0637 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 360,74 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 218 ( SECRETARIA)
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0638 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 473,72 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 215 ( CAPS)
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0639 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 59,88 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 221
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0640 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 63,61 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 216(SECRETARIA )
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0641 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 832,53 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 225
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0642 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 203,90 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 220
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0643 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 01/04/2024 | 497,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 219( SECRETARIA)
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0682 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/04/2024 | 2300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 633599
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0692 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 01/04/2024 | 499,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 25 DE MARCO ATE 01 DE ABRIL A 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2243
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0693 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 01/04/2024 | 505,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 02 ATE 08 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2271
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0565 | 43708366000122 - MERY FARMA | 31/03/2024 | 3300,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 180 ( PAB)
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0566 | 43708366000122 - MERY FARMA | 31/03/2024 | 850,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 181 ( PAB)
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0569 | 43708366000122 - MERY FARMA | 31/03/2024 | 261,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 176 HOSPITAL
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0629 | 43708366000122 - MERY FARMA | 31/03/2024 | 3383,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 231 (PAB)
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0630 | 43708366000122 - MERY FARMA | 31/03/2024 | 630,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 232
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0625 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 28/03/2024 | 2243,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E FRALDA DESCARTAVEL PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 284
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0626 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 28/03/2024 | 240,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 283
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0633 | 7465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 28/03/2024 | 286,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 293
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0342 | 23954870000103 - BH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 27/03/2024 | 3797,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED QUADRADA E TUBULAR. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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0347 | 23954870000103 - BH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 27/03/2024 | 3797,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS (LAMPADAS LED QUADRADA E TUBULAR) PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0348 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 27/03/2024 | 2924,36 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS EDUCATIVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00124 24.
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0611 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 27/03/2024 | 5208,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 701
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0619 | 23954870000103 - BH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 27/03/2024 | 3065,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPANDAS E REFLETORES PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
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0632 | 7465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2024 | 1178,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 292
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0614 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 26/03/2024 | 284,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 250 MAC
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0621 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 26/03/2024 | 2450,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 242 PAB
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0623 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 26/03/2024 | 9528,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 243 MAC
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0624 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 26/03/2024 | 9213,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 286
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0628 | 15499568000176 - ELIEL BARROS DE DEUS | 26/03/2024 | 2935,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA 0051 CONFORME DISCRIMINACAO NOTA FISCAL 76
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0574 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 25/03/2024 | 690,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 258
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0606 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 25/03/2024 | 549,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 18 ATE 22 DE MARCO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2224
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0613 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 25/03/2024 | 2520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA TECIDO SINTETICO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUEZA GRIPE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 257
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0128 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 22/03/2024 | 35,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00053 24
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0344 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 22/03/2024 | 4049,48 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS.PLACA FONTE PARA IMPRESSORA BROTHER.
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0523 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 22/03/2024 | 430,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE REDE MASTER SOCITY E BOLA TOPPER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, DESTINADO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, REF A NF 054.
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0525 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 22/03/2024 | 392,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE PVC, FITA VEDA ROSCA TIGRE, ADESIVO,ADAPTADOR, PVC, VALVULA RET CONFORME NECESSIDADE DE SEC REF A NF 938.
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0126 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 21/03/2024 | 413,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A OFICINA DE TRUFA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
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0127 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 21/03/2024 | 575,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00055 24
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0274 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 21/03/2024 | 15843,39 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
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0276 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 21/03/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
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0308 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 21/03/2024 | 35,90 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (BOLOS DE TRIGO) PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0008824.
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0520 | 9154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA | 20/03/2024 | 1050,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BRITA CONFORME DESCRICAO E NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS REF A NF 017.825,
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0529 | 20593468000144 - RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA | 20/03/2024 | 650,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TERMINAL P CILINDRO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, DESTINADO A TRATOR DO MUNICIIPIO REF A NF 06.973.
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0549 | 46267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS | 20/03/2024 | 964,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
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0554 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 20/03/2024 | 340,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMIANCAO EM PEDIDO 183 ( PAB)
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0567 | 32386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE | 20/03/2024 | 1113,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 178 ( PAB)
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0121 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 11445,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, CHARQUE, COLORAU, ERVILHA, FEIJAO, LEITE DE COCO, MACARRAO, MARGARINA, SARDINHA, TEMPERO COMINHO, XEREM, CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FRANGO, OVOS, PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00044 24
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0122 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 6019,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BEBIDA LACTEA, BISCOITO, LEITE EM PO, REFRIGERANTE, SUCO DE CAIXA PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00046 24
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0268 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 312,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 105 24.
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0269 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 14097,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CADERNOS BROCHURAO E COLA BRANCA PARA FORMACAO DO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 104 24.
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0270 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 10000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CADERNOS BROCHURAO E COLA BRANCA PARA FORMACAO DO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 104 24.
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0275 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/03/2024 | 10000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
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0484 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 5461,23 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 162
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0534 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 8,94 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ISQUEIRO E PRATO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 201( HOSPITAL)
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0535 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2024 | 89,37 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 203
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0548 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/03/2024 | 2505,90 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 223
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0116 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 18/03/2024 | 225,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA A DISTRIBUICAO ATRAVEZ DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00049 24
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0546 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 18/03/2024 | 331,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 12 ATE 15 DE MARCO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2213
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0551 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 18/03/2024 | 175,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 174 PAB
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0551 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 18/03/2024 | 730,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 174 PAB
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0552 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 18/03/2024 | 182,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 173 HOSPITAL
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0555 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 18/03/2024 | 112,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
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0555 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 18/03/2024 | 1313,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
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0555 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 18/03/2024 | 594,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
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0504 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 17/03/2024 | 367,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 230MAC
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0118 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 626,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00052 24
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0119 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 880,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00050 24
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0120 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 783,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00051 24
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0123 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 15/03/2024 | 25,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA USO NA ACAO DO DIA DA MULHER DO CRAS, PEDIDO 00048 24
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0257 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1110,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00098 24.
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0258 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 216,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 160 FAN. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00096 24.
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0259 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 701,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN DE PLACA CIM7772. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00103 24.
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0260 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1608,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO PCK6694. MOBI RZW8B21 E GOL PLACA RZI0C63. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00102 24 24.
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0261 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 708,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTET VAN DE PLACA PPX7A36. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00101 24.
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0262 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1677,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00100 24.
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0263 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1413,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000 PLACA KLX4174. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00099 24.
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0535 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 518,35 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02142
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0536 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 389,51 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02143.,
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0537 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1502,93 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 , DESTINADO A VEICULO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.144.
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0537 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 728,92 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 214
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0538 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1019,36 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO CARRO DO GABINETE REF A NF 02.161
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0538 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 930,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 206
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0539 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 946,53 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 208
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0539 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 6502,94 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.159.
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0540 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 874,27 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 211
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0540 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 11713,01 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.160
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0541 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 10927,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 212
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0542 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 2537,54 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 213 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0542 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 1000,98 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.162.
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0543 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 938,92 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG 6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 207
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0543 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 186,03 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.163.
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0544 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 154,96 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 209
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0544 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 169,04 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.165.
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0545 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 4000,66 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 210
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0545 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 16728,69 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.166.
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0546 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/03/2024 | 157,07 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.164.
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0393 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/03/2024 | 741,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, PANO MULTIUSO, SACOLA PLASTICA, TOALHAS, COPOS DESCARTAVEIS REF A NECESSIDADE DO PREDIO DA PREF MUNICIPAL REF A NF 005.695.
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0254 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 14/03/2024 | 2070,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA DISTIBUICAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00086 24.
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0485 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 14/03/2024 | 1118,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 190
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0533 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/03/2024 | 1555,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 202( HOSPITAL)
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0505 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 13/03/2024 | 1392,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MASSA PEQUENAS, VERNIZ, LIXA AGUA, COLA PLASTICA, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 073.
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0266 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 12/03/2024 | 15978,29 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL. FORMACAO DE KITS PARA OS PROFESSORES. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. DO PEDIDO DE COMPRA 00076 24.
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0267 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 12/03/2024 | 15000,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROFISSIONAISDA DA AREA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FORMACAO DE KITS PARA OS PROFESSORES. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. DO PEDIDO DE COMPRA 00076 24.
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0504 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 12/03/2024 | 2215,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, CORRESPONDENTE A NF 07.544.
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0512 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 12/03/2024 | 1044,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 175PAB
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0513 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 12/03/2024 | 1000,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 196(HOSPITAL)
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0515 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 12/03/2024 | 203,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNEICMENTO DE ALIMENTOS COMO BOLOS E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA MOTIVACIONAL REF A NF 9210.
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0517 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 12/03/2024 | 1650,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO POTY DESTINADO A SEC DE OBRAS, CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 05.439.
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0524 | 7465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 12/03/2024 | 1460,23 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BATATAS, QUEIJOS DIVERSOS DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDAES DE REIS E EMANCIPACAO. REF A NF 04.628.
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0252 | 40574206000140 - AGROCOPE | 11/03/2024 | 4388,23 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00087 24.
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0474 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 4677,61 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 226
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0490 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 11/03/2024 | 448,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 04 ATE 11 DE MARCO 2024 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2193
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0491 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 2861,67 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 169PAB( NOTA 655)
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0507 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 3722,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMIANCAO EM PEDIDO 170 HOSPITAL
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0508 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 2707,70 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 171HOSPITAL
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0509 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 10912,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 195(HOSPITAL)
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0510 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 11/03/2024 | 16780,42 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 194PAB
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0511 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 11/03/2024 | 2534,42 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 REGISTRO DE PRECO (SRP) DE EMPRESA (S) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES . VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 132(CAPS)
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0410 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 08/03/2024 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FILTRO SEPARADOR COBUSTIVL AGUA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.687.
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0499 | 19502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA | 08/03/2024 | 1100,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, REF A NF 01.689.
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0501 | 50372479000165 - COMERCIO VAREJISTA DE LIMPEZA LTDA | 08/03/2024 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE BASE DE POLIDOR (GRANEL) CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 093;
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0502 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 08/03/2024 | 3360,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO DESTINADO A SEC DE OBRAS, CORRESPONDNETE A NF 956.
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0506 | 20593468000144 - RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA | 08/03/2024 | 1040,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PORTA ESCOVAS, P MOTOR DE PARTIDA, JUNTA DE CABECOTE ORGINAL CORRESPONDENTE A NF 06.942.
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0245 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 7539,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS PEDIDO DE COMPRA N. 00070 24.
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0246 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 8809,96 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0247 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 8834,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
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0405 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 07/03/2024 | 1140,40 |
VALOR EMOENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 8274.
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0477 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 409,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS E CUMBUCA DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 145
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0478 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 167,54 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 144
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0479 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 1082,29 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISCAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 124
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0480 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 787,52 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 130
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0481 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 110,13 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 129CAPS
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0482 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 11,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CUMBUCA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 119( HOSPITAL)
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0483 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/03/2024 | 212,64 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 152
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0159 | 43708366000122 - MERY FARMA | 05/03/2024 | 845,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 59 (PAB)
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0307 | 43708366000122 - MERY FARMA | 05/03/2024 | 40,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 93 PAB
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0414 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 05/03/2024 | 1150,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 199
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0436 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 05/03/2024 | 2413,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 167 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0232 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 05/03/2024 | 4886,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PEDIDO COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. 00095 24.
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0492 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 05/03/2024 | 1212,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 172 PAB
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0500 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 05/03/2024 | 790,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 229PAB
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0501 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 05/03/2024 | 660,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA P INJECAO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 137
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0502 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 05/03/2024 | 1178,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 138
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0415 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 04/03/2024 | 367,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 133
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0233 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 04/03/2024 | 4386,52 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS ESTABELECIMENTOS ONDE FORAM REALIZADAS AS TRANSCAOES DAS COMPRAS.
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0243 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 04/03/2024 | 14151,90 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDAES ESCOLARES. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE N. 00093 24.
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0450 | 3273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME | 04/03/2024 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA DESTINADA A GARAGEM MUNIICPAL CORRESPONDNETE A NF 676.
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0489 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 04/03/2024 | 559,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO ATE 01 DE MARCO DE 2023 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2168
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0107 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/03/2024 | 5992,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA PDR3736 E QYJ7F67
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0109 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 938,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, LA DE ACO, ESPONJA, FLANELA, LIMPADOR, PANO DE CHAO E DE PRATO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, VASSOURA, PARA USO E MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PEDIDO 00011 24
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0110 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 1274,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, LA DE ACO, ESPONJA, FLANELA, LIMPADOR, PANO DE CHAO E DE PRATO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, VASSOURA, PARA USO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PEDIDO 00007 24
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0394 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/03/2024 | 2937,86 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO, REF A NF 620557.
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0396 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 286,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, SABAO, PEDRA SANITARIA, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA REF A NF 01.946.
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0400 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 94,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINAS DE SACOLAS E BOBINAS PICOTADAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 867
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0401 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 1070,56 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 3
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0402 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 973,71 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 121(HOSPITAL)
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0403 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 01/03/2024 | 541,56 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 128
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0413 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 01/03/2024 | 540,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 189 ( PAB)( NOTA 20680)
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0104 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 715,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00042 24
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0105 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 852,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00041 24
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0106 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 550,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00040 24
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0214 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1082,62 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00082 24.
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0216 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 200,85 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 160 FAN. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00083 24.
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0217 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 445,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINNTER VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00079 24.
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0218 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1658,29 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE) PLACA EMU7218. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00078 24.
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0219 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1062,26 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO F4000 CAMINHAO PLACA KLX4174. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00079 24.
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0220 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 457,19 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINNTER VAN PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00084 24.
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0221 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1571,42 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS PALIO FIRE PLACA PCK6694, GOL PLACA RZI063, MOBI LIKE PLACA RZA8B21. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00085 24.
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0367 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/02/2024 | 250,75 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBO KRONA ESGOTO REF A NECESSIDADE DE SECRETARIA DE OBRAS REF A NF 603347.
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0380 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 184,11 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.126.
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0381 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 892,87 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DA L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.127.
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0382 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 7388,46 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.130.
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0383 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 11178,37 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.131.
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0384 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 690,41 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.111.
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0385 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 2272,22 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.112.
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0386 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 567,95 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.113.
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0387 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 1024,97 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE CARRA QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO , REF A NF 02.128.
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0388 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 153,31 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.124.
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0389 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 160,93 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.125.
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0390 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 17196,72 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.129.
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0418 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 29/02/2024 | 2902,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 689
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0419 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 29/02/2024 | 1820,09 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO BOLSAS, COLETORES E SONDAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 182( PAB)( NOTA 64640)
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0420 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 29/02/2024 | 288,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 186( FUS)( NOTA 64622)
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0421 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 29/02/2024 | 396,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 184 ( PAB)( 64613)
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0437 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 700,44 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 157
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0438 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 152,18 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG 125 PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 156
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0439 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 4157,48 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 155
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0440 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 801,63 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 TRITON PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 161
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0441 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 9905,74 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 160
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0442 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 954,08 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 159
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0443 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 774,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 PLACA PCE 0317 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 158
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0444 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 29/02/2024 | 883,95 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 154
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0135 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 27/02/2024 | 1448,08 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA COLETOR UNIVERSAL FRALDA DESCARTAVEL E SONDA URETRAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 46( PAB)
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0376 | 41079881000165 - THOMAS WAGNER DELPHINO COSTA | 27/02/2024 | 68,40 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 10 PAR VIDEO BALUN PARA CAMERA INTELBRAS HD CORRESPONDENTE A NF 039.509.
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0377 | 13641492000146 - D. G. SEG COMERCIAL ELETRONICA LTDA | 27/02/2024 | 3778,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMARA INFRA BULLET, CABOS, CONECTORES ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO DE PREDIOS DO MUNICIPIO REF A NF 022.537.
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0412 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 27/02/2024 | 10855,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 164
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0428 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/02/2024 | 199,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 146
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0146 | 40574206000140 - AGROCOPE | 26/02/2024 | 5160,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0056 24.
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0210 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 26/02/2024 | 1225,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (FRANGO INTEIRO) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00058 24.
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0303 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 26/02/2024 | 745,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS BRANCO, NAZA, E PISTOLA DE AR PARA PINTURA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO E NECESSIDADE DE SEC. REF A NF 064.
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0352 | 40574206000140 - AGROCOPE | 26/02/2024 | 1220,14 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 134
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0406 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/02/2024 | 1425,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 120( HOSPITAL)
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0407 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 26/02/2024 | 2638,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 127SECRETARIA
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0416 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 26/02/2024 | 559,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 19 ATE 23 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2138
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0372 | 3273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME | 25/02/2024 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPEZA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 676.
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0373 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 25/02/2024 | 832,32 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA, ELETRODO, FLAP DISC, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 03.664.
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0294 | 48833377000158 - M TAVARES COMERCIO DE SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA | 21/02/2024 | 1360,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONPRA DE ELETROUDO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 709.
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0299 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 21/02/2024 | 1650,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR AICMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 005.371.
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0355 | 22391823000128 - SAMANDA STELLA BARBOSA DA SILVA | 21/02/2024 | 279,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PALITO , LIXA E ELASTICO PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 22
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0075 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 20/02/2024 | 245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA A DISTRIBUICAO ATRAVEZ DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00029 24
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0139 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 20/02/2024 | 94,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO N. 0068 24.
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0141 | 544913000179 - ANTONIO BEZERRA DE MELO GARANHUNS | 20/02/2024 | 488,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNDADES ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DO PRODUTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00072 24.
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0142 | 70166939000106 - CASA DO MARCENEIRO. | 20/02/2024 | 6138,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N.
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0326 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 20/02/2024 | 832,32 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM NOTA COMO ELETRODO, FLAP DISC , PINO , CHAPA CONFORME NF 03.664.
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0359 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 20/02/2024 | 1657,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 8245
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0174 | 7236671000103 - INPLAST INDUSTRIAL LTDA | 19/02/2024 | 3804,10 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DESCRITAS EM ANEXO, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME ANEXO E NF
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0288 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 65,75 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 69
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0292 | 5163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA | 19/02/2024 | 379,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES E PIPOCAS PARA O MARCO LILAS DOS PSFS E CAPS DO MUNICIPIO E PARA ACAO DO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 123
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0295 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 19/02/2024 | 1685,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE COMPRENSSOR DE AR DESTINADO AS NECESSIDADE DA SEC CONFORME NF 041.177.
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0302 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 19/02/2024 | 3746,40 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE KIT COM 8 CAMERAS INTELBRAS CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAO EM ANEXO.
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0307 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 19/02/2024 | 824,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 010.
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0311 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 19/02/2024 | 127,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CADEADO DESTINDO A PREDIO DO SECRETARIA DE OBRAS REF A NF 03.645.
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0312 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 149,97 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.082.
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0313 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 161,52 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.083.
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0314 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 16179,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.096.
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0315 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 180,65 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.084.
|
0316 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 877,33 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.085.
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0317 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 10000,69 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.097.
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0318 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 3665,45 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.098.
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0319 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 1501,75 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.086.
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0320 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 403,58 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.087.
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0321 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 502,05 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO L 200 QUE ATENDE A SEC DE G DO PREFEITO, REF A NF 02.088.
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0322 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 19/02/2024 | 861,98 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE GABINETE, REF A NF 02.103.
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0332 | 8034606000150 - VIANA DIST INFORMATICA LTDA | 19/02/2024 | 5266,46 |
VALOR QUE SE EMPENNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISOCAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DOS PSF S CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 125
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0353 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 19/02/2024 | 555,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 05 ATE 09 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2097
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0354 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 19/02/2024 | 335,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 12 ATE 16 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2120
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0361 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 21,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 74(CAPS)
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0362 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 346,12 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 17CAPS
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0363 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 708,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAR LANCHES AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 15
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0364 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 622,28 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAR LANCHES AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 85
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0365 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 203,90 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOT QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 64
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0366 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 423,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 90
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0367 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/02/2024 | 84,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 73
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0136 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 16/02/2024 | 100,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 47 ( PAB)
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0136 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 16/02/2024 | 50,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO GENUINO PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DA MODELO FAN CG160. PLACA SNK6A06.
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0137 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 16/02/2024 | 4227,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLAR. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS NO PEDIDO DE COMPRA N. 0006 24.
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0145 | 7098289000172 - CHUCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTO PECAS LTDA | 16/02/2024 | 1262,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR. PEDIDO DE COMPRA N.
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0290 | 4422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME | 16/02/2024 | 4281,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO FITAS, CONE, RELE DE NIVEL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DE NF 7953.
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0291 | 13376116000171 - PETRAMAQ PCS P/ TRATORES E MAQUINAS LDTA | 16/02/2024 | 650,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DENTE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 0042775.
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0292 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/02/2024 | 420,53 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAP KRONA LUVA LRONA, PA QUADRADA REF A NF 599646.
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0070 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 748,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00028 24
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0071 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 569,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00027 24
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0072 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 387,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00026 24
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0129 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 210,61 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 160 FAN EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00055 24.
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0130 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 1080,44 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS) EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00054 24.
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0131 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 707,87 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00049 24.
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0132 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 854,08 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00050 24.
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0133 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 1007,31 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS FIAT MOBI, GOL E PALIO, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00052 24.
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0134 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 1717,84 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS LOTACAO, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00048 24.
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0135 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 455,07 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00051 24.
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0283 | 9121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA | 15/02/2024 | 740,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TINTA SUVINIL PISOS FOSCO VERM DEMERCACAO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 033.936.
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0320 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 10025,95 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS CARROS FIOR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRRIMINACAO EM PEDIDO 118
|
0321 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 532,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACARZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 117
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0322 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 869,61 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 116
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0323 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 891,94 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 114
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0324 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 801,09 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 110
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0325 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 2798,77 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO SPRINTER MB PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 111
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0326 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 3087,91 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 115
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0327 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 150,64 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG PLACA A0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 113
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0328 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 749,49 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 112
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0329 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 15/02/2024 | 2392,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 109 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0136 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 09/02/2024 | 480,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 47 ( PAB)
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0137 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 09/02/2024 | 198,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 48 ( PAB)
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0124 | 19427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA) | 09/02/2024 | 290,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00060 24.
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0125 | 17115147000120 - DIEGO ALVES CAMPOS 08698173454 | 09/02/2024 | 9120,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSASE ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00061 24.
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0286 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 09/02/2024 | 602,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADAPTADOR PVC, VALVULA RET HORIZONTAL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 926.
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0300 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 | 150,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 140
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0301 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 | 150,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 141
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0302 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 | 430,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 139
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0303 | 4922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | 09/02/2024 | 90,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 142
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0131 | 23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA | 08/02/2024 | 397,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 26( PAB)
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0065 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 08/02/2024 | 245,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 025 24
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0123 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 08/02/2024 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00047 24.
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0196 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08/02/2024 | 248,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE MATERIAL COMPRADO P SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 003.646.
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0213 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 08/02/2024 | 3825,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME ANEXO, REF A NF 598391.
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0130 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 07/02/2024 | 648,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL SEM LACTOSE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 51( PAB)
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0119 | 4185877002107 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A | 07/02/2024 | 773,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOMBA OLEO MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR. PEDIDO DE COMPRA N. 00062 24.
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0120 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2024 | 409,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00031 24.
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0121 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 07/02/2024 | 2070,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CARNA BOVINA COM OSSO. PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00039 24.
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0288 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2024 | 9223,26 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 69
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0298 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 07/02/2024 | 1150,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOT QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 67( HOSPITAL)
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0063 | 42672118000106 - MUNDIAL CABOS FLAT COMERCIO VAREJISTA DE MATERI | 06/02/2024 | 108,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS KITS DE CABOS FLAT PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL
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0064 | 45571927000110 - LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 36821376883 | 06/02/2024 | 459,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MODULO SCANNER EPSON PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00034 24
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0205 | 31617177000165 - JOSE ERALDO LEITE JUNIOR & CIA LTDA | 06/02/2024 | 283,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MOCHILA LETTER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 123.
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0281 | 5163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA | 06/02/2024 | 167,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULITOS PARA ACOES NA SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 108
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0296 | 26929606000108 - M A ODONTO LTDA ME | 06/02/2024 | 15750,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000046 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E OU PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, ATRAVES DO PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 136
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0055 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/02/2024 | 8714,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ, FEIJAO, MOLHO DE TOMATE, FRANGO, CARNE BOVINA, OVOS, CALDO DE GALINHA, FLOCOS DE MILHO, FARINHA, OLEO DE SOJA, COMINHO, MARGARINA, MACARRAO PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 015 24
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0117 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 05/02/2024 | 1408,75 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (FRANGO INTEIRO) PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MERENDA ESCOLAR). PEDIDO DE COMPRA N. 00040 24.
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0193 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/02/2024 | 957,05 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL, CAFE, LEITE, BISCOITOS, DESTINADOS AO PREDIO DAS SEC DE ADM, OBRAS E AGRICULTURA, REF A NF 9204.
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0280 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 05/02/2024 | 554,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO ATE 02 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 106
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0291 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 05/02/2024 | 735,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 66( HOSPITAL)
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0293 | 40574206000140 - AGROCOPE | 05/02/2024 | 1588,53 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 70
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0111 | 40574206000140 - AGROCOPE | 03/02/2024 | 4073,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00041 24.
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0192 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2024 | 698,30 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NF 05.513.
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0112 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2024 | 8382,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. PEDIDO DE COMPRA N. 00025 24.
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0113 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02/02/2024 | 1557,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. PEDIDO DE COMPRA N. 00025 24.
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0203 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 02/02/2024 | 3657,76 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TOMADAS, CABOS SIL FLEXIVEL, FITAS, ARGAMASSA, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DESTINADO A SEC DE OBRAS REF A NF 596827.
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0289 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 02/02/2024 | 471,20 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE VITAMINAS E COMPLEXO B PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 122
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0290 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 02/02/2024 | 198,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPTAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 92 MAC
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0042 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/02/2024 | 1820,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA PDR3736
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0096 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 01/02/2024 | 151,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 12
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0154 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 01/02/2024 | 217,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 61(PAB)
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0160 | 43708366000122 - MERY FARMA | 01/02/2024 | 3300,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 58 (PAB)
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0161 | 43708366000122 - MERY FARMA | 01/02/2024 | 243,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 57 (PAB)
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0162 | 17472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 01/02/2024 | 528,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA P INJECAO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 62 (MAC)
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0191 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01/02/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO ROSQUINHA, CONFORME NECESSIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO REF A NF 051.779.
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0102 | 4185877002107 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A | 01/02/2024 | 1550,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO PARA MANUTENCAO DO VEICLO ESCOLAR. (SENSOR PRESSAO COMBUSTIVEL). PEDIDO DE COMPRA N. 00042 24.
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0104 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/02/2024 | 3645,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRIMINACAO DAS TRANSACOES REALIZADAS.
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0201 | 1927927000134 - NERIVALDO GERALDO TORRES | 01/02/2024 | 2500,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE CAPAIBA, E GRADE DE PORTA CORRESPONDNETE A NF 717.
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0275 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 01/02/2024 | 7800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 606959
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0047 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 598,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00021 24
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0048 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1070,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00023 24
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0049 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 955,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00022 24
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0053 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS ENVASADO PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00024 24
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0083 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 5060,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ROTA ESCOLAR (ONIBUS). EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO POR VEICULO. PEDIDO DE COMPRA N. 00038 24.
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0084 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 206,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABSTECIEMNTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN. EM ANEXO PERIODO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00037 24.
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0086 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 31/01/2024 | 528,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL, PALIO E FIAT MOBI. VEICULOS LOCADOS PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00034 24.
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0087 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 360,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN . VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00035 24.
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0088 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 388,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00036 24.
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0097 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. DA REDE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO COMPRA N. 00043 24.
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0098 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DO ENSINO FUND. SERIES FINAIS RURAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00043 24.
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0099 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. SERIES FINAIS URBANO. DA REDE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO COMPRA N. 00043 24.
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0177 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM CONFORME ANEXO REF A NF 056.
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0180 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 155,78 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.062.
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0181 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 143,60 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.066.
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0183 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1412,25 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VEICULO L 200, CORRESPONDENTE A NF 02.064.
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0184 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 183,55 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.065.
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0186 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 15772,07 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICUOS QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.068.
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0187 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1795,78 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.053.
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0188 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 612,98 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.054.
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0189 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 655,75 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , CORRESPONDENTE A NF 02.055.
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0190 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1471,22 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO , CORRESPONDENTE A NF 02.063.
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0194 | 41926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 720,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 4 MOD. FORMATADA: 4 VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 91
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0196 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 2143,01 |
EDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 75 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0197 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1361,47 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO SPRINTER PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 84
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0198 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1014,87 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG 6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 81
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0199 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 144,23 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 80
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0200 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 4592,84 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 78
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0201 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 11258,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 83
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0202 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 921,85 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZFOC79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 82
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0203 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1131,14 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 79
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0204 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 836,84 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 77
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0205 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 31/01/2024 | 1041,35 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 76
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0206 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 31/01/2024 | 134,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 99PAB
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0132 | 32386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE | 30/01/2024 | 1704,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 27 ( PAB)
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0139 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 30/01/2024 | 1404,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 37 ((PAB)
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0140 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 30/01/2024 | 730,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 38 ( PAB)
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0141 | 47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI | 30/01/2024 | 91,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 36 ( MAC)
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0186 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 30/01/2024 | 554,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 22 ATE 26 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 87
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0195 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 30/01/2024 | 10651,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000025 21 ANO MOD.: 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 11 MOD. FORMATADA: 11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 86
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0040 | 12809337000123 - BELLA MODAS | 29/01/2024 | 2856,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPA DE BALLET COLLANT E SAIA NA MALHA HELANCA COM ESTAMPA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 020 24
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0134 | 32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 29/01/2024 | 782,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 28 (PAB)
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0134 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 29/01/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUCA CORRER DE PVC CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 0917.
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0148 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 1861,70 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 34 ( PAB)
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0148 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 90,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 34 ( PAB)
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0149 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 1122,30 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 33 ( MAC)
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0150 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 1902,10 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 32( MAC)
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0151 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 140,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 31 (MAC)
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0151 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 2807,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 31 (MAC)
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0152 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 6585,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 30 (MAC)
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0152 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 774,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 30 (MAC)
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0153 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 15303,60 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 29 ( PAB)
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0153 | 43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA | 29/01/2024 | 391,68 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 29 ( PAB)
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0175 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 29/01/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE CORRER, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 917.
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0176 | 14737778000192 - E L DA SILVA SERV. DE REDES E COMUNICACOES ME | 29/01/2024 | 1400,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDNETE A NF 106115.
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0076 | 26238304000185 - COLINAS MOTOS | 26/01/2024 | 770,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA CG160 FAN PLACA SNK6A06. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS PEDIDO DE COMPRA N. 00030 24.
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0078 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 26/01/2024 | 2208,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO. EM ANEXO PLANILHA DESCRICAO DOS PRODUTOS. PEDIDO DE COMPRA N. 00029 24.
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0148 | 40889222000806 - AUTONUNES LTDA | 26/01/2024 | 2074,85 |
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNIICIPIO REF A NF 44405.
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0193 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 26/01/2024 | 367,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 68( HOSPITAL)
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0085 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 25/01/2024 | 1395,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIEMNTO DO VEICULO CAMINHAO F4000. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00033 24.
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0133 | 31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 25/01/2024 | 1000,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 35 ( MAC)
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0163 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25/01/2024 | 135,03 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 16(CAPS)
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0169 | 5334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME | 25/01/2024 | 260,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 8388
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0178 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 25/01/2024 | 198,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS E PIPOCAS PARA ACAO DA SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 03 02 2023 NO SITIO VISTA ALEGRE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 72
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0179 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 25/01/2024 | 569,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIDO DE 15 A 19 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 71
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0030 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 24/01/2024 | 98,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA DISTRIBUICAO NO SOPAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00014 24
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0038 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 7160,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
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0039 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 6250,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SERIES INICIAIS RURAL FUNDEB. EM ANEXO CONTRATO PROCESSO LICITATORIO N. 018 2023 PREGAO ELETRONICO N 007 2023. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
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0040 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 6250,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SERIES FINAIS RURAL FUNDEB. EM ANEXO CONTRATO PROCESSO LICITATORIO N. 018 2023 PREGAO ELETRONICO N 007 2023. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
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0041 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 6250,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. SERIES FINAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO N. 018 23. PEDIDO DE COMPRA N. 013 24.
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0042 | 9537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/01/2024 | 6250,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO INFANTIL CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS , PROCESSO LICITATORIO N. 018 23. PEDIDO DE COMPRA N. 013 24
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0043 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 24/01/2024 | 10550,03 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2024. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N. 00026 24.
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0095 | 1013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS | 24/01/2024 | 3280,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TAMPA P ANEL E TUBO DE CONCRETO CORRESPONDENTE A NF 0943.
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0146 | 10230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA | 24/01/2024 | 1476,90 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.
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0091 | 911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU | 23/01/2024 | 695,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PLASTICO PVC, REGISTRO DE ESPERA SOLDAVEL REF A DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 913.
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0015 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 22/01/2024 | 116,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RETENTORES) PARA MANUTENCAO DE VEICULO. PEDIDO DE COMPRA N. 22 24.
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0032 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/01/2024 | 1220,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE PALHA, ESCOVA SANITARIA E LUSTRA MOVEIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 006 24
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0033 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/01/2024 | 1224,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE PALHA, ESCOVA SANITARIA, PANO MULTIUSO E LUSTRA MOVEIS, PARA MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA PEDIDO 00012 24
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0036 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 22/01/2024 | 339,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 0001 24
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0097 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/01/2024 | 410,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 REGISTRO DE PRECO (SRP) DE EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 18CAPS
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0098 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 22/01/2024 | 1599,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 2(HOSPITAL)
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0142 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 22/01/2024 | 7100,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME DESCRICAO DE NOTA EM ANEXO, REF A NF 07.298.
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0029 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/01/2024 | 84,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00013 24
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0135 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 19/01/2024 | 6386,20 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 592829
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0008 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 18/01/2024 | 586,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE E CHANTILLY PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00004 24
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0012 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 18/01/2024 | 81,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00009 24
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0011 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 17/01/2024 | 12000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
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0012 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 17/01/2024 | 11860,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CRECHE TEMPO INTEGRAL CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
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0013 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 17/01/2024 | 11860,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL PREESCOLA. PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
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0004 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 905,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO KLX4174. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLNILHA CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 01 24.
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0005 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 213,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCILCETA MODELO HONDA CG 160 FAN. SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLNILHA CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 02 24.
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0007 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/01/2024 | 6510,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO. ENSINO INFANTIL PEDIDO DE COMPRA N. 05 24.
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0008 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/01/2024 | 16114,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUND. ANOS FINAIS URBANO. EM ANEXO CONTRATO E PEDIDO DE COMPRA N. 04 24.
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0009 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1106,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00002 23
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0009 | 20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/01/2024 | 16114,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS EDUCATIVO PARA FORMACAO DE KIT PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUND. ANOS FINAIS RURAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. EM ANEXO CONTRATO. PEDIDO DE COMPRA N. 04 24.
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0010 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 905,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00003 24
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0011 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 16/01/2024 | 49,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MILHO DE PIPOCA PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00005 24
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0086 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 16/01/2024 | 1380,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 4
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0087 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1142,63 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO ESSENCE PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 13
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0088 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 877,51 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 11
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0089 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1054,40 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 10
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0090 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 9606,22 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 9
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0091 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 936,59 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 6
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0092 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 2190,88 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO SPRINTER PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 7
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0093 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 2459,80 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 5 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
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0094 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 3619,38 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 14
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0095 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1018,24 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 8
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0123 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1356,79 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL S10 DESTINADOS A NECESSIDADE DE VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.029.
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0124 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 163,71 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.031.
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0125 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 150,08 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.032.
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0127 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 183,49 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.030.
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0128 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 13411,94 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 002.033.
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0129 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 5283,64 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 002.035
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0130 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1723,54 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.011.
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0131 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 597,24 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.010
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0132 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 696,48 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.012.
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0133 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 16/01/2024 | 1447,37 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO (A) REF A NF 02.028.
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0137 | 25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 16/01/2024 | 10855,26 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 606953.
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0072 | 29302348000387 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 15/01/2024 | 3717,93 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ALICATE SILICONE, CHAVES DIVERSAS, SOLICONE ALTA TENPERATURA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 627560.
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0085 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 15/01/2024 | 565,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 08 A 12 DE JANEIRO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 23
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0086 | 7131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME | 13/01/2024 | 1775,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO POTY, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REF A NF 05.289.
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0006 | 6013526000192 - PIVETA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA USI | 12/01/2024 | 2002,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00027 24.
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0079 | 26929606000108 - M A ODONTO LTDA ME | 12/01/2024 | 15750,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000046 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO E CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E OU PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, ATRAVES DO PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 25
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0084 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 12/01/2024 | 367,50 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICOA DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 886
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0007 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 11/01/2024 | 983,19 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO TUBOS, AVENTAL, ELETRODO, PORTA ELETRODO, FLAP, BONINA, DESTIADO A SEC DE OBRAS REF AS NFS 03.543 03.559 03.565.
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0083 | 32386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE | 10/01/2024 | 1530,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 538
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0001 | 21656153000161 - J C DO NASCIMENTO FABRICACAO DE CAL - ME | 09/01/2024 | 4500,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAL VIRGEM CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 330.
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0003 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 09/01/2024 | 6900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. SEC. DE EDUCACAO MUNCPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N. 00021 24.
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0080 | 40574206000140 - AGROCOPE | 09/01/2024 | 1761,08 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 888 2023(HOSPITAL)
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0077 | 40574206000140 - AGROCOPE | 08/01/2024 | 1733,95 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRINACAO EM PEDIDO 887 2023
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0078 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 08/01/2024 | 441,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 22
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0072 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/01/2024 | 677,42 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 871 TFD (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 871 23)
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0073 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/01/2024 | 599,32 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 869 PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 869 23)
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0074 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/01/2024 | 5897,18 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 884 2023
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0075 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 05/01/2024 | 344,13 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 872
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0076 | 11998793000104 - PPN PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA | 05/01/2024 | 470,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACHO ELETRICO DE 5 L CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 24
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0078 | 7465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05/01/2024 | 1914,12 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, DESTINADO A FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REF A NF 04.316.
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0006 | 40574206000140 - AGROCOPE | 04/01/2024 | 1283,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00010 24
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0070 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 04/01/2024 | 580,23 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOCAL, TORN LR TANQUEMAQUINA, LAM LED, CABO COBRE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 588736.
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0071 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 04/01/2024 | 9144,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000025 21 ANO MOD.: 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 11 MOD. FORMATADA: 11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 890 (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 890 23)
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0089 | 22936250000170 - JOSE LEANDRO MACEDO DA SILVA | 04/01/2024 | 325,00 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT E DISCO PARA MOTOCICLETA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 003.419.
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0069 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 03/01/2024 | 795,02 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF S CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 870 2023. (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 870 23)
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0001 | 1438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME | 02/01/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CONJUNTO ROTATIVO) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00017 24.
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0064 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/01/2024 | 119,03 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (PEDIDO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR 2023 NUMERO: 868 2023
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0065 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 02/01/2024 | 1380,00 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 883 (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 883 23)
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0067 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 02/01/2024 | 935,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 667
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0068 | 14044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA | 02/01/2024 | 339,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 21
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0069 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 02/01/2024 | 144,50 |
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EQUISICAO DE CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, CONECTOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 526.
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| Código de verificação: 914450 | | | |