| 0190 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 25/09/2025 | 1099,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0188 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 18/09/2025 | 863,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0183 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 16/09/2025 | 267,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DA HIGIENIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
| 0184 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 16/09/2025 | 818,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
| 0185 | 14727740000481 - J M J COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 16/09/2025 | 280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG PARA A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0186 | 4376512000108 - BOI GORDO | 16/09/2025 | 187,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
| 0187 | 4376512000108 - BOI GORDO | 16/09/2025 | 850,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
| 0182 | 25306570000135 - DANILO HENRIQUE MARIANO DE FREITAS11151440493 | 12/09/2025 | 333,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA FACHADA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0180 | 11879658000131 - EDIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO | 08/09/2025 | 966,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DA FACHADA DA CAMARA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0177 | 34596000000118 - CLAUDIO J P DOS SANTOS MOLDURAS E COMUNICACAO VISU | 01/09/2025 | 102,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DOIS) QUADROS DE ALUMINIO C/VIDRO PARA HOMENAGEAR COM MOCAO DE APLAUSOS A DOIS INGAZEIRENESE :GABRIEL JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO, EM RECONHECIMENTO AS SUAS CONQUISTAS DE FORMACAO NA POLICIA MILITAR E ALEXANDRE OLIVEIRA CARVALHO PELA CONQUISTA DE FORMACAO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR.
|
| 0178 | 48635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 15087284450 | 01/09/2025 | 119,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 14 (QUARTOZE) GARRAFAS DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0155 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 17/07/2025 | 816,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
| 0151 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 16/07/2025 | 665,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. DURANTE O MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0152 | 4376512000108 - BOI GORDO | 16/07/2025 | 502,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
|
| 0153 | 4376512000108 - BOI GORDO | 16/07/2025 | 459,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
|
| 0154 | 4376512000108 - BOI GORDO | 16/07/2025 | 71,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.
|
| 0150 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 14/07/2025 | 1756,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0148 | 11183787000190 - W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP | 02/07/2025 | 1445,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE FERRAMENTAS TAIS COMO: FECHADURAS PARA OS ARMARIOS, PERFIL AL SOL NAT PARA PORTA, VARETA DE MADEIRA PARA MOLDURA E UM VIDRO INCOLOR PARA REPOSICAO DO QUADRO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0145 | 48635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 15087284450 | 26/06/2025 | 161,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 19 (QUINZE) GARRAFAS DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0139 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 17/06/2025 | 577,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS.
|
| 0141 | 4376512000108 - BOI GORDO | 17/06/2025 | 271,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
| 0142 | 4376512000108 - BOI GORDO | 17/06/2025 | 947,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
|
| 0143 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 17/06/2025 | 721,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0138 | 23311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME | 11/06/2025 | 1199,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE DECORACAO JUNINOS PARA O AMBIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.
|
| 0136 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 09/06/2025 | 1401,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0128 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 21/05/2025 | 929,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0129 | 48635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 15087284450 | 21/05/2025 | 127,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 15 (QUINZE) GARRAFAS DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0130 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 21/05/2025 | 836,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0124 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 20/05/2025 | 469,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.
|
| 0125 | 4376512000108 - BOI GORDO | 20/05/2025 | 679,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
|
| 0126 | 4376512000108 - BOI GORDO | 20/05/2025 | 318,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
|
| 0118 | 23652232000120 - EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 06473655450 | 06/05/2025 | 430,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0110 | 7557972000120 - WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | 24/04/2025 | 2250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE KIT PARLAMENTAR TAIS COMO: CARTEIRA VEREADOR PERSONALIZADA EM COURO COM BRASAO, BROCHE COM BRASAO, CHAVEIROS EM COURO COM BRASAO PERSONALIZADO DO LEGISLATIVO, ADESIVO VEICULAR DO LEGISLATIVO, PARA OS VEREADORES DA LEGISLATURA 2025/2028. DOCUMENTACAO ANEXOS.
|
| 0107 | 4376512000108 - BOI GORDO | 23/04/2025 | 744,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
| 0108 | 4376512000108 - BOI GORDO | 23/04/2025 | 235,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
| 0109 | 48635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 15087284450 | 23/04/2025 | 144,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0104 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 22/04/2025 | 191,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DA HIGIENIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
| 0105 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 22/04/2025 | 674,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
| 0106 | 25306570000135 - DANILO HENRIQUE MARIANO DE FREITAS11151440493 | 22/04/2025 | 3315,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0097 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 16/04/2025 | 587,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0078 | 48635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 15087284450 | 25/03/2025 | 112,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE MARCO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0075 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 24/03/2025 | 154,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0076 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 24/03/2025 | 214,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(FAQUEIRO,KIT UTENSILIO BAMBU, E TRAVESSAS MARINEX), PARA MANUTENCAO DA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0077 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 24/03/2025 | 70,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(BALDE ESCR MOP), PARA MANUTENCAO DA HIGIENIZACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0069 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 20/03/2025 | 220,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE MARCO/25, PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0070 | 4376512000108 - BOI GORDO | 20/03/2025 | 507,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025.
|
| 0071 | 4376512000108 - BOI GORDO | 20/03/2025 | 206,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025.
|
| 0072 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 20/03/2025 | 258,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DA HIGIENIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
|
| 0073 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 20/03/2025 | 392,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
|
| 0066 | 23311351000119 - BRUNA DANIELA DE SOUZA LAURINDO ME | 12/03/2025 | 58,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 CAIXAS DE PAPEL COM GLITER PARA EMBALAGEM DOS KITS PARA OS 9 VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0062 | 39387646000109 - 39.387.646 FERNANDO DA SILVA BATISTA | 27/02/2025 | 550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM) TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 1.50 X 1.00 ,PARA O USO EXCLUSIVO DA ENTRADA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0063 | 24058388000140 - A S GOMES CAMPOS GOES GRAFICA ME | 27/02/2025 | 3155,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS: 20 TALOES DE BLOCOS DE NOTAS; 10 TALOES 8X10 CM REQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS; 10 TALOES 15X21 CM REQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS; 09 CANECAS DE PORCELANA COM PERSONALIZACAO E 9 PLACAS ACM, PARA O USO EXCLUSIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0061 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 26/02/2025 | 506,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0058 | 4376512000108 - BOI GORDO | 25/02/2025 | 445,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
| 0059 | 4376512000108 - BOI GORDO | 25/02/2025 | 59,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
| 0056 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 24/02/2025 | 383,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
| 0057 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 24/02/2025 | 322,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DA HIGIENIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
| 0055 | 48635938000104 - THIAGO FERREIRA DA SILVA 15087284450 | 21/02/2025 | 136,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS 20L, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0054 | 4993276000179 - JOSE CRISTINALDO DE MEDEIROS ME | 19/02/2025 | 2205,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0034 | 28933089000168 - 28.933.089 MARCONI DA SILVA MORAIS | 30/01/2025 | 450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINGADEIRAS DE CIMENTO PARA PROTECAO DE CHUVAS NESTA CASA LEGISLATIVA.CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| 0026 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 24/01/2025 | 353,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
| 0027 | 5787891000191 - ANTONIO BATISTA XAVIER FILHO | 24/01/2025 | 249,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DA HIGIENIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
| 0023 | 4376512000108 - BOI GORDO | 23/01/2025 | 169,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
| 0024 | 4376512000108 - BOI GORDO | 23/01/2025 | 175,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE INGAZEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
| 0021 | 39432386000146 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SIQUEIRA & MARIANO LTDA | 21/01/2025 | 310,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA O USO DO CARRO LOCADO DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA PCS-6553. CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.
|
| | Código de verificação: 191516 | | | |