| 0678 | ***.***.188-** - JULIANA TENORIO VEIGA DA SILVA | 29/05/2025 | 211,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 28 E 29/05/2025, DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CURSO : OS CONSELHOS E O OR?AMENTO MUNICIPAL.
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| 0679 | ***.***.284-** - SELMA MACHADO DE OLIVEIRA | 29/05/2025 | 211,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 28 E 29/05/2025, DA CONSELHEIRA, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CURSO : OS CONSELHOS E O OR?AMENTO MUNICIPAL.
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| 0452 | ***.***.564-** - LARISSA PINHEIRO QUIRINO | 28/05/2025 | 1733,82 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 14,15 E 16/05/2025, COMO PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E PARTICIPAR DE ATIVIDADES TECNICA-JURIDICA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VISANDO A ATUALIZA?AO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL, CONFORME DEMANDA ADMINISTRATIVA.
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| 0453 | ***.***.314-** - CINTIA ANSELMO DE LIMA FERREIRA | 28/05/2025 | 2080,56 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE SERRA TALAHADA/PE, NOS DIAS 28,29 E 30/05/2025, COMO VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER.
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| 0454 | ***.***.224-** - ANA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | 28/05/2025 | 1387,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE SERRA TALAHADA/PE, NOS DIAS 28,29 E 30/05/2025, COMO ASSESSORA ESPECIAL DE GABINETE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAL DA UVP MULHER.
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| 0148 | ***.***.154-** - MARIA JOSE CABRAL DANTAS | 27/05/2025 | 321,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PENOITE E SEM TRANSPORTE, DA GERENTE DE PRESTA??O DE COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE UM CURSO PRESENCIAL DOS CONSELHOS E OR?AMENTO MUNICIPAL EM GARANHUNS/PE
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| 0149 | ***.***.434-** - JOSE EDIVANIO ESTEVAO DA SILVA | 27/05/2025 | 321,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PENOITE E SEM TRANSPORTE, NOS DIA 28 E 29/05/2025, DIGITADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE UM CURSO PRESENCIAL DOS CONSELHOS E OR?AMENTO MUNICIPAL EM GARANHUNS/PE
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| 0681 | ***.***.724-** - ANDREIA ALMEIDA SILVA PEREIRA | 27/05/2025 | 141,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 28 E 29/05/2025, REPRESENTANTE DO CONSELHO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIAGNOSTICO DOS SERVI?OS DE SAUDE E EDUCA??O OFERTADO AOS AUTISTAS E DEMAIS NEUROAT?PICOS.
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| 0655 | ***.***.444-** - MABIO ANTONIO TENORIO DA SILVA | 26/05/2025 | 134,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS SEM PERNOITE COM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 26/05/2025 E 27/05/2025 DO (EXTERNO) DELEGADO ELEITO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II ETAPA MACRORREGIONAL DA SAUDE
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| 0657 | ***.***.604-** - ANA PAULA FERREIRA LOPES DOS SANTOS | 26/05/2025 | 134,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS SEM PERNOITE COM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 26/05/2025 E 27/05/2025 DA CONSELHEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II ETAPA MACRORREGIONAL DA SAUDE
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| 0624 | ***.***.554-** - EVELYN FERREIRA QUEIROZ | 19/05/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 14/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0625 | ***.***.554-** - EVELYN FERREIRA QUEIROZ | 19/05/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 12/05/2025 E 13/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0626 | ***.***.054-** - MARIA ALICE CANDIDO NOBRE | 19/05/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 12/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0630 | ***.***.014-** - EIDELANE DE MELO CABRAL | 19/05/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 12/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0631 | ***.***.004-** - JOSE CICERO LIMA | 19/05/2025 | 629,30 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS 22/05/2025 A 28/05/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0632 | ***.***.004-** - JOSE CICERO LIMA | 19/05/2025 | 1222,64 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 05/05/2025 A 21/05/2025 COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0633 | ***.***.774-** - ELENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | 19/05/2025 | 359,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 12/05/2025 A 16/05/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0634 | ***.***.654-** - MAURICIO SOARES DA SILVA | 19/05/2025 | 359,60 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 12/05/2025 A 15/05/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0635 | ***.***.654-** - MAURICIO SOARES DA SILVA | 19/05/2025 | 71,92 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 19/05/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0451 | ***.***.224-** - Edezio Ferreira dos Santos Filho | 19/05/2025 | 1733,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE, NOS DIAS 19 E 21/05/2025, COMO PREFEITO DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR PARA A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.
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| 0680 | ***.***.694-** - STHEFANIO MACHADO GOMES | 19/05/2025 | 1232,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS COM PERNOITE E SEM TRANSPORTE E 01 DIARIA SEM PERNOITE E SEM PERNOITE, A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 20,21, E 22/05/2025, DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE DIGITALIZA??O, CONTROLE DE ACERVOS, PROTOCOLO E SEGURAN?A DA INFORMA??O
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| 0616 | ***.***.614-** - JUNIO FELICIANO DA SILVA | 16/05/2025 | 575,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 05/05/205 A 12/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0617 | ***.***.414-** - ANGELA FEITOSA DA SILVA | 16/05/2025 | 359,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 05/05/2025 A8/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0618 | ***.***.414-** - ANGELA FEITOSA DA SILVA | 16/05/2025 | 575,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 120/05/2025 A 19/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0619 | ***.***.714-** - MARILENE DE SOUSA ROCHA | 16/05/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 15/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0621 | ***.***.714-** - MARILENE DE SOUSA ROCHA | 16/05/2025 | 215,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 12/05/2025 A 14/05/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0622 | ***.***.704-** - AMONY MARIA CORDEIRO LUZ PORFIRIO | 16/05/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 12/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0623 | ***.***.894-** - KATIANY OLIVEIRA DA SILVA | 16/05/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 12/05, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0604 | ***.***.734-** - JOSIVAM JOAO DA SILVA | 15/05/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 12/05/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0605 | ***.***.051-** - JANAINA RODRIGUES | 15/05/2025 | 287,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 05/05/2025 A 08/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0606 | ***.***.051-** - JANAINA RODRIGUES | 15/05/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 12/05/2025 A 13/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0608 | ***.***.834-** - CARLOS MIGUEL AZARIAS DOS SANTOS | 15/05/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 15/05/2025 A 16/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0607 | ***.***.834-** - IZAIAS EDUARDO DA SILVA | 15/05/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 12/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0609 | ***.***.834-** - CARLOS MIGUEL AZARIAS DOS SANTOS | 15/05/2025 | 215,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 12/05/205 A 14/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0610 | ***.***.664-** - QUITERIA FERREIRA FRANCA | 15/05/2025 | 287,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 120/05/2025 A 15/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0611 | ***.***.664-** - QUITERIA FERREIRA FRANCA | 15/05/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 26/05/2025 E 27/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0612 | ***.***.364-** - ANA LUCIA CAMBOIM DE OLIVEIRA CAMARA | 15/05/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 12/05/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0613 | ***.***.128-** - NELMA APARECIDA G DA SILVA | 15/05/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DO CARUARU, NO DIA 12/05/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0614 | ***.***.154-** - DIEGO DO NASCIMENTO CABRAL | 15/05/2025 | 431,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 12/05/2025 A 17/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0615 | ***.***.094-** - MARIA DA PENHA GOMES DANTAS | 15/05/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 147/05/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0245 | ***.***.844-** - MAURICIO DE AGUIAR CAVALCANTE | 14/05/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 02/05/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTA?AO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
|
| 0427 | ***.***.314-** - CINTIA ANSELMO DE LIMA FERREIRA | 14/05/2025 | 2408,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 12,13 E 14/05/2025, COMO VICE PREFEITA DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE E SEPLAG.
|
| 0428 | ***.***.224-** - ANA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | 14/05/2025 | 1155,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 12,13 E 14/05/2025, COMO ASSESSORA DE GABINETE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A AMUPE E SEPLAG.
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| 0567 | ***.***.334-** - MICHELE DE MORAIS BENJOINO LUCENA | 12/05/2025 | 777,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE RECIFE NO DIA15/05/2025, DA COOERDENADORA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
|
| 0380 | ***.***.294-** - CICERO JOSE DE OLIVEIRA | 09/05/2025 | 577,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 06/05/2025, COMO OFICIAL DE GABINETE, COM O OBEJETIVOS DE PARTICIPAR DO MARCO REFERENCIAL DE EQUIDADE NA EDUCA?AO.
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| 0568 | ***.***.734-** - ANA NERY RABELO DOS SANTOS | 08/05/2025 | 256,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 12/05/2025, DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O INTEGRADA NO AUDIT?RIO DA IV GERES
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| 0569 | ***.***.594-** - GIZELY NASARIO MONTEIRO DA SILVA | 08/05/2025 | 226,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 12/05/2025, DA ENFERMEIRA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O INTEGRADA NO AUDIT?RIO DA IV GERES
|
| 0570 | ***.***.384-** - JOSE ZENICIO DOS SANTOS | 08/05/2025 | 364,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 12/05/2025, DO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O INTEGRADA NO AUDIT?RIO DA IV GERES
|
| 0572 | ***.***.904-** - NEURIVALDO DE ALBUQUERQUE CORDEIRO | 08/05/2025 | 226,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 12/05/2025, DO DIGITADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O INTEGRADA NO AUDIT?RIO DA IV GERES
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| 0527 | ***.***.334-** - MICHELE DE MORAIS BENJOINO LUCENA | 28/04/2025 | 256,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 29/04/2025, DA COOERDENADORA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DO PLANO ESTADUAL DE GEST?O DO TRABALHO E EDUCA??O NA SA?DE
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| 0528 | ***.***.734-** - ANA NERY RABELO DOS SANTOS | 28/04/2025 | 256,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 29/04/2025, DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DO PLANO ESTADUAL DE GEST?O DO TRABALHO E EDUCA??O NA SA?DE
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| 0529 | ***.***.584-** - ANA JANINE CURVELO GOES | 28/04/2025 | 256,86 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NO DIA 29/04/2025, DA COOERDENADORA DO CAPS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DO PLANO ESTADUAL DE GEST?O DO TRABALHO E EDUCA??O NA SA?DE
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| 0350 | ***.***.334-** - VICENTE FERREIRA DOS SANTOS NETO | 24/04/2025 | 404,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 24/04/2025, COMO SECRETARIA DE GOVERNO, COM OBJETIVO DE RECEBER O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD-5A79, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
|
| 0476 | ***.***.774-** - ELENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | 22/04/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RECIFE, NOS DIAS 14/04/2025 A 15/04/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0477 | ***.***.004-** - JOSE CICERO LIMA | 22/04/2025 | 791,12 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 07/04/2025 A 17/04/2025 COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0478 | ***.***.004-** - JOSE CICERO LIMA | 22/04/2025 | 359,60 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS 21/04/2025 A 24/04/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0479 | ***.***.634-** - IVETE DA SILVA | 22/04/2025 | 287,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0480 | ***.***.634-** - IVETE DA SILVA | 22/04/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 14/04/2025 A 15/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0500 | ***.***.475-** - KELLY OLIVEIRA | 22/04/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 14/04/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0353 | ***.***.754-** - JUDITH VALERIA ALAPENHA DE LIRA | 16/04/2025 | 1155,88 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 16 E 17/04/2025, COMO ASSESSORA DE RELA?OES INSTITUCIONAIS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEPLAG, ALEPE E SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO.
|
| 0209 | ***.***.314-** - LUIZ PAULO FERREIRA CAVALCANTE | 14/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 14/04/2025, COMO PROFESSOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE CIENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0210 | ***.***.574-** - DAIANE VIEIRA ALVES | 14/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 14/04/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE CIENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0212 | ***.***.974-** - LUCIANA DOS SANTOS | 09/04/2025 | 67,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CANHOTINHO/PE NO DIA 09/04/2025, COMO COORDENADORA DO EJA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL.
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| 0213 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 09/04/2025 | 62,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CANHOTINHO/PE NO DIA 09/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR COORDENADORA DO EJA PARA PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL.
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| 0433 | ***.***.188-** - JULIANA TENORIO VEIGA DA SILVA | 08/04/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 15/04/2025, DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE REUNI?O ORDINARIA DA COMISS?O INTERSETORIAL DE SA?DE DA TRABALHADORA E TRABALHADOR - CISTT-PE
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| 0434 | ***.***.604-** - ANA PAULA FERREIRA LOPES DOS SANTOS | 08/04/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE E COM TRANSPORTE A CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 15/04/2025, DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE REUNI?O ORDINARIA DA COMISS?O INTERSETORIAL DE SA?DE DA TRABALHADORA E TRABALHADOR - CISTT-PE
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| 0087 | ***.***.154-** - MARIA JOSE CABRAL DANTAS | 08/04/2025 | 958,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PENOITE E SEM TRANSPORTE, DA GERENTE DE PRESTA??O DE COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE UM CURSO DE GEST?O FINANCEIRA QUE ACONTECER? PRESENCIALMENTE EM LAJEDO-PE
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| 0088 | ***.***.274-** - POLLYANA RODRIGUES SOUTO | 08/04/2025 | 958,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PENOITE E SEM TRANSPORTE, DA COORDENADORA DE COMPRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE UM CURSO DE GEST?O FINANCEIRA QUE ACONTECER? PRESENCIALMENTE EM LAJEDO-PE
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| 0481 | ***.***.051-** - JANAINA RODRIGUES | 07/04/2025 | 359,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0482 | ***.***.051-** - JANAINA RODRIGUES | 07/04/2025 | 431,52 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 140/04/2025 A 19/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0483 | ***.***.894-** - KATIANY OLIVEIRA DA SILVA | 07/04/2025 | 215,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 14/04/2025 A 16/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0484 | ***.***.794-** - STEFANY RODRIGUES DA SILVA | 07/04/2025 | 89,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 14/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0485 | ***.***.794-** - STEFANY RODRIGUES DA SILVA | 07/04/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 14/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0486 | ***.***.154-** - DIEGO DO NASCIMENTO CABRAL | 07/04/2025 | 647,28 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 07/04/2025 A V15/04/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0487 | ***.***.154-** - DIEGO DO NASCIMENTO CABRAL | 07/04/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 21/04/2025 A 22/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0488 | ***.***.048-** - APARECIDA JUSSARA B. DE LIMA | 07/04/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 14/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0489 | ***.***.834-** - CARLOS MIGUEL AZARIAS DOS SANTOS | 07/04/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 14/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0490 | ***.***.834-** - CARLOS MIGUEL AZARIAS DOS SANTOS | 07/04/2025 | 449,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 07/04/2025 A 11/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0491 | ***.***.414-** - ANGELA FEITOSA DA SILVA | 07/04/2025 | 449,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 07/04/2025 A 11/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0492 | ***.***.414-** - ANGELA FEITOSA DA SILVA | 07/04/2025 | 359,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 14/04/2025 A 18/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0493 | ***.***.144-** - VANIA MARIA QUEIROZ COSTA | 07/04/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 14/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0494 | ***.***.664-** - QUITERIA FERREIRA FRANCA | 07/04/2025 | 143,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 14/04/2025 A 15/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0495 | ***.***.614-** - JUNIO FELICIANO DA SILVA | 07/04/2025 | 503,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 07/04/2025 A 13/04/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0496 | ***.***.274-** - ISLANE SANTOS DE MELO | 07/04/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 14/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0497 | ***.***.834-** - IZAIAS EDUARDO DA SILVA | 07/04/2025 | 143,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 14/04/2025 A 15/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0498 | ***.***.504-** - MYLENA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 07/04/2025 | 359,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 07/04/2025 A 11/04/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0499 | ***.***.504-** - MYLENA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 07/04/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 14/04/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0193 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 07/04/2025 | 134,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 01,02 E 14/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE FORMA?AO, JUNTO A GRE.
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| 0194 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 07/04/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 03/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR COORDENADORA PARA PARTICIPAR DA 1? FORMA?AO PRESENCIAL COMCRECHE.
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| 0195 | ***.***.144-** - ANA PATRICIA CAVALCANTE FELIX VIEIRA | 07/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 01/04/2025, COMO COORDENADORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE MATEMATICA, JUNTO A GRE.
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| 0196 | ***.***.984-** - IDEOGAR PEREIRA SOARES | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 01/04/2025, COMO PROFESSOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE MATEMATICA, JUNTO A GRE.
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| 0197 | ***.***.864-** - JOSE PEDRO FERNANDES DE SOUSA | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 01/04/2025, COMO PROFESSOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE MATEMATICA, JUNTO A GRE.
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| 0198 | ***.***.384-** - MATHEUS HENRIQUE DE GOIS GOMES | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 01/04/2025, COMO PROFESSOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE MATEMATICA, JUNTO A GRE.
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| 0199 | ***.***.354-** - DAYARA FERREIRA TENORIO DA SILVA | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 02/04/2025, COMO PROFESSOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE GEOGRAFIA E HISTORIA, JUNTO A GRE.
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| 0200 | ***.***.034-** - MARIA EVERLANIA COSTA DA SILVA CALADO | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 02/04/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE GEOGRAFIA E HISTORIA, JUNTO A GRE.
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| 0201 | ***.***.914-** - TARCISO BESERRA DE OLIVEIRA | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 02/04/2025, COMO PROFESSOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE GEOGRAFIA E HISTORIA, JUNTO A GRE.
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| 0202 | ***.***.834-** - LOURDES DANYELLY C.DE CARVALHO | 07/04/2025 | 77,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 03/04/2025, COMO FORMADORA DO PCA - CRECHE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1? FORMA?AO DE PRESENCIAL COMCRECHE
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| 0203 | ***.***.674-** - ANTONIO EMANOEL DE OLIVEIRA CANUTO | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 04/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE FORMA?AO, JUNTO A GRE.
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| 0204 | ***.***.274-** - JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE MORAES | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 03/04/2025, COMO PROFESSOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE INGLES, JUNTO A GRE.
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| 0205 | ***.***.004-** - ANALICE ARAUJO SILVA | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 03/04/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE INGLES, JUNTO A GRE.
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| 0206 | ***.***.004-** - MARIA JOSELUCIA OLIVEIRA CARDOSO MONTEIRO | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 03/04/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE INGLES, JUNTO A GRE.
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| 0207 | ***.***.874-** - JOSE WILSON ALVES FERREIRA | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 03/04/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE INGLES, JUNTO A GRE.
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| 0208 | ***.***.764-** - PAULA FLAVIA CABRAL FELICIANO MENDON?A | 07/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 03/04/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO PARTE DIVERSIFICADA, JUNTO A GRE.
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| 0211 | ***.***.144-** - ANA PATRICIA CAVALCANTE FELIX VIEIRA | 07/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 14/04/2025, COMO COORDENADORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE CIENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0086 | ***.***.354-** - JOSE ADEILDO TEXEIRA DOS SANTOS | 03/04/2025 | 96,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UM) DIA DE DIARIA SEM PERNOITE COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE, DO DIRETOR DE IGUALDADE RACIAL, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE COMPETENCIA SOBRE IGUALDADE E DIREIROS RACIAIS DO MUNICIPIO.
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| 0298 | ***.***.294-** - CICERO JOSE DE OLIVEIRA | 03/04/2025 | 455,93 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 03/04/2025, COMO OFICIAL DE GABINETE, COM O OBEJETIVOS DE ENCAMINHAR DOCUMENTA?AO DO MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.
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| 0328 | ***.***.474-** - MARIA BETANIA DE BARROS PADILHA FERREIRA | 01/04/2025 | 2051,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 23,24 E 25/04/2025, COMO DIRETORA DE CULTURA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA.
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| 0329 | ***.***.464-** - MARGARETE JOSE RIBEIRO SOARES | 01/04/2025 | 2051,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 23,24 E 25/04/2025, COMO ASSESSORA DE GABINETE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA.
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| 0161 | ***.***.774-** - ANGELITA MARIA ARAUJO SILVA | 01/04/2025 | 327,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFES/PE NOS DIAS 23 E 24/04/2025, COMO DIRETORA DO CMEAI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE ACESIBILIDADE E INCLUSAO DO NORDESTE.
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| 0162 | ***.***.064-** - MARIA SILMA LIMA DE BRITO | 01/04/2025 | 327,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFES/PE NOS DIAS 23 E 24/04/2025, COMO COORDENADORA GERAL DA ED. INCLUSIVA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE ACESIBILIDADE E INCLUSAO DO NORDESTE.
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| 0163 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 01/04/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFES/PE NOS DIAS 23 E 24/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE ACESIBILIDADE E INCLUSAO DO NORDESTE.
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| 0164 | ***.***.764-** - PAULA FLAVIA CABRAL FELICIANO MENDON?A | 01/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 09/04/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO ARTE DIVERSIFICADA, CLUBES DE PROTAGONISMO, JUNTO A GRE.
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| 0165 | ***.***.884-** - ADJAILDO CORDEIRO DOS SANTOS | 01/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 09/04/2025, COMO PROFESSOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO ARTE DIVERSIFICADA, CLUBES DE PROTAGONISMO, JUNTO A GRE.
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| 0166 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 01/04/2025 | 134,85 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE GARANHUNS/PE NOS DIAS 09,14 E 22/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA FORMA?AO, JUNTO A GRE.
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| 0167 | ***.***.674-** - ANTONIO EMANOEL DE OLIVEIRA CANUTO | 01/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 22/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA FORMA?AO, JUNTO A GRE.
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| 0168 | ***.***.284-** - MARIA DAS GRA?AS BARROS DE LIMA | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 22/04/2025, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, COM O OBJETIVO DE DA FORMA?AO CONTINUADA - PROGRAMAS ESCOLAS DAS ADOLESCENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0169 | ***.***.234-** - MAELLY JAMILLY FERRO DE OLIVEIRA | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 22/04/2025, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, COM O OBJETIVO DE DA FORMA?AO CONTINUADA - PROGRAMAS ESCOLAS DAS ADOLESCENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0170 | ***.***.444-** - JAIZA NOGUEIRA ANGELINO VILELA | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 22/04/2025, COMO DIRETORA ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE DA FORMA?AO CONTINUADA - PROGRAMAS ESCOLAS DAS ADOLESCENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0171 | ***.***.804-** - CIBELLY BARBOSA OLIVEIRA | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 22/04/2025, COMO DIRETORA ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE DA FORMA?AO CONTINUADA - PROGRAMAS ESCOLAS DAS ADOLESCENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0172 | ***.***.364-** - ANDRE GALDINO FIDELIX | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 22/04/2025, COMO DIRETOR ESCOLAR, COM O OBJETIVO DE DA FORMA?AO CONTINUADA - PROGRAMAS ESCOLAS DAS ADOLESCENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0173 | ***.***.144-** - ANA PATRICIA CAVALCANTE FELIX VIEIRA | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 22/04/2025, COMO COORDENADORA, COM O OBJETIVO DE DA FORMA?AO CONTINUADA - PROGRAMAS ESCOLAS DAS ADOLESCENCIAS, JUNTO A GRE.
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| 0174 | ***.***.004-** - ANALICE ARAUJO SILVA | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 10/04/2025, COMO COORDENADORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A GRE.
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| 0175 | ***.***.274-** - JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE MORAES | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 10/04/2025, COMO COORDENADOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A GRE.
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| 0176 | ***.***.274-** - ANNE BEATRIZ CUMARU DE MEDEIROS | 01/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 10/04/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE ARTES, JUNTO A GRE.
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| 0177 | ***.***.914-** - TARCISO BESERRA DE OLIVEIRA | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 10/04/2025, COMO COORDENADOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO DE EDUCA?AO FISICA, JUNTO A GRE.
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| 0178 | ***.***.974-** - LUCIANA DOS SANTOS | 01/04/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 25/04/2025, COMO COORDENADORA DO EJA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DE PERNAMBUCO, JUNTO A GRE.
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| 0179 | ***.***.674-** - ANTONIO EMANOEL DE OLIVEIRA CANUTO | 01/04/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 25/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR COORDENADORA DO EJA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DE PERNAMBUCO, JUNTO A GRE.
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| 0180 | ***.***.274-** - JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE MORAES | 01/04/2025 | 77,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GRAVATA/PE NO DIA 15/04/2025, COMO COORDENADOR, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA DISSEMINA?AO DOS RESULTADOS FINAIS.
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| 0181 | ***.***.254-** - MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | 01/04/2025 | 102,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GRAVATA/PE NO DIA 15/04/2025, COMO SECRETARIA DE EDUCA?AO, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA DISSEMINA?AO DOS RESULTADOS FINAIS.
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| 0182 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 01/04/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GRAVATA/PE NO DIA 15/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA PARTICIPAR DA DISSEMINA?AO DOS RESULTADOS FINAIS.
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| 0183 | ***.***.254-** - MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | 01/04/2025 | 770,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/04/2025, COMO SECRETARIA DE EDUCA?AO, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 21? FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PE.
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| 0184 | ***.***.254-** - MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA PEREIRA | 01/04/2025 | 462,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/04/2025, COMO DIRETORA DE POLITICAS PEDAGOGICAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 21? FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PE.
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| 0185 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 01/04/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 24/04/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA PARTICIPAR DO 21? FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PE.
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| 0260 | ***.***.354-** - ESTEV?O DE BARROS TEN?RIO | 31/03/2025 | 144,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE MACEIO/AL, NO DIA 02/04/2025, COMO INSPETOR DA GUARDA, COM O OBJETIVO DE FAZER OR?AMENTO DO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
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| 0261 | ***.***.044-** - CELSO DA SILVA COSTA | 31/03/2025 | 144,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE MACEIO/AL, NO DIA 02/04/2025, COMO INSPETOR DA GUARDA, COM O OBJETIVO DE FAZER OR?AMENTO DO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
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| 0262 | ***.***.314-** - GLEISON DOS SANTOS SILVA | 31/03/2025 | 144,48 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE MACEIO/AL, NO DIA 02/04/2025, COMO COMANDANTE DA GUARDA, COM O OBJETIVO DE FAZER OR?AMENTO DO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
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| 0263 | ***.***.854-** - ALEXANDRE WANDERLEY DE CARVALHO | 31/03/2025 | 321,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 01/04/2025, COMO DIRETOR PRESIDENTE DA GUARDA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS A?OES DE SEGURAN?A PUBLICA, VOLTADAS AOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO.
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| 0264 | ***.***.774-** - PEDRO OLIVEIRA URQUISA FILHO | 31/03/2025 | 321,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 01/04/2025, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS A?OES DE SEGURAN?A PUBLICA, VOLTADAS AOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO.
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| 0276 | ***.***.224-** - Edezio Ferreira dos Santos Filho | 26/03/2025 | 4238,39 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A BRASILIA/DF, NOS DIAS 26 E 27/03/2025, COMO PREFEITO DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE PROGRAMAS RELACIONADOS AO MINISTERIO DAS CIDADES.
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| 0080 | ***.***.344-** - LUCILA DE FATIMA TENORIO VIEIRA | 25/03/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 20/03/2025, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1? FRMA?AO PCA 2025, PARA FORMADORES DA CRECHE E LINGUA PORTUGUESA 1? E 2?, JUNTO A GRE.
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| 0081 | ***.***.834-** - LOURDES DANYELLY C.DE CARVALHO | 25/03/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 20/03/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1? FRMA?AO PCA 2025, PARA FORMADORES DA CRECHE E LINGUA PORTUGUESA 1? E 2?, JUNTO A GRE.
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| 0082 | ***.***.414-** - ANA LUCIA PINTO AZEVEDO | 25/03/2025 | 96,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 21/03/2025, COMO COORDENADORA DE EDUCA?AO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1? REUNIAO AMPLIADA DO FORUM EM DEFESA DA EDUCA?AO INFANTIL DE PERNAMBUCO - FEIPE 2025, NO CAMPOS UFPE - AUDITORIO DA ADUFEPE.
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| 0083 | ***.***.834-** - LOURDES DANYELLY C.DE CARVALHO | 25/03/2025 | 96,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 21/03/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1? REUNIAO AMPLIADA DO FORUM EM DEFESA DA EDUCA?AO INFANTIL DE PERNAMBUCO - FEIPE 2025, NO CAMPOS UFPE - AUDITORIO DA ADUFEPE.
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| 0084 | ***.***.254-** - MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | 25/03/2025 | 128,43 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 21/03/2025, COMO PROFESSORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1? REUNIAO AMPLIADA DO FORUM EM DEFESA DA EDUCA?AO INFANTIL DE PERNAMBUCO - FEIPE 2025, NO CAMPOS UFPE - AUDITORIO DA ADUFEPE.
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| 0085 | ***.***.974-** - LUCIANA DOS SANTOS | 25/03/2025 | 77,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE ARCOVERDE/PE NO DIA 21/03/2025, COMO COORDENADORA MUNICIPAL DO EJA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCA?AO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DE PERNAMBUCO.
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| 0086 | ***.***.674-** - JAKELINE NASCIMENTO DA SILVA | 25/03/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 14/03/2025, COMO COORDENADORA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO COM EQUIPE DE GESTAO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL (EREF)
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| 0087 | ***.***.764-** - PAULA FLAVIA CABRAL FELICIANO MENDON?A | 25/03/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 14/03/2025, COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DA EREF SAO GERALDO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO COM EQUIPE DE GESTAO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL (EREF)
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| 0088 | ***.***.874-** - ANTONIO GUSTAVO MARQUES ALVES | 25/03/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 14/03/2025, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO COM EQUIPE DE GESTAO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL (EREF)
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| 0054 | ***.***.214-** - ALLINE GABRIELLE DE SOUZA MALTA | 24/03/2025 | 1367,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE SEM TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE, DA COORDENADORA DE PCF (PROGRAMA CRIA?A FELIZ ), COM OBJETIVO DE PARTCIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO NO GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GVD - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, NO SUAS EM RECIFE-PE
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| 0120 | ***.***.674-** - ANTONIO EMANOEL DE OLIVEIRA CANUTO | 21/03/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE ARCOVERDE/PE NO DIA 21/03/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANMSPORTAR A COORDENADORA DO EJA PARA PARTICIPAR DE FORUM DE JOVENS E ADULTOS - EJA PERNAMBUCO.
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| 0121 | ***.***.674-** - ANTONIO EMANOEL DE OLIVEIRA CANUTO | 21/03/2025 | 44,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE GARANHUSN/PE NO DIA 25/03/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO, JUNTO A GRE.
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| 0122 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 21/03/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE GARANHUSN/PE NOS DIAS 08,11,12 E 14/03/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO, JUNTO A GRE.
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| 0123 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 21/03/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 019 E 20/03/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO DO ESTADO.
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| 0124 | ***.***.804-** - LEONARDO DA SILVA PRUDENTE | 21/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PESQUEIRA/PE, NO DIA 18/03/2025, COMO MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCA?AO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO QUILOMBOLA.
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| 0360 | ***.***.604-** - ANA PAULA FERREIRA LOPES DOS SANTOS | 19/03/2025 | 70,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 19/03/2025 DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRU??O DE CONFERENCIA, REALIZADA PELA V GERES
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| 0361 | ***.***.574-** - CLAUDECIONE DOS SANTOS SILVA | 19/03/2025 | 70,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE A CIDADE DE GARANHUNS/PE NO DIA 19/03/2025 DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRU??O DE CONFERENCIA, REALIZADA PELA V GERES
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| 0322 | ***.***.984-** - FERNANDO ALVES DA SILVA | 17/03/2025 | 359,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 10/03/2025 A 14/03/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0323 | ***.***.004-** - JOSE CICERO LIMA | 17/03/2025 | 988,90 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10/03/2025 A 20/03/2025 COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0324 | ***.***.004-** - JOSE CICERO LIMA | 17/03/2025 | 575,36 |
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 24/03/2025 A 31/03/2025 COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0325 | ***.***.774-** - ELENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | 17/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NOS DIA 12/03/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0326 | ***.***.774-** - ELENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | 17/03/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 10/03/2025 A 11/03/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0327 | ***.***.634-** - IVETE DA SILVA | 17/03/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 10/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0328 | ***.***.634-** - IVETE DA SILVA | 17/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU NO DIA 11/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0329 | ***.***.364-** - ANA LUCIA CAMBOIM DE OLIVEIRA CAMARA | 17/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 17/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0330 | ***.***.364-** - ANA LUCIA CAMBOIM DE OLIVEIRA CAMARA | 17/03/2025 | 269,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 10/03/2025 A 12/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0331 | ***.***.154-** - DIEGO DO NASCIMENTO CABRAL | 17/03/2025 | 359,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 10/03/2025 A 13/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0332 | ***.***.154-** - DIEGO DO NASCIMENTO CABRAL | 17/03/2025 | 287,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 17/03/2025 A 20/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0333 | ***.***.184-** - ALDIVANIA DA ROCHA CARDOZO | 17/03/2025 | 287,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 10/03/2025 A 14/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0334 | ***.***.614-** - JUNIO FELICIANO DA SILVA | 17/03/2025 | 359,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 10/03/2025 A 14/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0335 | ***.***.614-** - JUNIO FELICIANO DA SILVA | 17/03/2025 | 269,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 17/03/2025 A 19/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0336 | ***.***.051-** - JANAINA RODRIGUES | 17/03/2025 | 269,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS17/03/2025 E 19/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0337 | ***.***.051-** - JANAINA RODRIGUES | 17/03/2025 | 215,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS10/03/2025 E 12/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0338 | ***.***.414-** - ANGELA FEITOSA DA SILVA | 17/03/2025 | 449,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10/03/2025 A 14/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0339 | ***.***.414-** - ANGELA FEITOSA DA SILVA | 17/03/2025 | 287,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 17/03/2025 A 20/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0340 | ***.***.664-** - QUITERIA FERREIRA FRANCA | 17/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 17/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0341 | ***.***.664-** - QUITERIA FERREIRA FRANCA | 17/03/2025 | 269,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 13/03/2025 A 12/03/20258, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0342 | ***.***.764-** - WANESSA EMANUELA SOARES DE LIMA | 17/03/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 10/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0343 | ***.***.794-** - STEFANY RODRIGUES DA SILVA | 17/03/2025 | 287,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 10/03/2025 A 13/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0344 | ***.***.794-** - STEFANY RODRIGUES DA SILVA | 17/03/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 17/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0345 | ***.***.144-** - VANIA MARIA QUEIROZ COSTA | 17/03/2025 | 143,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 10/03/2025 A 11/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0346 | ***.***.734-** - JOSIVAM JOAO DA SILVA | 17/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 10/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0347 | ***.***.154-** - ANA MARIA TAVARES GOMES | 17/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 10/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
|
| 0348 | ***.***.154-** - ANA MARIA TAVARES GOMES | 17/03/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 10/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0349 | ***.***.004-** - KALINE BORGES DE SOUZA | 17/03/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 11/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0350 | ***.***.274-** - ISLANE SANTOS DE MELO | 17/03/2025 | 143,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 10/03/2025 A 11/03/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0049 | ***.***.434-** - JOSE EDIVANIO ESTEVAO DA SILVA | 17/03/2025 | 96,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA SEM PERNOTE COM TRANSPORTE NO DIA 18/03/2025 PARA O RECIFE DO DIGITADOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO DE MOBILIZA??O PARA XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO
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| 0352 | ***.***.894-** - KATIANY OLIVEIRA DA SILVA | 17/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DI?RIA A CIDADE DE CARUARU, NO DIA 10/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0243 | ***.***.564-** - LARISSA PINHEIRO QUIRINO | 17/03/2025 | 577,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIA 18/03/2025, COMO PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELO TCE/PE.
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| 0314 | ***.***.334-** - MICHELE DE MORAIS BENJOINO LUCENA | 14/03/2025 | 364,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 17/03/2025 A 18/03/2025, DA COOERDENADORA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE QUALIFICA??O DA APS NA IV GERENCIA REGIONAL DE SAUDE
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| 0003 | ***.***.754-** - SAMUEL PEREIRA DA SILVA | 14/03/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE LAGOA DO OURO/PE NO DIA 27/03/2025, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA: DESAFIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EXPLORA?AO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NO MUNDO DO TRABALHO ADULTO EM PERNAMBUCO.
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| 0004 | ***.***.584-** - RENATO ALVES LOPES | 14/03/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE LAGOA DO OURO/PE NO DIA 27/03/2025, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA: DESAFIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EXPLORA?AO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NO MUNDO DO TRABALHO ADULTO EM PERNAMBUCO.
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| 0005 | ***.***.704-** - CICERO OLIVAN BARROS DE ARAUJO | 14/03/2025 | 48,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE LAGOA DO OURO/PE NO DIA 27/03/2025, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA: DESAFIOS PARA O ENFRENTAMENTO DA EXPLORA?AO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES NO MUNDO DO TRABALHO ADULTO EM PERNAMBUCO.
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| 0006 | ***.***.164-** - ABRA?O PORFIRIO DE MELO | 14/03/2025 | 554,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE PETROLANDIA/PE NOS DIAS 02,03 E 04/04/2025, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO CONTINUADA SOBRE SISTEMA DE INFORMA?AO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA.
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| 0007 | ***.***.704-** - CICERO OLIVAN BARROS DE ARAUJO | 14/03/2025 | 554,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE PETROLANDIA/PE NOS DIAS 02,03 E 04/04/2025, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO CONTINUADA SOBRE SISTEMA DE INFORMA?AO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA.
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| 0008 | ***.***.254-** - JANAILDO BELO GUIMARAES | 14/03/2025 | 554,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE PETROLANDIA/PE NOS DIAS 02,03 E 04/04/2025, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO CONTINUADA SOBRE SISTEMA DE INFORMA?AO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA.
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| 0009 | ***.***.754-** - SAMUEL PEREIRA DA SILVA | 14/03/2025 | 554,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE PETROLANDIA/PE NOS DIAS 02,03 E 04/04/2025, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO CONTINUADA SOBRE SISTEMA DE INFORMA?AO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA.
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| 0010 | ***.***.584-** - RENATO ALVES LOPES | 14/03/2025 | 554,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE PETROLANDIA/PE NOS DIAS 02,03 E 04/04/2025, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMA?AO CONTINUADA SOBRE SISTEMA DE INFORMA?AO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA.
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| 0310 | ***.***.604-** - ANA PAULA FERREIRA LOPES DOS SANTOS | 13/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE A CIDADE DE PALMARES/PE NO DIA 18/03/2025 A 19/03/2025 DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE REUNI?O ORDINARIA DA COMISS?O INTERSETORIAL DE SA?DE DA TRABALHADORA E TRABALHADOR - CISTT-PE
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| 0311 | ***.***.188-** - JULIANA TENORIO VEIGA DA SILVA | 13/03/2025 | 71,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE A CIDADE DE PALMARES/PE NO DIA 18/03/2025 A 19/03/2025, DA CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE, COM O OBJETIVO DE REUNI?O ORDINARIA DA COMISS?O INTERSETORIAL DE SA?DE DA TRABALHADORA E TRABALHADOR - CISTT-PE
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| 0192 | ***.***.484-** - MARLON ELSON DA SILVA BASTOS | 12/03/2025 | 777,01 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 12 E 13/03/2025, COMO DIRETOR DE POLITICAS EDUCACIONAIS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO FORUM NACIONAL DE CULTURA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA CULTURA E SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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| 0050 | ***.***.154-** - MARIA JOSE CABRAL DANTAS | 12/03/2025 | 96,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PENOITE COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE, DA COORDENADORA DE COMPRAS DA ASSITENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE REUNI?O ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES
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| 0051 | ***.***.894-** - MANUELA DE SOUZA OURO PRETO | 12/03/2025 | 96,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PENOITE COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE, DA SECRETARIA EXECUTIVA DA ASSITENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE REUNI?O ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES
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| 0263 | ***.***.154-** - DIEGO DO NASCIMENTO CABRAL | 25/02/2025 | 287,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 17/02/2025 A 20/02/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0264 | ***.***.154-** - DIEGO DO NASCIMENTO CABRAL | 25/02/2025 | 179,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 24/02/2025 E 25/02/2025, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
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| 0248 | ***.***.734-** - ANA NERY RABELO DOS SANTOS | 24/02/2025 | 89,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DI?RIA NO DIA 24/02/2025, DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO EM SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE VALIDA??O DO PLANO DE A??O DO SUS DIGITAL NA CIDADE DE CARUARU
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| 0247 | ***.***.724-** - MARTA CHARLLES ALVES DA COSTA | 21/02/2025 | 1823,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DI?RIAS NOS DIAS 25/02/2025 A 01/03/2025, DA DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA, COM O OBJETIVO DO CURSO VIGILANCIA EM SAUDE NA CIDADE DO RECIFE
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