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Dados atualizado em: 01/07/2025


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
014611183787000190 - W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP27/06/2025245,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE FERRAMENTAS TAIS COMO: FECHADURA CENTRO E FECHADURA PARA MOVEIS E UM VIDRO INCOLOR PARA REPOSICAO DOS ARMARIOS DE ESCRITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
014548635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 1508728445026/06/2025161,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 19 (QUINZE) GARRAFAS DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
01414376512000108 - BOI GORDO17/06/2025271,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
01424376512000108 - BOI GORDO17/06/2025947,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
014339432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA17/06/2025721,49 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
013823311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME11/06/20251199,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE DECORACAO JUNINOS PARA O AMBIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.
01364993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME09/06/20251401,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
01284993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME21/05/2025929,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
012948635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 1508728445021/05/2025127,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 (QUINZE) GARRAFAS DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
013039432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA21/05/2025836,95 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
01254376512000108 - BOI GORDO20/05/2025679,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
01264376512000108 - BOI GORDO20/05/2025318,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
011823652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0647365545006/05/2025430,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
007848635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 1508728445025/03/2025112,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE MARCO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
00754993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME24/03/2025154,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
00764993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME24/03/2025214,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(FAQUEIRO,KIT UTENSILIO BAMBU, E TRAVESSAS MARINEX), PARA MANUTENCAO DA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
00774993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME24/03/202570,00 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(BALDE ESCR MOP), PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
006939432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA20/03/2025220,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE MARCO/25, PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
00704376512000108 - BOI GORDO20/03/2025507,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025.
00714376512000108 - BOI GORDO20/03/2025206,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025.
006623311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME12/03/202558,05 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 CAIXAS DE PAPEL COM GLITER PARA EMBALAGEM DOS KITS PARA OS 9 VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
006324058388000140 - A S GOMES CAMPOS GOES GRAFICA ME27/02/20253155,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS: 20 TALOES DE BLOCOS DE NOTAS; 10 TALOES 8X10 CM REQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS; 10 TALOES 15X21 CM REQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS; 09 CANECAS DE PORCELANA COM PERSONALIZACAO E 9 PLACAS ACM, PARA O USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
006139432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA26/02/2025506,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
00584376512000108 - BOI GORDO25/02/2025445,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
00594376512000108 - BOI GORDO25/02/202559,84 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
005548635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 1508728445021/02/2025136,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
00544993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME19/02/20252205,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
003428933089000168 - 28.933.089 MARCONI DA SILVA MORAIS30/01/2025450,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINGADEIRAS DE CIMENTO PARA PROTECAO DE CHUVAS NESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
00234376512000108 - BOI GORDO23/01/2025169,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.
00244376512000108 - BOI GORDO23/01/2025175,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.
002139432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA21/01/2025310,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
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