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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
154114044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA29/07/2024455,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
153728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA27/07/20241997,54 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 658
04184593024000152 - J A NOVO GAS LTDA.26/07/20244800,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 208 24
153126304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME26/07/20241723,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 645(M)
153226958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME26/07/2024528,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000020 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 8 MOD. FORMATADA: 8 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CALCA E BLUSA IMPERMEAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 627
153328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/07/2024556,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 651
153428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA26/07/2024623,07 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 652
153626958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME26/07/2024528,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCA E BLUSA IMPERMEAVEL PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 1066
15404593024000152 - J A NOVO GAS LTDA.26/07/20246000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
041644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/07/2024147,29 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AMEIXA, FERMENTO E UVA PASSA, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00194 24
15216536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.23/07/2024436,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 660(TFD)
152244052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/07/2024171,14 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 646
152344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/07/2024134,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 659
152746267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS22/07/2024289,80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 668
152846267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS22/07/2024418,62 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZF0C79. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 669
153814044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA22/07/2024567,80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 12,15, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
04031005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA19/07/2024419,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITA DESCARTAVEL DE ALUMINIO PARA A OFICINA DE CHOCOLATE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00132 24
040444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO19/07/2024356,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GOMA PARA TAPIOCA, PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00182 24
041226304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME19/07/2024426,10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DE LEITE E LEITE CONDENSADO, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00192 24
041326304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME19/07/2024164,65 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CREME DE LEITE, DOCE TIPO GOIABA, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OVOS, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00193 24
041444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO19/07/202471,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GOMA DE TAPIOCA, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00175 24
041528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA19/07/20241330,52 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CALDO DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, MILHO VERDE E OLEO DE SOJA, DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00186 24
15056536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/07/2024148,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 650
15066536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/07/20241212,67 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO, PRESUNTO, BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 649
15076536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/07/2024474,36 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 647(M)
152910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA19/07/20241016,56 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 670
133419502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA18/07/20241050,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.979.
04066536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.17/07/20241413,94 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA, LEITE DE COCO E QUEIJO COALHO, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00181 24
04076536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.17/07/2024475,36 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA, QUEIJO COALHO E BOLO DE TRIGO, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00173 24
04086536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.17/07/2024163,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE E TEMPERO PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00185 24
040926304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME17/07/202498,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE CONDENSADO, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00187 24
041026304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME17/07/20246911,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, BISCOITO, CREME DE LEITE, DOCE TIPO GOIABA, LEITE CONDENSADO, MARGARINA, REFRIGERANTE E MILHO TIPO MUNGUZA, PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00180 24
041126304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME17/07/202414249,60 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ, CHARQUE, COLORIFERO, FARINHA, FEIJAO, MARGARINA, CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS E FIGADO PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00184 24
133614343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME17/07/2024260,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PLACA MERCOSUL PAR AZUL CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 04.009.
149710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/07/20241235,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RRZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 636
03956536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.16/07/202469,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO SEDA PARA LANCHE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00191 24
039610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/2024689,27 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00188 24
039710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/2024885,90 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00189 24
039810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/2024895,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00190 24
148810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/20244407,71 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZE45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 632
148910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/20241231,42 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 634
149010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/2024159,05 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG125 PLACA 0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 635
149110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/20241077,66 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO MASTER L3 PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 639
149210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/20241148,70 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 633
149310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/20241191,58 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 637
149410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/202412440,61 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005, QYH2I36, QYY2E67 . CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 640
149510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/20241145,51 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 641
149610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/20241188,71 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT SCUDO PLACA SNN8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 642
149810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/07/20244027,35 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL PLACAS PCF7964, PCK6704, PCK6724, PCK6734, PCK6754, QYA3053, QYJ1B67, QYP9D03 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 638 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
089626304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME15/07/202410006,50 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00284 24.
142426304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME15/07/2024307,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 628
150325165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE15/07/20242200,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 674512
150828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA15/07/20241273,97 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 550
150923232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA15/07/2024795,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 653
15193817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP15/07/2024650,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 667
152032386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE15/07/2024994,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 666
142543708366000122 - MERY FARMA14/07/20246120,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 616
142643708366000122 - MERY FARMA14/07/2024882,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 617
08946536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.12/07/2024562,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00283 24.
134751971889000195 - K J V LAURINDO LEITE12/07/20242956,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DVERSOS DE EXPEDIENTE DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 0127.
14875928348000167 - H DIAS DA SILVA FABRICA DE RECICLAGEM PLASTICAS11/07/20242000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS. CONFORM E DISCRIMINACAO EM PEDIDO631
039128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/07/2024115,72 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE EM PO E LEITE EM PO PARA AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS
039228384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/07/2024104,24 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE EM PO E LEITE EM PO PARA AS OFICINAS OFERTADA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PEDIDO 00171 24
039328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/07/20245198,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO DOCE, CHANTILLY, COALHADA, COCO RALADO, LEITE EM PO, OLEO, PAO DE FORMA, REFRIGERANTE, ROCAMBOLE E SUCO DE CAIXA PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PEDIDO 00183 24
039428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/07/2024205,48 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BEBIDA LACTEA, COCO RALADO, LEITE EM PO E OLEO PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PEDIDO 00176 24
142720826766000137 - ANGELICA LEITE SILVA10/07/20244650,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000020 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 8 MOD. FORMATADA: 8 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL COM ELASTICO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 546
148110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA10/07/20248540,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000019 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 5 MOD. FORMATADA: 5 AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, ARLA DE 32, DESENGRIPANTE SPRAY, FILTROS, GRAXAS E OLEOS PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 574
038710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA09/07/2024597,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00179 24
086910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA09/07/202412620,80 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA ABSTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES). PEDIDO DE COMPRA N. 00278 24.
087010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA09/07/202415000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA ABSTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES). PEDIDO DE COMPRA N. 00278 24.
087110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA09/07/202415000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEOS LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA ABSTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES). PEDIDO DE COMPRA N. 00278 24.
089551971889000195 - K J V LAURINDO LEITE09/07/20242780,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR.
090110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA09/07/2024528,77 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO GOL. PLACA RZI0C63 PALIO. PLACA PCK6694 MOBI LIKE PLACA RZW8B21. TODOS VEICULOS LOTADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. PEDIDO DE COMPRA N. 00034 24.
123715499568000176 - ELIEL BARROS DE DEUS09/07/20244116,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO A MOTOCICLETA DO MUNICIPIO CONFORME TODA DESCRICAO EM ANEXO DE NF 080.
14282248312000144 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA09/07/2024900,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFEFRENTE A AQUISICAO DE LANCETAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 643
148015499568000176 - ELIEL BARROS DE DEUS09/07/20243512,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAOC DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 626
124455349638000124 - PEDREIRA PEDRA FORTE LTDA08/07/2024987,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BRITA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NECESSIDADE DE SEC REF A NF 014.
13325928348000167 - H DIAS DA SILVA FABRICA DE RECICLAGEM PLASTICAS08/07/20245000,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 2856.
135414044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA08/07/2024492,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 01,02.03,04 E 06 DE JULHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 621
086426238304000185 - COLINAS MOTOS05/07/202450,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, OLEO GENUINO HONDA PARA MANUTENCAO DA MOTOCCICLETA CGC FAN. SECRETARIA DE EDUCACAO.
12336536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/07/202462,84 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DE TRIGO DESTINADO A CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REF A NF 9802.
124323027749000128 - CARLOS ANDRE COSTA DUARTE ME05/07/20242100,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LAMINA CURVA 3 4 CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REFERENTE NF 617
13876536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/07/2024268,44 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 572(TFD)
13886536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/07/202420,59 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 575
142212395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA05/07/20241755,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 619
142212395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA05/07/2024571,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 619
142312395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA05/07/2024720,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 620
144236057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI05/07/202410564,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000054 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 24 MOD. FORMATADA: 24 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ADESIVOS, ATESTADOS, BOLETINS DE PRODUCAO, CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA, CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CARTAO DE ENTREGA DE MEDICACAO, FICHAS EM GERAL E RECEITUARIOS CONFORNE DISCRIMINACAO EM PEDIDO 576
144236057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI05/07/2024545,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000054 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 24 MOD. FORMATADA: 24 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DE ADESIVOS, ATESTADOS, BOLETINS DE PRODUCAO, CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA, CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CARTAO DE ENTREGA DE MEDICACAO, FICHAS EM GERAL E RECEITUARIOS CONFORNE DISCRIMINACAO EM PEDIDO 576
036826304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME04/07/202429,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DE LEITE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00178 24
036926304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME04/07/2024126,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFRATERNIZACAO JUNINA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00172 24
038226304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME04/07/2024517,47 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00174 24
1242911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU04/07/2024724,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PVC, REGISTRO DE ESPERA SOLDAVEL, DIPIL, BOIA DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO REF A NF 980.
131612798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA04/07/20241836,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GLIFOSATO 20 LT NUSOFATECONFORME DESCRICAO EM ANEXO CONFORME NF 170028
138626304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME04/07/2024211,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 573(TFD)
113710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA03/07/2024197,76 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.347.
114610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA03/07/2024232,01 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.368.
036010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA03/07/20241185,61 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00168 24
124046267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS03/07/20241468,31 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DE NF 02.134.
124534079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA03/07/2024487,79 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODO, BARRA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 03.984 04011.
137010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA03/07/20241070,43 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO MASTER L3 PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 567
141843488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA03/07/20242447,90 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 596
141943488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA03/07/20242946,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 597
142043488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA03/07/20241430,92 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL, LUVAS E SERIGAS PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 595
142143488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA03/07/20241234,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 593
035810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024530,08 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00169 24
035910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20241135,22 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00167 24
03646536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/07/20241567,45 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICOA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A CONFRATERNIZACAO JUNINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00164 24
03651005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA02/07/20241436,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO BOBINA DE SACOLAS, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, LIMPA VIDRO, DESINFETANTE, LUVA DESCARTAVEL, PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITARIA, RODO, SABAO, TAPETE, VASSOURA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 00170 24
08146536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/07/20242160,15 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE AS FESTAS JUNINAS NAS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00266 24.
081510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20242860,26 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA EMU7218. PEDIDO DE COMPRA N. 00275 24.
08166536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/07/20245152,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE AS FESTAS JUNINAS. PEDIDO DE COMPRA N. 00265 24.
081710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024219,04 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 160 FAN. PEDIDO DE COMPRA N. 00271 24.
081810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20241519,59 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN SPRINTER. PLACA SNP6G39. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00272 24.
081910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/202415892,43 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00269 24.
082010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/202415000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00269 24.
082110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/202415000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00269 24.
082210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20241151,12 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBU ESCOLARE. (MOTORISTA IZAIAS) EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00270 24.
082310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024919,65 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIEMNTO DOS VEICULOS (PALIO PCK6694 GOL RZI063 MOBI RZW8B21. LOCADOS PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO RELACAO CONTROLE COMBUSTIVEL E PEDIDO SERVICO N. 00277 24.
082410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024765,87 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F400 PLACA KLX4174. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO RELACAO CONTROLE COMBUSTIVEL E PEDIDO SERVICO N. 00276 24.
082510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024618,26 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO RELACAO CONTROLE COMBUSTIVEL E PEDIDO SERVICO N. 00274 24.
082610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024441,20 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN SPRINTER PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO RELACAO CONTROLE COMBUSTIVEL E PEDIDO SERVICO N. 00273 24.
0861***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA02/07/20242300,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CARNE BOVINA COM OSSO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00039 24.
121910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024428,06 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO STRADA, NF 02.383
122010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024186,50 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO L 200, NF 002.390.
122110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20241805,44 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO PIPA, NF 02.391.
122210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20241077,04 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE, NF 02.407.
122310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024948,91 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO L 200, NF 02.406.
122410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20249727,70 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO TRATOR , NF 02.412
122510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/202411184,55 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO QUE DA SUPORTE, NF 02.413
122610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024157,35 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO MOTOCICLETA, NF 02.400
122710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024200,08 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO MOTOCICLETA, NF 02.404.
122810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024205,66 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO MOTOCICLETA, NF 02.405.
136110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024875,37 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO ESSENCE PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 562
136210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024918,32 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 565
136310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024898,52 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L 200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 566
136410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/202412058,56 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005, QYH2I36, QYYE67. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 568
136510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024860,46 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 569
136610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024866,45 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT SCUDO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 570
136710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20244001,72 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10. PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 561
136810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024927,30 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 563
136910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/2024154,19 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 564
137110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/07/20242336,84 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL PLACAS PCF7964, PCK6704, PCK6724, PCK6734, PCK6754, QYA3053, QYJ1B67, QYP9D03 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 571 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
115125165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/07/202416987,23 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 674504.
115425165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/07/20243000,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA E PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO REF A NF 674506.
135514044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA01/07/2024442,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 622
13582248312000144 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA01/07/20243600,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE DE GLICEMIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 612
131826304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME28/06/2024475,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 552
131916513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME28/06/20243420,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 735
113311429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP27/06/20243330,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO CONFORME NESSECIDADE EM ANEXO REF A NF 014.662.
11343273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME27/06/2024480,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA E ESTOPA DE POLIMENTO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 788.
073340574206000140 - AGROCOPE25/06/20241200,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO HORTFRUTI. PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00263 24.
073440574206000140 - AGROCOPE25/06/20246726,65 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO HORTFRUTI. PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00262 24.
131514044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA25/06/2024442,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 17, 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2503
033040574206000140 - AGROCOPE21/06/2024503,75 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00163 24
073234079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA21/06/20242204,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
127740574206000140 - AGROCOPE21/06/20242343,35 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMIANCAO EM PEDIDO 554
127840574206000140 - AGROCOPE21/06/2024501,75 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 553
032728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA20/06/2024642,60 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE 250ML PARA OS LANCHES JUNINO DOS QUADRILHEIROS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00158 24
032828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA20/06/2024575,60 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COCO RALADO E LEITE EM PO PARA O JANTAR JUNINO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00157 24
032928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA20/06/20241084,87 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CALDO DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, MILHO VERDE, OLEO, SAL PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00131 24
073128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA20/06/2024190,60 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SEC. DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00238 24.
12626536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.20/06/2024109,97 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 551
03226536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/06/2024492,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DE COCO PARA OS LANCHE NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPEDIDO 00155 24
032526304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME19/06/2024122,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE CONDENSADO PARA OS LANCHES JUNINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00160 24
032626304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME19/06/2024642,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA, CARNE BOVINA MOIDA E SALSICHA PARA OS LANCHES JUNINO DOS QUADRILHEIROS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00162 24
072826304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME19/06/2024310,30 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00252 24.
112335735253000198 - AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL 0916463648819/06/2024300,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO COM ADESIVO DESTINADO A EVENTO DO MUNICIPIO REF A NF 066.
112811492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME19/06/20241100,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRA JUNINA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 04.163.
127934079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA19/06/20241958,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
032426304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME18/06/2024734,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR E MILHO TIPO MUNGUNZA PARA O JANTAR JUNINO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00156 24
07241005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA18/06/2024258,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00226 24.
07254422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME18/06/20241953,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA N. 00260 24.
072726304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME18/06/20241336,45 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00237 24.
111813255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME18/06/20242370,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A BOMBAS QUE CONFORME NECESSIDADE DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 007.990.
11274422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME18/06/20242785,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR, CANELETA, CONE EM PVC, REGULADOR GAS ALIANCA, CONFORME NECESSDADE DE SECRETARIA REF A NF 8214
113026304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME18/06/2024564,50 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 053.
11501005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA18/06/2024982,94 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, CORRESPONDENTE A NF 02.251.
126321907335000168 - DOCE LAR CAMA MESA E BANHO18/06/20241450,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COBERTORES PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 544
127226304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME18/06/2024451,96 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 509( CAPS)
127326304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME18/06/2024607,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 514(TFD)
127426304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME18/06/2024162,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESSENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 493
127526304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME18/06/202442,75 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AVEIA EM FLOCOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 512(HOSPITAL)
127626304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME18/06/2024507,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 349(TFD)
031910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024568,72 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00148 24
032010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024900,22 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00150 24
032110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024831,63 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00149 24
071010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20241151,19 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00245 24.
071210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20241173,87 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00240 24.
071310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20243037,49 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS INDUSCAR APACHE PLACA EMU7218. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00241 24.
071410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024675,58 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00242 24.
071510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20241678,48 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO FIRE PLACA PCK6694, GOL PLACA RZI0C63, FIAT MOBI PLACA RZW8B21. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00239 24.
071610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20241044,39 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00243 24.
071710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024219,40 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN PLACA SNK6A06. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00247 24.
071810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20241589,92 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA SNP6G39. EM ANEXO PEDIDO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00244 24.
113810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024161,02 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02351.
114010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024202,51 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.348
114110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024961,77 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.349
114210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/202410935,61 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.352.
114310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/202413451,59 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.354.
114410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20241052,30 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CARRO DO GABINETE REF A NF 02.350.
114510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024231,13 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.367
114710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20241089,45 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.369.
121814044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA17/06/2024553,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 10 ATE 14 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2484
124810675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA17/06/2024527,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA SNS8I28. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 75805
125010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20242546,49 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL PLACAS PCF7964, PCK6704, PCK6724, PCK6734, PCK6754, QYA3053, QYJ1B67, QYP9D03 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 533 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
125110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024884,36 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 541
125210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024858,59 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46. CONFORME DISCRIMINACAOE EM PEDIDO 534
125310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20241149,72 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO E DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT SCUDO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 535
125410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/202411576,83 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 543
125510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024908,99 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZFC79. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 540
125610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024874,97 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP0548. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 537
125710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024827,65 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO MASTER L 30 VRIO PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO PEDIDO 542
125810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024939,01 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 538
125910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/20244104,89 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10. PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZE45. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 536
126010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA17/06/2024156,55 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 539
0726***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO16/06/20241408,75 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO INTEIRO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
124240574206000140 - AGROCOPE16/06/20242848,43 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 527
031640574206000140 - AGROCOPE15/06/20242027,23 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 147 24
07066536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.14/06/2024172,50 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00236 24.
072334079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA14/06/2024530,46 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.
124344052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO14/06/2024184,46 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 504
07051438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME13/06/20243450,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. C. ROTATIVO GRANDE E PEQUENO.
0720***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA12/06/20241840,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO PARA SER ENTREGUE NA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
07214185877002107 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A12/06/20241036,38 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BUJAO SELO, JOGO DE REPARO E RETENTOR VALVULA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.
111023027749000128 - CARLOS ANDRE COSTA DUARTE ME12/06/2024550,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A COMPRA DE DENTE PARA MAQUINA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CONFORME NF 616
123947783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI12/06/2024195,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE CETOPROFENO PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 531
124047783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI12/06/202490,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 532
124123232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA12/06/2024795,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 528
113136057946000131 - I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GRAFICOS EIRELI11/06/20242180,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONFORME DEMANDAS DA PREFEITURA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS. REF A NF 687.
030728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/06/202475,60 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA COMPOR O ALMOCO JUNINO CONFRATERNIZACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS, PEDIDO 00135 24
030826304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME10/06/202440,25 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SALSICHA PARA LANCHE DA EQUIPE DA QUADRINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00116 24
030926304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME10/06/2024201,25 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SALSICHA PARA LANCHE DA EQUIPE DA QUADRINHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00123 24
03106536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/06/2024808,16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS E FAMILIAS NA OFICINA DO PAIF CRAS, PEDIDO 00137 24
03126536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/06/2024116,80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00130 24
03136536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/06/2024306,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00138 24
069914215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME10/06/20246300,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PQS 6KG, EXTINTOR AP 10LTS E EXTINTOR PQS 4 KG. PEDIDO DE COMPRA N. 00248 24.
070451971889000195 - K J V LAURINDO LEITE10/06/20243590,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO.
121647783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI10/06/20241680,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 530
121714044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA10/06/2024553,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 03 ATE 07 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2469
122728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA10/06/2024638,35 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 505
12286536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/06/2024431,99 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 492
12296536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/06/2024749,85 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 516
12306536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/06/202430,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 511(CAPS)
12316536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/06/2024436,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA OS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 513( TFD)(TFD)
030422391823000128 - SAMANDA STELLA BARBOSA DA SILVA07/06/2024979,88 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES ESMALTE, PALITO BAMBU, LIXAS PARA ENCONTROS COM USUARIOS DO SUAS, PEDIDO 00139 24
030528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA07/06/2024179,80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, OLEO E SAL, DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00101 24
030626304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME07/06/2024643,05 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA COMPOR O ALMOCO JUNINO CONFRATERNIZACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS, PEDIDO 00133 24
069228384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA07/06/2024389,64 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00197 24.
06979266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/06/20244521,58 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
10709266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI07/06/20243111,59 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 630025.
120628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA07/06/202457,06 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 494
120728384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA07/06/20241279,30 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 449
120921196921000141 - S R AUTO PECAS E SERVICOS LTDA EPP07/06/2024590,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA HIDRAULICO, ALTER E TESSOR DE CORREIA PARA O CARRO FIORINO PLACA QYH2I36. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 9685
12106175908000112 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI07/06/20241520,29 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000009 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 462
121126304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME07/06/2024698,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ARRAIA DA SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 503
030011429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP06/06/20248653,92 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 00118 23
120128675331000140 - DIABETICOS EIRELI EPP06/06/2024150,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE SUGADOR DESCARTAVEL PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 461
1199***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA05/06/2024621,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 491
120043708366000122 - MERY FARMA05/06/20245000,01 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 BALANCAS DIGITAL PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 59
068626304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME04/06/202410006,50 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00204 24.
10667131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME04/06/20241600,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA CIMENTO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS REF A NF 005.675
106719502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA04/06/2024750,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR, VAULVULA TERMOSTATICA COM CANO PRETO, JUNTA CABECOTE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.675.
109513255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME04/06/20241985,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A BOMBAS QUE CONFORME NECESSIDADE DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 07.908.
119520554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA04/06/20241641,42 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS 8539 E 8540
068028384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA03/06/20241344,60 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00184 24.
068128384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA03/06/202410541,20 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPEHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0020524.
068225165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE03/06/20241506,72 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO.
06856536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.03/06/2024346,20 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. PEDIDO DE COMPRA N. 00206 24.
118125165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE03/06/20241200,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 660686
118325165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE03/06/20243720,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 660688
118540574206000140 - AGROCOPE03/06/20242604,28 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 490
118714044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA03/06/2024826,26 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 27 ATE 31 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2450
028010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/05/2024628,97 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00124 24
028110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/05/2024841,94 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00126 24
028210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/05/20241190,15 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00125 24
027943708366000122 - MERY FARMA30/05/20242400,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA PROTECAO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES EXTERNAS, PEDIDO 00128 24
027440574206000140 - AGROCOPE29/05/20241100,50 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00066 24
027540574206000140 - AGROCOPE29/05/20241088,91 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00077 24
027640574206000140 - AGROCOPE29/05/20241235,74 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00089 24
027740574206000140 - AGROCOPE29/05/2024599,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00088 24
102416513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME29/05/20242005,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 723
02691005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA28/05/2024153,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBINA DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00117 24
027040574206000140 - AGROCOPE28/05/20241281,12 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00043 24
111212395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA28/05/2024540,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFATIL PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 469
1114***.***.844-** - CLAUDIANO TEIXEIRA DA SILVA28/05/2024279,70 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 445
11151005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA28/05/2024923,05 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 450
111617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA28/05/20241242,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 426( HOSPITAL)
111710675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA28/05/2024486,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE RETENTO VEDACA PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QY7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 162558
02686536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.27/05/202414,64 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00100 24
109614044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA27/05/2024447,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 20 ATE 24 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2428
10976536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.27/05/202415,23 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ISQUEIRO E PRATO DESCARTAVEL PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 451
11116536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.27/05/20242289,35 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 448
109432386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE25/05/20243589,10 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 372
025922327194000177 - PEDRO TORRES - ME24/05/2024880,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE SAPATOS PARA QUADRILHA JUNINA DA CASA DAS JUVENTUDES, PEDIDO 00121 24
107111429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP24/05/2024564,35 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 454
025712809337000123 - BELLA MODAS23/05/2024900,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO PARA QUADRILHA JUNINA DA CASA DAS JUVENTUDES
05736536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.23/05/2024773,28 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 201 24.
057412809337000123 - BELLA MODAS23/05/20242160,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CONCURSO LER BEM. PEDIDO DE COMPRA N. 00208 24.
060319611901000148 - ROZIENE A. MAGALHAES ME23/05/2024495,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, TINTA KORA EPSON CORANTE. PEDIDO DE COMPRA N. 00210 24.
09601013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS23/05/20243000,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME NECESSIDADE , REF A NF 984.
106844052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO23/05/202443,95 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACAO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 441
10696536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.23/05/2024364,58 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFFERENTE A AQUISICAO DE, PAO SEDA, PRESUNTO, BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 452
106317472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H22/05/2024870,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISCAO DE MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 465
106417472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H22/05/20242384,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 466
106623389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME22/05/20245840,80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS ,SARARIA , TNT , XADRES MONACO, TELAS PARA ORNAMENTACAO DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 467
106717472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H22/05/20243870,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AGUA BI DESTILADA E AGUA PARA INJECAO PARA O HOPSITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 241MAC
05646536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.21/05/2024966,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00180 24.
060023389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME21/05/20249115,65 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, CHITAO FLEX, TECIDO DE ALGODAO XADREZ, CETIM. DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00214 24.
091720593468000144 - RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA21/05/2024750,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOBINA MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO A VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM NF 07.160.
091819502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA21/05/20241600,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TAMBPA COM REFRIGERADOR COMPLETO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.838.
095923389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME21/05/20245839,85 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TECIDO XADREZ , TERCIDO HELANCIA LEVE POLIESTER, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 080.
105847783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI21/05/20241065,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CLORIDRATO DE ONDASETRONA E MORFINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 470
10606536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.21/05/202460,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 440
10616536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.21/05/202447,13 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 446
10626536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.21/05/202434,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 439( CAPS)
024030899244000119 - K HELOISA DE OLIVEIRA20/05/202411500,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A III CORRIDA DE CONSCIENTIZACAO E CAMPANHA FACA BONITO EM ALUSAO A VIOLENCIA CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTE, PEDIDO 00122 24
10566536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.20/05/202462,84 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 436
105714044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA20/05/2024338,60 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 13 ATE 17 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2406
023740574206000140 - AGROCOPE17/05/2024599,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME PEDIDO 00105,24
023312417363000106 - JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA16/05/2024377,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL E COLHER PARA CAFEZINHO, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00108 24
023410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/2024601,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00104 24
023510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/2024885,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00102 24
023610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/2024809,33 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00103 24
054810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20242000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
055010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20241176,12 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00182 24.
055110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20241204,50 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00189 24.
055210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20241092,47 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00189 24.
055310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20241144,73 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00193 24.
055410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20241248,56 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO FIRE, GOL E MOBI LIKE. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00190 24.
055510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20242275,89 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00191 2
055910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/2024226,25 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUML, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00188 24.
056011429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP16/05/2024691,45 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO N. 00154 24.
101110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20244242,18 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZE45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 430
101210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20241052,61 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 2292
101310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/2024162,34 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 428
101410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/2024957,07 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 425
101510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/202412641,71 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO E GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PDA5005, QYH2I35, QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 432
101610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20241004,42 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317. CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 212
101710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20241442,27 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO MASTER PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 434
101810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/2024951,15 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 431
101910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/2024932,23 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO ESSENCE PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 429
102010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/05/20242543,26 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 435 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
054226238304000185 - COLINAS MOTOS15/05/202450,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LUBRIFICANTE, OLEO GENUINO HONDA, PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA CG 160 FAN.
054520008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI15/05/20246510,60 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. TERMO DE COMPROMISSO FNDE PROCESSO N. 23400.001333 202009. DESCRICAO DOS MATERIAIS EM ANEXO PLANILHA E PEDIDO DE COMPRA N. 00005 24.
054610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/05/202416962,42 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
054710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/05/202415000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
054910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/05/202413000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
091051971889000195 - K J V LAURINDO LEITE15/05/2024450,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DISCO, FITA CREPE, THINNER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDNETE A NF 0100.
100443488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA15/05/202410681,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSAS, LUVAS E SERINGAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 438
100510675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA15/05/20241156,62 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 162298
055617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA14/05/2024640,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO ( COLINA INFANTIL E VASSOURAS DE PALHA). PEDIDO DE COMPRA N. 00150 24.
055740574206000140 - AGROCOPE14/05/20245730,83 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO HORTIFRUTI, PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00178 24.
055810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA14/05/20241532,79 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO MODELO VAN SPRINTER PLACA SNP6G39. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00187 24.
08959266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI14/05/20246865,71 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FITA, CORDA SEDA, FITA ZEBRADA, COLAR, CABO, CORRESPONDENTE A NF 623249.
090619502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA14/05/2024870,00 VALOR EMPENHDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL, DIATEIRO, RETENTOR FODA GRANDE CORRESPONDENTE A NF 01.824.
100317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA14/05/20241317,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 382
05381005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/2024851,20 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA N. 00149 24.
05391005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/2024296,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETAIRA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLAR. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA . 00151 24.
089214783004000106 - JOSE CICERO DE FRANCA 4889567941513/05/2024500,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROS CONFECCOES DE CARIMBOS O CONGENERES, CORRESPONDENTE A NF 163.
09981005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA13/05/20241190,62 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 381
099914044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA13/05/2024680,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 06 ATE 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2382
100048714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA13/05/2024799,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 417
100840574206000140 - AGROCOPE13/05/20241279,39 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 259
100940574206000140 - AGROCOPE13/05/2024248,51 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO FEIJAO E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 300
101040574206000140 - AGROCOPE13/05/20241848,08 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 375
053644052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO10/05/202418,48 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00165 24.
088950947106000175 - 50.947.106 MARIA ARIELE DO NASCIMENTO SILVA ALMEID10/05/20244200,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS COMUM DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF A NF 020.
089319502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA10/05/2024570,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE VALA TERMOTATIVA COM CANO RETO, JUNTA TROCADOR CALOR, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 01.817.
08997131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME10/05/20241600,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEC DE OBRAS PARA REALIZAR OBRAS E REPAROS EM PREDIOS DO MUNICIPIO REF A NF 05.609.
099444052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO10/05/202475,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 357(HOSPITAL)
099544052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO10/05/202417,58 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 361(SEC)
053340574206000140 - AGROCOPE09/05/20244165,83 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
053426304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME09/05/20242004,15 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00174 24.
053526304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME09/05/20242017,50 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00176 24.
098732364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA09/05/2024435,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 415
0988***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO09/05/2024346,68 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 1744276
098943488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA09/05/202412128,07 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 420
052828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/20241912,50 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES (MAES DOS ALUNOS) REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00179 24.
052928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/2024987,10 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA PREPARO DO BOLO PARA AS FESTAS DAS MAES. REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. NA QUADRA POLIEPORTIVA DE BREJAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00177 24.
053028384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/202457,62 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00167 24.
053140574206000140 - AGROCOPE08/05/2024263,88 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
053240574206000140 - AGROCOPE08/05/20244571,95 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
084328384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/2024287,22 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROSQUINHO, CHA, E LEITE DESTINADO A COZINHA DA PREFEITURA REF A NF 03.006.
087854063470000123 - FULL STORE FOTO E VIDEO LTDA08/05/20241500,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MICROFONE DESTINADO A SEC DE CULTURA PARA ACOES E DESEVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADS REF A NF 191.
097026304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME08/05/2024346,30 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 359(SEC)
097126304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME08/05/2024652,85 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 379
097226304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME08/05/20241548,45 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 378(PSF S)
097428384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/2024226,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 360(SEC)
097528384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/202491,52 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA OS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 348( TFD)
097628384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/2024319,33 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 352( CAPS)
097743488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA08/05/20243977,90 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 418
097828384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/202498,45 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO PEDIDO 354
097928384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA08/05/20241291,05 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 355( HOSPITAL)
098043488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA08/05/20244232,56 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 421
098143488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA08/05/20244201,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 419
098243488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA08/05/20242391,88 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO DE ALCOOL, LUVAS, CLOREXIDINE E SERINGAS PARA A ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 424
098343488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA08/05/20242602,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHAS, CAMPO OPERATORIO, CATETER, EQUIPO , FITA CIRURGICA E SONDA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 422
099743488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA08/05/2024414,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 TESIOMETRO ADULTO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 423
05276536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/05/2024213,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00175 24.
08443273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME07/05/2024280,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA COLORIDA CONFORME DESCRICAO REF A NF 741.
090134079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA07/05/2024511,18 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS DESCRITAS EM ANEXO, DESTINADOS A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS REF A NF 03.854.
096743708366000122 - MERY FARMA07/05/20243900,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 437
096847783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI07/05/20243496,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 416
0969***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA07/05/2024920,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 403
095948714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA06/05/20247106,66 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 399(PAB NOTA 135)
096048714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA06/05/20241500,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 400( MAC NOTA 135)
09626536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.06/05/202479,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ( CAPS) CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 350
09636536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.06/05/2024225,89 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS , PIPOCAS E PIRURILOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 362
096414044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA06/05/2024340,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 30 DE ABRIL ATE 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2357
09656536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.06/05/2024436,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA OS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 347( TFD)
09666536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.06/05/20242264,95 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 358( HOSPITAL)
052411429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP03/05/202410737,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00153 24.
088634079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA03/05/2024540,60 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONFORME NECESSDADE DA SEC DE OBRAS DESCRITA EM NF 03859.
018510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20244646,18 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.067.
021910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241046,23 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00094 24
022010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241164,25 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00093 24
022110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024591,48 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00092 24
050110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/202415660,73 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00163 24.
050410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241401,95 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER. PEDIDO DE COMPRA N. 00164 24
050510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241077,29 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00156 24.
050610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024892,82 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO F4000. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00157 24.
050710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024217,76 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN.. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00161 24
050810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20242889,26 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00160 24.
050910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241129,01 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00162 24.
051010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241010,70 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO FIRE, GOL E MOBI LIKE LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00159 24.
051110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241056,06 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICLOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00158 24.
051525165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE02/05/20243877,79 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS AGENCIAMENTOS.
05176536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/05/20248930,97 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00148 24.
05186536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/05/20248930,97 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00148 24.
05196536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/05/20242669,39 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PEDIDO DE COMPRA N. 00144 24.
082910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024198,97 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.260.
083010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024155,68 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.163.
083210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/202412477,89 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO TRATOT QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA , REF A NF 02.254.
083310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241360,33 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA , REF A NF 02.258.
083410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024197,04 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA , REF A NF 02.259.
083510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/202415858,53 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO QUE FICAM A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA , REF A NF 02.275.
083610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20242545,64 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.243.
083710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024580,02 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO FIAT STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.247.
083810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024724,12 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.248.
083910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241264,39 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO, REF A NF 02.257.
084044052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO02/05/2024138,60 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE BISCOITOS TIPO MAIZANA CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA E NF 740.
084610657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME02/05/2024820,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS CONFORME DESCRICAO DESCRITAS EM NOTA EM ANEXO REF A NF 12.650.
085010573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA02/05/2024276,76 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PARTIDA, FILTRO DE AR MOTOR, KIT CARBURADOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.
093410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20242362,23 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S10, ETANOL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA MUNICIPAL E DEMAIS VEICULOS. AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 331 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
093510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024159,75 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA 0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 339
093610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20244797,93 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFOME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 341
093710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241274,68 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 338
093810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/2024466,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA A SPRINTER PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 332
093910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241206,98 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 333
094010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/202410077,68 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005, QYH2I36 E QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 334 .
094110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241883,39 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO MASTER L3 PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 335
094210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241220,99 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 336
094310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241121,23 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 337
094410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/05/20241179,86 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 340
02066536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.25/04/2024687,95 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BACIA, BALDE, COPO DESCARTAVEL, ISQUEIRO E PRATO DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. PEDIDO 0090 24
01866536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.23/04/2024240,10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 0087 24
01856536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.18/04/2024809,72 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, BOLO, CANELA, CHA, GOMA DE TAPIOCA, LEITE DE COCO, OLEO DE SOJA, PAO, MILHO, CARNE, QUEIJO, FILE DE PEITO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 078 24
04159266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI18/04/20248369,09 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N.
018110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/2024626,28 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00080 24
018210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/2024741,73 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00082 24
018310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/2024887,46 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00081 24
040235512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA15/04/2024178,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. (ARRUELAS ENCOSTO E ARRUELAS SATELITE). SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
040311429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP15/04/20248325,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00133 24.
040410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/202416792,02 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. ENSINO FUND. ANOS INICIAIS URBANO. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00134 24.
040510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/202417000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. ENSINO FUND. ANOS INICIAIS RURAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00135 24.
040610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/202417000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. ENSINO FUND. ANOS FINAIS URBANO. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00135 24.
040710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/20241129,01 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBU ESCOLAR. ENSINO FUND. ANOS FINAIS RURAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00134 24.
040810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/2024216,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG. FAN 160. PLACA SNK6A06. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00142 24.
040910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/2024805,74 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN SPRINTER. PLACA SNP6G39. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00141 24.
041010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/2024732,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN0. PLACA CIM7772. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00136 24.
041110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/2024817,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER. PLACA PPX7A36. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00137 24.
041210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/20241074,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000. PLACA KLX4174. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00138 24.
041310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/20241762,01 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO GOL PLACA PCK6694, PALIO PLACA RZI063 E MOBI PLACA RZW8B21. VEICULOS LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00140 24.
041410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/04/20241949,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). PLACA EMU7218. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2024. PEDIDO DE COMPRA N. 00139 24.
069414044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA15/04/2024397,28 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 09 ATE 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2291
01756536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.12/04/2024732,11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, BOLO, CAFE, COLORAU, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, OLEO, PAO, REFRIGERANTE, TEMPERO, SAL, OVOS, QUEIJO, SALSICHA E CARNE DE FRANGO, PARA ALMOCO E LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PEDIDO 0076 24
039917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA12/04/2024115,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EMABALAGENS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR (SACOLAS PLASTICAS 15KG COR BRANCA LEITOSA). PEDIDO DE COMPRA N. 00132 24.
040141762181000170 - LUCAS MARQUES DA SILVA 7036975440912/04/20244800,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (COLMEIA DO RADIADOR). SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
03981438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME11/04/20241400,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CONJ. ROTATIVO) PARA MANUTENCAO DE VEICULO. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
06476536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.11/04/2024264,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 298( HOSPITAL)
06496536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.11/04/202435,92 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 295
01706536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/04/20245166,59 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ, CALDO DE CARNE, CHARQUE, COLORAU, FARINHA, FEIJAO, MACARRAO, OLEO DE SOJA, TEMPERO, VINAGRE, CARNE, FILE DE PEIXE, OVOS, PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00074 24
01716536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/04/2024650,91 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR. BISCOITO. CAFE, CHA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00075 24
01726536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/04/20241817,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BEBIDA LACTEA, BISCOITO, REFRIGERANTE, ROCAMBOLE, SUCO, PARA O LANCHE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00072 24
039426238304000185 - COLINAS MOTOS10/04/202450,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM OLEO GENUINO HONA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA CG160 FAN PLACA SNK6A06. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
03956536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/04/2024476,49 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL . DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMRA N. 00125 24
03966536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/04/2024942,15 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00127 24.
03976536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/04/2024409,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00130 24.
06486536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.10/04/202422,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 294
068217578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME10/04/20241444,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CONTACTOR, RELE DE NIVEL MODELO, CORRESPONDENTE A NF 02.141.
01736536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.09/04/2024143,68 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO DE TRIGO, PARA O LANCHE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00073 24
039335512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA09/04/20245475,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (PECAS, COROA PINHAO, RETENTOR) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL.
059315499568000176 - ELIEL BARROS DE DEUS08/04/20242646,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO A MOTOCICLETA CONFORME DESCRICAO EM NOTA EM ANEXO, CORRESPONDNETE A NF 078.
058941926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA05/04/2024360,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAOA EM ANEXO REF A NF 059.
059234079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA05/04/2024714,07 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, REF A COMPRA MATALON, BARRAS, ELETROUDO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 03789.
03866536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/2024220,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00110 24.
03876536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/2024901,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS NO PEDIDO DE COMPRA N. 00111 24.
03886536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/2024197,10 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIRA DE EDUCACAO NAS SUAS ATIVIDADES DIARIAS , REUNIOES. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE COMPRA N. 00108 24.
03896536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/20241185,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DO PRODUTO EM PEDIDO DE COMPRA N. 00106 24.
06056536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/2024883,80 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BISCOITOS, CAFE E LEITE, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 9461.
06066536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/2024573,66 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMNPRA DE CAFE, CHA, LEITE, PRESUNTO, QUEIJO, LEITE DESTINADO A REUNIAO COM SERVIDORES MUNICIPAIS, REF A NF 9489.
06446536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/2024985,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 228
06456536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/20242538,35 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 227
06466536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.04/04/2024306,22 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 224
067117578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME04/04/2024333,86 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CONCETOR, BOBINA, RELE DE NIVEL CONFORME NESSECIDADE DE SECRETARIA REF A NF 02.129
038141926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA03/04/20244080,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS P13 ENVASADO GLP PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00112 24.
03821005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA03/04/2024966,16 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00089 24. COM DESCRICAO DOS PRODUTOS.
03831005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA03/04/2024176,70 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N.00032 24.
06707131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME03/04/20241750,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO POTY PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E CALCADAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO NF 05.484.
071141926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA03/04/20241320,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 4 MOD. FORMATADA: 4 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 245
01586536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/04/20241484,54 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ACUCAR,ARROZ,BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, LEITE EM PO, OLEO, CARNE, OVOS) PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, PEDIDO 00056 24
01596536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.02/04/2024130,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PAO DE SEDA E CARNE BOVINA) PARA O LANCHE DA PAIXAO DE CRISTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00054 24
016110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024715,65 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00068 24
016210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024836,34 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00069 24
016310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024578,37 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00070 24
036510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024208,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO, PEDIDO DE COMPRA N. 00118 24.
036710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/20241026,54 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KLX4174. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIEMNTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00122 24.
036810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/20241203,90 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS PALIO FIRE PCK6694, GOL RZI063, MOBI LIKE RZW8B21. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIEMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00123 24.
036910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/20242023,36 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS (INDUSCAR APACHE) EMU7218. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00121 24.
037310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024463,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN PLACACIM7772. LOCADO PELA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PERIODO RELACAO PERIODO ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00120 24.
037410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024462,29 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA PPX7A36. LOCADO PELA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PERIODO RELACAO ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00119 24.
037510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/20241110,47 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIEMNTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). EM ANEXO PLANILHA CONTROLE COMBUSTIVEL. PEDIDO DE COMPRA N. 00117 24.
037610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/202412377,68 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA CONTROLE COMBUSTIVEL COM INFORMACAO DE CADA VEICULO ABASTECIDO. PEDIDO DE COMPRA N. 00116 24.
037710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/202412377,68 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA CONTROLE COMBUSTIVEL COM INFORMACAO DE CADA VEICULO ABASTECIDO. PEDIDO DE COMPRA N. 00116 24.
037810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/202412377,68 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA CONTROLE COMBUSTIVEL COM INFORMACAO DE CADA VEICULO ABASTECIDO. PEDIDO DE COMPRA N. 00116 24.
038030003959000141 - 30.003.959 CRISTIANE LOPES DA SILVA ALVES02/04/20246240,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA TRADICIONAL COM 50G E 100G. PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00143 24.
059510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024150,84 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.193.
059710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/20246984,41 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 , DESTINADO AO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.184
059810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/202410241,63 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 , DESTINADO AO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.185.
059910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024978,24 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 , DESTINADO AO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.189.
060010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024185,24 VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO, QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.190
060110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024586,33 VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA, QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE GOV , CORRESPONDENTE A NF 02.175.
060210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024629,65 VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO L 200, QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE GOV , CORRESPONDENTE A NF 02.176.
060310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/20241478,44 VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA ,QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF02.177.
060410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024980,44 VALOR EMPENHADO EM FAVIOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTO, QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DO GAB , CORRESPONDENTE A NF 02.188.
06098380950000109 - TRATOR PRATES COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA02/04/20241510,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BORDA CORTANTE CONFORME NECESSIDADE DE TRATOR DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 37983.
061412798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA02/04/20241508,15 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GLOFOSATO 20LT, ATRAZINA PROOF 20 LT SYNGENTA CORRESPONDNETE A NF 160403.
069510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/20242454,49 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 269 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
0696***.***.134-** - JOSE KLEBERSON LOURENCO CADIDO02/04/20241500,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA DO CARRO DUCATO CONFORME DISCRIMINACAO EM EM PEDIDO 288
069710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024953,65 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 264
069810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024151,09 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 265
069910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/20243989,97 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZE45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 267
070010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024960,11 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 260
070110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/202412562,96 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 261
070210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024993,73 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 2194
070310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024784,93 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O ONIX PLACA ZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 263
070410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA02/04/2024891,92 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 266
053445571927000110 - LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 3682137688301/04/2024349,90 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MODULO SCANNER EPSON L3150 ORIGINAL COMPLETO, CORRESPONDENTE A NF 021.522.
05516536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/2024986,94 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PAO DE FRANCES, QUEIJO MUSSARELA, POLPAS, CAFE TORRADO, DESTINADO A ACOES DO MUNICIPIO COM SERVIDORES REF A NF 9434.
055225165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/04/20243354,41 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 633591.
01536536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/202417,96 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, PEDIDO 00057 24
01546536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/202442,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA ENCONTROS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS IDOSOS, PEDIDO 00067 24
03566536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/20249414,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO DA MERENA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00107 24.
03576536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/20249427,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO DA MERENA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00107 24.
036325165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/04/20243273,15 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAMUTENCAO DOS VEICULOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANIHA COM DESCRICAO DOS ESTABELECIMENTOS ONDE FORAM REALIZADAS AS TRANSACOES DE COMPRA.
03716536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/20249427,35 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N.
03726536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/20249414,30 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N.
059410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA01/04/2024172,91 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.191.
06376536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/2024360,74 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 218 ( SECRETARIA)
06386536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/2024473,72 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 215 ( CAPS)
06396536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/202459,88 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 221
06406536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/202463,61 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 216(SECRETARIA )
06416536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/2024832,53 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 225
06426536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/2024203,90 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 220
06436536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.01/04/2024497,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 219( SECRETARIA)
068225165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/04/20242300,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 633599
069214044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA01/04/2024499,21 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 25 DE MARCO ATE 01 DE ABRIL A 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2243
069314044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA01/04/2024505,08 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 02 ATE 08 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2271
056543708366000122 - MERY FARMA31/03/20243300,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 180 ( PAB)
056643708366000122 - MERY FARMA31/03/2024850,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 181 ( PAB)
056943708366000122 - MERY FARMA31/03/2024261,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 176 HOSPITAL
062943708366000122 - MERY FARMA31/03/20243383,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 231 (PAB)
063043708366000122 - MERY FARMA31/03/2024630,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 232
06253817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP28/03/20242243,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E FRALDA DESCARTAVEL PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 284
06263817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP28/03/2024240,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 283
06337465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA28/03/2024286,91 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 293
034223954870000103 - BH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA27/03/20243797,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED QUADRADA E TUBULAR. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
034723954870000103 - BH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA27/03/20243797,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS (LAMPADAS LED QUADRADA E TUBULAR) PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
034811429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP27/03/20242924,36 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS EDUCATIVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00124 24.
061116513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME27/03/20245208,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 701
061923954870000103 - BH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA27/03/20243065,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPANDAS E REFLETORES PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
06327465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA27/03/20241178,76 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 292
061443488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA26/03/2024284,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 250 MAC
062143488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA26/03/20242450,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 242 PAB
062343488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA26/03/20249528,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 243 MAC
062443488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA26/03/20249213,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 286
062815499568000176 - ELIEL BARROS DE DEUS26/03/20242935,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA 0051 CONFORME DISCRIMINACAO NOTA FISCAL 76
0574***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA25/03/2024690,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 258
060614044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA25/03/2024549,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 18 ATE 22 DE MARCO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2224
061312809337000123 - BELLA MODAS25/03/20242520,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA TECIDO SINTETICO PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUEZA GRIPE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 257
01286536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.22/03/202435,92 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE TRIGO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00053 24
034410573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA22/03/20244049,48 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS.PLACA FONTE PARA IMPRESSORA BROTHER.
05237120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA22/03/2024430,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE REDE MASTER SOCITY E BOLA TOPPER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, DESTINADO AO ESPORTE DO MUNICIPIO, REF A NF 054.
0525911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU22/03/2024392,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE PVC, FITA VEDA ROSCA TIGRE, ADESIVO,ADAPTADOR, PVC, VALVULA RET CONFORME NECESSIDADE DE SEC REF A NF 938.
012644492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO21/03/2024413,25 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A OFICINA DE TRUFA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
0127***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA21/03/2024575,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00055 24
027410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA21/03/202415843,39 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
027610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA21/03/202415000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
03086536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.21/03/202435,90 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (BOLOS DE TRIGO) PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0008824.
05209154431000187 - MINERACAO DELMIRO GOUVEIA LTDA20/03/20241050,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BRITA CONFORME DESCRICAO E NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS REF A NF 017.825,
052920593468000144 - RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA20/03/2024650,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TERMINAL P CILINDRO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, DESTINADO A TRATOR DO MUNICIIPIO REF A NF 06.973.
054946267323000147 - SUPERVEL SUISSA PERNAMBUCANA DE VEICULOS20/03/2024964,21 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
05543817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP20/03/2024340,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMIANCAO EM PEDIDO 183 ( PAB)
056732386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE20/03/20241113,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 178 ( PAB)
01216536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/202411445,57 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, CHARQUE, COLORAU, ERVILHA, FEIJAO, LEITE DE COCO, MACARRAO, MARGARINA, SARDINHA, TEMPERO COMINHO, XEREM, CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FRANGO, OVOS, PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00044 24
01226536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/20246019,65 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BEBIDA LACTEA, BISCOITO, LEITE EM PO, REFRIGERANTE, SUCO DE CAIXA PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00046 24
026817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/03/2024312,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 105 24.
026917238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/03/202414097,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CADERNOS BROCHURAO E COLA BRANCA PARA FORMACAO DO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 104 24.
027017238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/03/202410000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CADERNOS BROCHURAO E COLA BRANCA PARA FORMACAO DO KIT DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERIES INICIAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 104 24.
027510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/03/202410000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00097 24.
04846536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/20245461,23 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 162
05346536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/20248,94 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ISQUEIRO E PRATO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 201( HOSPITAL)
05356536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/03/202489,37 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 203
054817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA19/03/20242505,90 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 223
01166536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.18/03/2024225,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA A DISTRIBUICAO ATRAVEZ DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00049 24
054614044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA18/03/2024331,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 12 ATE 15 DE MARCO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2213
055147783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI18/03/2024175,80 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 174 PAB
055147783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI18/03/2024730,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 174 PAB
055247783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI18/03/2024182,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 173 HOSPITAL
05553817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP18/03/2024112,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
05553817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP18/03/20241313,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
05553817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP18/03/2024594,30 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 185( HOSPITAL)
0504***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO17/03/2024367,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 230MAC
011810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024626,74 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00052 24
011910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024880,10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00050 24
012010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024783,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00051 24
01236536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.15/03/202425,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA USO NA ACAO DO DIA DA MULHER DO CRAS, PEDIDO 00048 24
025710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20241110,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00098 24.
025810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024216,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 160 FAN. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00096 24.
025910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024701,43 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN DE PLACA CIM7772. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00103 24.
026010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20241608,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO PALIO PCK6694. MOBI RZW8B21 E GOL PLACA RZI0C63. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00102 24 24.
026110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024708,03 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTET VAN DE PLACA PPX7A36. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00101 24.
026210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20241677,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE). VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00100 24.
026310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20241413,21 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000 PLACA KLX4174. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00099 24.
053510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024518,35 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02142
053610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024389,51 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02143.,
053710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20241502,93 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 , DESTINADO A VEICULO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.144.
053710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024728,92 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 214
053810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20241019,36 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO CARRO DO GABINETE REF A NF 02.161
053810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024930,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 206
053910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024946,53 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L 200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 208
053910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20246502,94 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.159.
054010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024874,27 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 211
054010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/202411713,01 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.160
054110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/202410927,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 212
054210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20242537,54 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 213 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
054210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20241000,98 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.162.
054310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024938,92 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG 6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 207
054310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024186,03 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. REF A NF 02.163.
054410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024154,96 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 209
054410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024169,04 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.165.
054510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/20244000,66 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 210
054510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/202416728,69 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.166.
054610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/03/2024157,07 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS. REF A NF 02.164.
039317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA14/03/2024741,20 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, PANO MULTIUSO, SACOLA PLASTICA, TOALHAS, COPOS DESCARTAVEIS REF A NECESSIDADE DO PREDIO DA PREF MUNICIPAL REF A NF 005.695.
0254***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA14/03/20242070,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA PARA DISTIBUICAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00086 24.
04856536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.14/03/20241118,10 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 190
053317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA14/03/20241555,30 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 202( HOSPITAL)
050551971889000195 - K J V LAURINDO LEITE13/03/20241392,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MASSA PEQUENAS, VERNIZ, LIXA AGUA, COLA PLASTICA, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 073.
026611429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP12/03/202415978,29 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL. FORMACAO DE KITS PARA OS PROFESSORES. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. DO PEDIDO DE COMPRA 00076 24.
026711429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP12/03/202415000,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROFISSIONAISDA DA AREA DE EDUCACAO MUNICIPAL. FORMACAO DE KITS PARA OS PROFESSORES. ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. DO PEDIDO DE COMPRA 00076 24.
050413255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME12/03/20242215,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, CORRESPONDENTE A NF 07.544.
051247783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI12/03/20241044,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 175PAB
051331908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA12/03/20241000,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 196(HOSPITAL)
05156536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.12/03/2024203,90 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNEICMENTO DE ALIMENTOS COMO BOLOS E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA MOTIVACIONAL REF A NF 9210.
05177131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME12/03/20241650,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO POTY DESTINADO A SEC DE OBRAS, CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 05.439.
05247465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA12/03/20241460,23 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BATATAS, QUEIJOS DIVERSOS DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDAES DE REIS E EMANCIPACAO. REF A NF 04.628.
025240574206000140 - AGROCOPE11/03/20244388,23 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00087 24.
047443488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA11/03/20244677,61 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 226
049014044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA11/03/2024448,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 04 ATE 11 DE MARCO 2024 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2193
049143488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA11/03/20242861,67 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 169PAB( NOTA 655)
050743488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA11/03/20243722,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMIANCAO EM PEDIDO 170 HOSPITAL
050843488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA11/03/20242707,70 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 171HOSPITAL
050943488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA11/03/202410912,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 195(HOSPITAL)
051043488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA11/03/202416780,42 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 194PAB
051111429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP11/03/20242534,42 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 REGISTRO DE PRECO (SRP) DE EMPRESA (S) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES . VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 132(CAPS)
041019502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA08/03/2024270,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FILTRO SEPARADOR COBUSTIVL AGUA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 01.687.
049919502085000134 - BR VENDAS DE PECAS E SERVICOS E TRANSPORTE EM GERAL LTDA08/03/20241100,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, REF A NF 01.689.
050150372479000165 - COMERCIO VAREJISTA DE LIMPEZA LTDA08/03/20241150,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE BASE DE POLIDOR (GRANEL) CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 093;
05021013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS08/03/20243360,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO DESTINADO A SEC DE OBRAS, CORRESPONDNETE A NF 956.
050620593468000144 - RECIFE PECAS PARA TRATORES LTDA08/03/20241040,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PORTA ESCOVAS, P MOTOR DE PARTIDA, JUNTA DE CABECOTE ORGINAL CORRESPONDENTE A NF 06.942.
02456536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/20247539,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS PEDIDO DE COMPRA N. 00070 24.
02466536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/20248809,96 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
02476536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/20248834,95 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
040520554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA07/03/20241140,40 VALOR EMOENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 8274.
04776536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/2024409,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS E CUMBUCA DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 145
04786536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/2024167,54 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 144
04796536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/20241082,29 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISCAO DE LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 124
04806536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/2024787,52 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 130
04816536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/2024110,13 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 129CAPS
04826536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/202411,80 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CUMBUCA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 119( HOSPITAL)
04836536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/03/2024212,64 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 152
015943708366000122 - MERY FARMA05/03/2024845,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 59 (PAB)
030743708366000122 - MERY FARMA05/03/202440,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 93 PAB
0414***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA05/03/20241150,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 199
043610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA05/03/20242413,80 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 167 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
02329266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI05/03/20244886,50 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PEDIDO COM DESCRICAO DOS PRODUTOS N. 00095 24.
049232364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA05/03/20241212,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 172 PAB
050032364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA05/03/2024790,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 229PAB
050117472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H05/03/2024660,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA P INJECAO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 137
050217472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H05/03/20241178,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 138
0415***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO04/03/2024367,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 133
023325165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE04/03/20244386,52 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS ESTABELECIMENTOS ONDE FORAM REALIZADAS AS TRANSCAOES DAS COMPRAS.
02431005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA04/03/202414151,90 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDAES ESCOLARES. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO DE N. 00093 24.
04503273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME04/03/2024380,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA DE LIMPEZA DESTINADA A GARAGEM MUNIICPAL CORRESPONDNETE A NF 676.
048914044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA04/03/2024559,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO ATE 01 DE MARCO DE 2023 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2168
010725165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/03/20245992,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA PDR3736 E QYJ7F67
01091005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA01/03/2024938,17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, LA DE ACO, ESPONJA, FLANELA, LIMPADOR, PANO DE CHAO E DE PRATO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, VASSOURA, PARA USO E MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PEDIDO 00011 24
01101005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA01/03/20241274,07 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE, DETERGENTE, LA DE ACO, ESPONJA, FLANELA, LIMPADOR, PANO DE CHAO E DE PRATO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, VASSOURA, PARA USO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PEDIDO 00007 24
039425165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/03/20242937,86 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECMENTO DE PECAS DESTINADA A VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO, REF A NF 620557.
03961005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA01/03/2024286,20 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, SABAO, PEDRA SANITARIA, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA REF A NF 01.946.
04001005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA01/03/202494,80 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINAS DE SACOLAS E BOBINAS PICOTADAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 867
04011005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA01/03/20241070,56 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 3
04021005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA01/03/2024973,71 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 121(HOSPITAL)
04031005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA01/03/2024541,56 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 128
041312395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA01/03/2024540,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 189 ( PAB)( NOTA 20680)
010410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024715,63 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00042 24
010510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024852,14 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00041 24
010610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024550,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00040 24
021410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20241082,62 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00082 24.
021610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024200,85 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 160 FAN. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00083 24.
021710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024445,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINNTER VAN PLACA CIM7772. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00079 24.
021810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20241658,29 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ONIBUS (INDUSCAR APACHE) PLACA EMU7218. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00078 24.
021910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20241062,26 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO F4000 CAMINHAO PLACA KLX4174. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00079 24.
022010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024457,19 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINNTER VAN PLACA PPX7A36. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00084 24.
022110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20241571,42 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS PALIO FIRE PLACA PCK6694, GOL PLACA RZI063, MOBI LIKE PLACA RZA8B21. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE DE ABASTECIMENTO PEDIDO DE COMPRA N. 00085 24.
03679266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI29/02/2024250,75 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TUBO KRONA ESGOTO REF A NECESSIDADE DE SECRETARIA DE OBRAS REF A NF 603347.
038010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024184,11 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.126.
038110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024892,87 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DA L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.127.
038210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20247388,46 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.130.
038310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/202411178,37 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.131.
038410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024690,41 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.111.
038510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20242272,22 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.112.
038610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024567,95 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.113.
038710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20241024,97 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DE CARRA QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO , REF A NF 02.128.
038810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024153,31 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.124.
038910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024160,93 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.125.
039010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/202417196,72 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DE VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.129.
041816513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME29/02/20242902,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 689
04193817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP29/02/20241820,09 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO BOLSAS, COLETORES E SONDAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 182( PAB)( NOTA 64640)
04203817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP29/02/2024288,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 186( FUS)( NOTA 64622)
04213817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP29/02/2024396,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 184 ( PAB)( 64613)
043710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024700,44 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 157
043810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024152,18 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG 125 PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 156
043910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20244157,48 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 155
044010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024801,63 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 TRITON PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 161
044110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/20249905,74 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 160
044210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024954,08 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 159
044310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024774,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 PLACA PCE 0317 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 158
044410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA29/02/2024883,95 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 154
01353817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP27/02/20241448,08 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA COLETOR UNIVERSAL FRALDA DESCARTAVEL E SONDA URETRAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 46( PAB)
037641079881000165 - THOMAS WAGNER DELPHINO COSTA27/02/202468,40 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 10 PAR VIDEO BALUN PARA CAMERA INTELBRAS HD CORRESPONDENTE A NF 039.509.
037713641492000146 - D. G. SEG COMERCIAL ELETRONICA LTDA27/02/20243778,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAMARA INFRA BULLET, CABOS, CONECTORES ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO DE PREDIOS DO MUNICIPIO REF A NF 022.537.
04124922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA27/02/202410855,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 164
042817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA27/02/2024199,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 146
014640574206000140 - AGROCOPE26/02/20245160,83 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0056 24.
0210***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO26/02/20241225,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (FRANGO INTEIRO) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00058 24.
030351971889000195 - K J V LAURINDO LEITE26/02/2024745,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS BRANCO, NAZA, E PISTOLA DE AR PARA PINTURA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO E NECESSIDADE DE SEC. REF A NF 064.
035240574206000140 - AGROCOPE26/02/20241220,14 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 134
040617238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA26/02/20241425,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 120( HOSPITAL)
040717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA26/02/20242638,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 127SECRETARIA
041614044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA26/02/2024559,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 19 ATE 23 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2138
03723273516000106 - CARLOS GUILHERME ALVES PERREIRA JUNIOR - ME25/02/2024380,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPEZA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 676.
037334079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA25/02/2024832,32 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA, ELETRODO, FLAP DISC, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 03.664.
029448833377000158 - M TAVARES COMERCIO DE SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA21/02/20241360,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONPRA DE ELETROUDO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 709.
02997131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME21/02/20241650,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR AICMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 005.371.
035522391823000128 - SAMANDA STELLA BARBOSA DA SILVA21/02/2024279,42 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PALITO , LIXA E ELASTICO PARA ACAO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 22
00756536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.20/02/2024245,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA A DISTRIBUICAO ATRAVEZ DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00029 24
01396536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.20/02/202494,92 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO N. 0068 24.
0141544913000179 - ANTONIO BEZERRA DE MELO GARANHUNS20/02/2024488,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNDADES ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DO PRODUTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00072 24.
014270166939000106 - CASA DO MARCENEIRO.20/02/20246138,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N.
032634079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA20/02/2024832,32 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM NOTA COMO ELETRODO, FLAP DISC , PINO , CHAPA CONFORME NF 03.664.
035920554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA20/02/20241657,63 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 8245
01747236671000103 - INPLAST INDUSTRIAL LTDA19/02/20243804,10 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DESCRITAS EM ANEXO, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME ANEXO E NF
02886536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/02/202465,75 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 69
02925163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA19/02/2024379,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES E PIPOCAS PARA O MARCO LILAS DOS PSFS E CAPS DO MUNICIPIO E PARA ACAO DO GOVERNO PRESENTE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 123
029535512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA19/02/20241685,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE COMPRENSSOR DE AR DESTINADO AS NECESSIDADE DA SEC CONFORME NF 041.177.
030210573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA19/02/20243746,40 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE KIT COM 8 CAMERAS INTELBRAS CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAO EM ANEXO.
03079266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI19/02/2024824,90 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 010.
031134079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA19/02/2024127,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CADEADO DESTINDO A PREDIO DO SECRETARIA DE OBRAS REF A NF 03.645.
031210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/2024149,97 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.082.
031310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/2024161,52 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.083.
031410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/202416179,20 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.096.
031510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/2024180,65 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.084.
031610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/2024877,33 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L 200 QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.085.
031710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/202410000,69 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.097.
031810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/20243665,45 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE ATENDE A SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.098.
031910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/20241501,75 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.086.
032010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/2024403,58 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.087.
032110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/2024502,05 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO L 200 QUE ATENDE A SEC DE G DO PREFEITO, REF A NF 02.088.
032210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA19/02/2024861,98 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTO QUE ATENDE A SEC DE GABINETE, REF A NF 02.103.
03328034606000150 - VIANA DIST INFORMATICA LTDA19/02/20245266,46 VALOR QUE SE EMPENNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISOCAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DOS PSF S CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 125
035314044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA19/02/2024555,18 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 05 ATE 09 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2097
035414044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA19/02/2024335,48 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 12 ATE 16 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 2120
03616536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/02/202421,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 74(CAPS)
03626536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/02/2024346,12 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 17CAPS
03636536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/02/2024708,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAR LANCHES AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 15
03646536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/02/2024622,28 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAR LANCHES AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 85
03656536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/02/2024203,90 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOT QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 64
03666536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/02/2024423,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 90
03676536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/02/202484,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 73
01363817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP16/02/2024100,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 47 ( PAB)
013626238304000185 - COLINAS MOTOS16/02/202450,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO GENUINO PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DA MODELO FAN CG160. PLACA SNK6A06.
01374422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME16/02/20244227,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLAR. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS NO PEDIDO DE COMPRA N. 0006 24.
01457098289000172 - CHUCAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTO PECAS LTDA16/02/20241262,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR. PEDIDO DE COMPRA N.
02904422726000173 - KATIANE FERREIRA DOS SANTOS ME16/02/20244281,20 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO FITAS, CONE, RELE DE NIVEL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DE NF 7953.
029113376116000171 - PETRAMAQ PCS P/ TRATORES E MAQUINAS LDTA16/02/2024650,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DENTE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 0042775.
02929266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI16/02/2024420,53 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CAP KRONA LUVA LRONA, PA QUADRADA REF A NF 599646.
007010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024748,58 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00028 24
007110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024569,25 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00027 24
007210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024387,93 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00026 24
012910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024210,61 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 160 FAN EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00055 24.
013010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/20241080,44 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS) EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00054 24.
013110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024707,87 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER VAN, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00049 24.
013210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024854,08 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO CAMINHAO F4000, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00050 24.
013310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/20241007,31 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELOS FIAT MOBI, GOL E PALIO, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00052 24.
013410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/20241717,84 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS LOTACAO, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00048 24.
013510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024455,07 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN, LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACOES DE VEICULO LTDA. EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00051 24.
02839121610000118 - DUARTE & SANTOS MAT. DE CONST. LTDA15/02/2024740,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TINTA SUVINIL PISOS FOSCO VERM DEMERCACAO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 033.936.
032010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/202410025,95 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS CARROS FIOR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRRIMINACAO EM PEDIDO 118
032110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024532,10 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACARZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 117
032210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024869,61 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 116
032310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024891,94 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP 0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 114
032410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024801,09 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 110
032510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/20242798,77 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO SPRINTER MB PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 111
032610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/20243087,91 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 115
032710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024150,64 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG PLACA A0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 113
032810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/2024749,49 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 112
032910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA15/02/20242392,80 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 109 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
01363817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP09/02/2024480,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 47 ( PAB)
01373817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP09/02/2024198,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 48 ( PAB)
012419427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)09/02/2024290,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00060 24.
012517115147000120 - DIEGO ALVES CAMPOS 0869817345409/02/20249120,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSASE ESTOJOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00061 24.
0286911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU09/02/2024602,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADAPTADOR PVC, VALVULA RET HORIZONTAL, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 926.
03004922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA09/02/2024150,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 140
03014922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA09/02/2024150,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 141
03024922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA09/02/2024430,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 139
03034922653000189 - NORDESTE HOSPITALAR LTDA09/02/202490,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 142
013123232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA08/02/2024397,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 26( PAB)
00656536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.08/02/2024245,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 025 24
012344492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO08/02/2024270,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00047 24.
019634079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA08/02/2024248,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE MATERIAL COMPRADO P SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 003.646.
02139266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI08/02/20243825,90 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME ANEXO, REF A NF 598391.
013012395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA07/02/2024648,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL SEM LACTOSE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 51( PAB)
01194185877002107 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A07/02/2024773,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOMBA OLEO MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCOLAR. PEDIDO DE COMPRA N. 00062 24.
01206536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/02/2024409,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00031 24.
0121***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA07/02/20242070,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CARNA BOVINA COM OSSO. PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00039 24.
02886536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.07/02/20249223,26 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 69
0298***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA07/02/20241150,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOT QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 67( HOSPITAL)
006342672118000106 - MUNDIAL CABOS FLAT COMERCIO VAREJISTA DE MATERI06/02/2024108,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS KITS DE CABOS FLAT PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL
006445571927000110 - LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 3682137688306/02/2024459,86 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MODULO SCANNER EPSON PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00034 24
020531617177000165 - JOSE ERALDO LEITE JUNIOR & CIA LTDA06/02/2024283,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MOCHILA LETTER CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 123.
02815163127000145 - CASA DAS BALAS LTDA06/02/2024167,56 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULITOS PARA ACOES NA SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 108
029626929606000108 - M A ODONTO LTDA ME06/02/202415750,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000046 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E OU PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, ATRAVES DO PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 136
00556536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/02/20248714,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ, FEIJAO, MOLHO DE TOMATE, FRANGO, CARNE BOVINA, OVOS, CALDO DE GALINHA, FLOCOS DE MILHO, FARINHA, OLEO DE SOJA, COMINHO, MARGARINA, MACARRAO PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 015 24
0117***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO05/02/20241408,75 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (FRANGO INTEIRO) PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL (MERENDA ESCOLAR). PEDIDO DE COMPRA N. 00040 24.
01936536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/02/2024957,05 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL, CAFE, LEITE, BISCOITOS, DESTINADOS AO PREDIO DAS SEC DE ADM, OBRAS E AGRICULTURA, REF A NF 9204.
028014044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA05/02/2024554,40 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO ATE 02 DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 106
0291***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO05/02/2024735,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 66( HOSPITAL)
029340574206000140 - AGROCOPE05/02/20241588,53 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 70
011140574206000140 - AGROCOPE03/02/20244073,83 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00041 24.
019217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA02/02/2024698,30 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NF 05.513.
011217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA02/02/20248382,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. PEDIDO DE COMPRA N. 00025 24.
011317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA02/02/20241557,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. PEDIDO DE COMPRA N. 00025 24.
02039266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI02/02/20243657,76 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TOMADAS, CABOS SIL FLEXIVEL, FITAS, ARGAMASSA, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO DESTINADO A SEC DE OBRAS REF A NF 596827.
028917472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H02/02/2024471,20 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE VITAMINAS E COMPLEXO B PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 122
029017472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H02/02/2024198,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPTAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 92 MAC
004225165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/02/20241820,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA PDR3736
009610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA01/02/2024151,10 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO CG125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 12
015417472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H01/02/2024217,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 61(PAB)
016043708366000122 - MERY FARMA01/02/20243300,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 58 (PAB)
016143708366000122 - MERY FARMA01/02/2024243,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL E SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 57 (PAB)
016217472278000164 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H01/02/2024528,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA P INJECAO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 62 (MAC)
019132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI01/02/2024120,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BISCOITO ROSQUINHA, CONFORME NECESSIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO REF A NF 051.779.
01024185877002107 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S A01/02/20241550,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO PARA MANUTENCAO DO VEICLO ESCOLAR. (SENSOR PRESSAO COMBUSTIVEL). PEDIDO DE COMPRA N. 00042 24.
010425165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/02/20243645,38 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRIMINACAO DAS TRANSACOES REALIZADAS.
02011927927000134 - NERIVALDO GERALDO TORRES01/02/20242500,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PORTA DE CAPAIBA, E GRADE DE PORTA CORRESPONDNETE A NF 717.
027525165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE01/02/20247800,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COSUMO DE PECAS PARA OS CARROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 606959
004710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024598,52 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00021 24
004810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20241070,10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00023 24
004910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024955,87 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00022 24
005341926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA31/01/2024120,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS ENVASADO PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00024 24
008310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20245060,99 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ROTA ESCOLAR (ONIBUS). EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO POR VEICULO. PEDIDO DE COMPRA N. 00038 24.
008410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024206,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABSTECIEMNTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN. EM ANEXO PERIODO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00037 24.
008625165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE31/01/2024528,77 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL, PALIO E FIAT MOBI. VEICULOS LOCADOS PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00034 24.
008710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024360,46 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO VAN . VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00035 24.
008810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024388,44 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO SPRINTER. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00036 24.
009741926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA31/01/20241200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. DA REDE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO COMPRA N. 00043 24.
009841926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA31/01/20241200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DO ENSINO FUND. SERIES FINAIS RURAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00043 24.
009941926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA31/01/20241200,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO P13 ENVASADO GLP. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. SERIES FINAIS URBANO. DA REDE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO COMPRA N. 00043 24.
017741926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA31/01/2024360,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM CONFORME ANEXO REF A NF 056.
018010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024155,78 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.062.
018110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024143,60 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.066.
018310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20241412,25 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VEICULO L 200, CORRESPONDENTE A NF 02.064.
018410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024183,55 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.065.
018610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/202415772,07 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICUOS QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE A NF 02.068.
018710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20241795,78 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.053.
018810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024612,98 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.054.
018910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024655,75 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , CORRESPONDENTE A NF 02.055.
019010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20241471,22 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO , CORRESPONDENTE A NF 02.063.
019441926327000176 - TENORIO & MATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA31/01/2024720,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000006 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 4 MOD. FORMATADA: 4 VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 91
019610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20242143,01 EDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 75 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
019710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20241361,47 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO SPRINTER PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 84
019810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20241014,87 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG 6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 81
019910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024144,23 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO CG 125 PLACA PFA0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 80
020010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20244592,84 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 78
020110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/202411258,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 83
020210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024921,85 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO ONIX PLACA RZFOC79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 82
020310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20241131,14 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O CARRO DOBLO PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 79
020410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/2024836,84 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 77
020510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA31/01/20241041,35 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 76
020647783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI31/01/2024134,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 99PAB
013232386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE30/01/20241704,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 27 ( PAB)
013947783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI30/01/20241404,80 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 37 ((PAB)
014047783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI30/01/2024730,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 38 ( PAB)
014147783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI30/01/202491,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 36 ( MAC)
018614044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA30/01/2024554,22 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 22 ATE 26 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 87
019520703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME30/01/202410651,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000025 21 ANO MOD.: 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 11 MOD. FORMATADA: 11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 86
004012809337000123 - BELLA MODAS29/01/20242856,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPA DE BALLET COLLANT E SAIA NA MALHA HELANCA COM ESTAMPA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 020 24
013432364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA29/01/2024782,10 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 28 (PAB)
0134911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU29/01/2024300,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUCA CORRER DE PVC CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 0917.
014843488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/20241861,70 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 34 ( PAB)
014843488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/202490,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 34 ( PAB)
014943488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/20241122,30 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 33 ( MAC)
015043488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/20241902,10 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 32( MAC)
015143488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/2024140,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 31 (MAC)
015143488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/20242807,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 31 (MAC)
015243488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/20246585,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 30 (MAC)
015243488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/2024774,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 30 (MAC)
015343488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/202415303,60 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 29 ( PAB)
015343488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA29/01/2024391,68 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 29 ( PAB)
0175911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU29/01/2024300,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE CORRER, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 917.
017614737778000192 - E L DA SILVA SERV. DE REDES E COMUNICACOES ME29/01/20241400,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDNETE A NF 106115.
007626238304000185 - COLINAS MOTOS26/01/2024770,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA CG160 FAN PLACA SNK6A06. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS PEDIDO DE COMPRA N. 00030 24.
007835512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA26/01/20242208,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO. EM ANEXO PLANILHA DESCRICAO DOS PRODUTOS. PEDIDO DE COMPRA N. 00029 24.
014840889222000806 - AUTONUNES LTDA26/01/20242074,85 VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNIICIPIO REF A NF 44405.
0193***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO26/01/2024367,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 68( HOSPITAL)
008510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA25/01/20241395,76 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIEMNTO DO VEICULO CAMINHAO F4000. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 00033 24.
013331908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA25/01/20241000,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 35 ( MAC)
016332859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI25/01/2024135,03 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 16(CAPS)
01695334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME25/01/2024260,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 8388
017844492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO25/01/2024198,80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS E PIPOCAS PARA ACAO DA SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 03 02 2023 NO SITIO VISTA ALEGRE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 72
017914044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA25/01/2024569,29 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIDO DE 15 A 19 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 71
00306536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.24/01/202498,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA DISTRIBUICAO NO SOPAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00014 24
00389537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA24/01/20247160,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
00399537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA24/01/20246250,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SERIES INICIAIS RURAL FUNDEB. EM ANEXO CONTRATO PROCESSO LICITATORIO N. 018 2023 PREGAO ELETRONICO N 007 2023. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
00409537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA24/01/20246250,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SERIES FINAIS RURAL FUNDEB. EM ANEXO CONTRATO PROCESSO LICITATORIO N. 018 2023 PREGAO ELETRONICO N 007 2023. PEDIDO DE COMPRA N. 00013 24.
00419537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA24/01/20246250,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. SERIES FINAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO N. 018 23. PEDIDO DE COMPRA N. 013 24.
00429537181000164 - ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA24/01/20246250,00 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO INFANTIL CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS PRODUTOS , PROCESSO LICITATORIO N. 018 23. PEDIDO DE COMPRA N. 013 24
004311429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP24/01/202410550,03 VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2024. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N. 00026 24.
00951013304000156 - ANEILTON PEREIRA DE MELO GARANHUNS24/01/20243280,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TAMPA P ANEL E TUBO DE CONCRETO CORRESPONDENTE A NF 0943.
014610230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA24/01/20241476,90 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.
0091911754000101 - AUDISIA MARIA SAMPAIO BITU23/01/2024695,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PLASTICO PVC, REGISTRO DE ESPERA SOLDAVEL REF A DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 913.
001535512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA22/01/2024116,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RETENTORES) PARA MANUTENCAO DE VEICULO. PEDIDO DE COMPRA N. 22 24.
003217238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA22/01/20241220,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE PALHA, ESCOVA SANITARIA E LUSTRA MOVEIS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PEDIDO 006 24
003317238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA22/01/20241224,30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURA DE PALHA, ESCOVA SANITARIA, PANO MULTIUSO E LUSTRA MOVEIS, PARA MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA PEDIDO 00012 24
003610172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA22/01/2024339,47 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 0001 24
009717238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA22/01/2024410,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 REGISTRO DE PRECO (SRP) DE EMPRESA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 18CAPS
009817238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA22/01/20241599,80 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 2(HOSPITAL)
014213255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME22/01/20247100,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME DESCRICAO DE NOTA EM ANEXO, REF A NF 07.298.
00296536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.19/01/202484,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO DE SEDA PARA A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00013 24
013525165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE19/01/20246386,20 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 592829
00086536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.18/01/2024586,20 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE E CHANTILLY PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00004 24
00126536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.18/01/202481,39 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00009 24
001111429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP17/01/202412000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
001211429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP17/01/202411860,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CRECHE TEMPO INTEGRAL CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA. PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
001311429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP17/01/202411860,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL PREESCOLA. PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
000410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024905,91 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO KLX4174. VEICULO LOCADO PELA EMPRESA LOCACOES DE VEICULOS LTDA. EM ANEXO PLNILHA CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 01 24.
000510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024213,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA MOTOCILCETA MODELO HONDA CG 160 FAN. SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLNILHA CONTROLE COMBUSTIVEL, PEDIDO DE COMPRA N. 02 24.
000720008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI16/01/20246510,60 VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO. ENSINO INFANTIL PEDIDO DE COMPRA N. 05 24.
000820008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI16/01/202416114,08 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUND. ANOS FINAIS URBANO. EM ANEXO CONTRATO E PEDIDO DE COMPRA N. 04 24.
000910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20241106,97 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO CITROEN DE PLACA QYJ7F67PEDIDO 00002 23
000920008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI16/01/202416114,08 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS EDUCATIVO PARA FORMACAO DE KIT PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUND. ANOS FINAIS RURAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. EM ANEXO CONTRATO. PEDIDO DE COMPRA N. 04 24.
001010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024905,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00003 24
001132859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI16/01/202449,35 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MILHO DE PIPOCA PARA A COLONIA DE FERIAS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00005 24
0086***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA16/01/20241380,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 4
008710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20241142,63 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DOBLO ESSENCE PLACA PCP0548 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 13
008810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024877,51 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ONIX PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 11
008910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20241054,40 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO L200 TRITON PLACA PCE0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 10
009010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20249606,22 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA5005 QYH2I36 QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 9
009110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024936,59 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L200 PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 6
009210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20242190,88 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO SPRINTER PLACA QYH6H50 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 7
009310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20242459,80 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS PALIOS E GOL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 5 E CONTRATO 11 2020 EMPRESA POPULAR PAB
009410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20243619,38 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO QYZ7E45 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 14
009510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20241018,24 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 8
012310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20241356,79 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL S10 DESTINADOS A NECESSIDADE DE VEICULO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA REF A NF 02.029.
012410172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024163,71 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.031.
012510172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024150,08 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.032.
012710172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024183,49 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 02.030.
012810172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/202413411,94 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 002.033.
012910172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20245283,64 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO TRATOR QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA, REF A NF 002.035
013010172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20241723,54 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.011.
013110172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024597,24 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.010
013210172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/2024696,48 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS REF A NF 02.012.
013310172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA16/01/20241447,37 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO PIPA QUE FICA A DISPOSICAO DO GAB DO PREFEITO (A) REF A NF 02.028.
013725165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE16/01/202410855,26 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 606953.
007229302348000387 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.15/01/20243717,93 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ALICATE SILICONE, CHAVES DIVERSAS, SOLICONE ALTA TENPERATURA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 627560.
008514044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA15/01/2024565,22 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 08 A 12 DE JANEIRO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 23
00867131409000196 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS ME13/01/20241775,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO POTY, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REF A NF 05.289.
00066013526000192 - PIVETA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS PARA USI12/01/20242002,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 00027 24.
007926929606000108 - M A ODONTO LTDA ME12/01/202415750,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000046 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO E CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E OU PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, ATRAVES DO PROGRAMA DE POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 25
0084***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO12/01/2024367,50 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICOA DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 886
000734079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA11/01/2024983,19 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO TUBOS, AVENTAL, ELETRODO, PORTA ELETRODO, FLAP, BONINA, DESTIADO A SEC DE OBRAS REF AS NFS 03.543 03.559 03.565.
008332386986000176 - VIRGINIA ISABELLE SANTANA LUCENA FREIRE10/01/20241530,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 538
000121656153000161 - J C DO NASCIMENTO FABRICACAO DE CAL - ME09/01/20244500,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CAL VIRGEM CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 330.
000351971889000195 - K J V LAURINDO LEITE09/01/20246900,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. SEC. DE EDUCACAO MUNCPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N. 00021 24.
008040574206000140 - AGROCOPE09/01/20241761,08 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 888 2023(HOSPITAL)
007740574206000140 - AGROCOPE08/01/20241733,95 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRINACAO EM PEDIDO 887 2023
007814044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA08/01/2024441,47 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 22
00726536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/01/2024677,42 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER LANCHES PARA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 871 TFD (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 871 23)
00736536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/01/2024599,32 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 869 PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 869 23)
00746536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/01/20245897,18 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 884 2023
00756536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.05/01/2024344,13 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 872
007611998793000104 - PPN PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA05/01/2024470,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TACHO ELETRICO DE 5 L CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 24
00787465309000104 - W L COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA05/01/20241914,12 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, DESTINADO A FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REF A NF 04.316.
000640574206000140 - AGROCOPE04/01/20241283,37 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00010 24
00709266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI04/01/2024580,23 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOCAL, TORN LR TANQUEMAQUINA, LAM LED, CABO COBRE CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 588736.
007120703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME04/01/20249144,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000025 21 ANO MOD.: 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 11 MOD. FORMATADA: 11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 890 (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 890 23)
008922936250000170 - JOSE LEANDRO MACEDO DA SILVA04/01/2024325,00 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT E DISCO PARA MOTOCICLETA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 003.419.
00696536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA.03/01/2024795,02 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF S CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 870 2023. (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 870 23)
00011438077000100 - UMBERTO MARRONE JUNIOR ME02/01/20243000,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CONJUNTO ROTATIVO) PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00017 24.
006432859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI02/01/2024119,03 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS (PEDIDO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR 2023 NUMERO: 868 2023
0065***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA02/01/20241380,00 PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 883 (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 883 23)
006716513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME02/01/2024935,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 667
006814044387000192 - POSTO PROGRESSO LTDA02/01/2024339,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO CARRO QUE TRANSPORTA PACIENTES FORA DE DOMICILIO VINDO DE RECIFE ATE A CIDADE DE BREJAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 21
006939702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS02/01/2024144,50 VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EQUISICAO DE CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, CONECTOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 526.
 Código de verificação: 914450   




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