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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
123127978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP11/07/20242000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ENXOVAL (TRAVESSEIRO, CAPA DE COLCHAO, JOGO DE CAMA E MANTA) PARA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO.
121545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/07/2024547,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
121645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/07/2024438,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
121745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/07/2024438,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
062513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/07/202417643,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
123010675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA10/07/2024413,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-0B86
075218045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME09/07/20242540,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MILHO, COCO RALADO FRESCO E GOMA DE TAPIOCA, PARA CONFE??O DE COMIDAS TIPICAS PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA, PARA REALIZA??O DA FESTA JUNINA.
113122113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME08/07/202414366,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
120110675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA08/07/2024832,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
061613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/202417643,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
073813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2024
073913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. REFERENTE A JUNHO/2024
074013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA. REFERENTE A JUNHO/2024.
121213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
06077626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA02/07/20241643,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
068719427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/07/20245045,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS PARMALAT.
068819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/07/20245534,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS SERRA.
068919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/07/20243549,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA.
11377593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO28/06/20244500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TABUAS EM MADEIRA DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSI?AO PARA O FORROBOM/2024
114310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/06/2024634,09 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNY-2B34.
114410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/06/20241042,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
114510675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/06/2024624,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
115224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA27/06/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
057337406687000170 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO LTDA26/06/20247853,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 008/2024, PROCESSO 002/2024, PREGAO 001/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI?AO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO NO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
070869935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME25/06/20245715,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ADERE?OS JUNINOS, PARA ORNAMENTA??O DO PR?DIO DO CADASTRO ?NICO.
07098930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME25/06/20241488,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS, PARA O SCFV - IDOSOS PARA A REALIZA??O DA QUADRILHA JUNINA.
113810675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA21/06/2024838,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
050611468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM20/06/2024718,22 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
112411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS20/06/2024995,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO PREDIO DA PREFEITURA.
058311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS20/06/20242388,76 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A COZINHA DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
058411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS20/06/20241335,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE REFEI?OES NA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
058511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS20/06/2024995,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
115124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA20/06/2024675,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
116111468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM20/06/20241431,67 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
10079245201000123 - COMMANDER NEW COMERCIO LTDA - EPP19/06/20242590,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS, CAL?AS, BOTAS E CINTOS DESTINADOS A COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
110250714045000104 - VIEIRA E NAVROSKI LTDA19/06/202413216,72 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MUDAS DE PLANTAS (EUCALIPTO) PARA A PRA?A DO CENTRO CULTURAL VALDEMAR GOMES DE SANTANA (CUSCUZ).
11038987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES19/06/20243000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO AO EVENTO DE LAN?AMENTO DO FORROBOM/2024 NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO.
110734079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA19/06/20242518,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FERRAGENS PARA RECUPERA?AO DAS FORRAGEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
111324500544000180 - SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP19/06/202411970,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (ASFALTO) DESTINADO A ATENDER A OPERA?AO TAPA BURACO NO MUNICIPIO.
066345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA18/06/2024642,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
066445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA18/06/2024350,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
066645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA18/06/20241200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COPOS DE ?GUA (200ML), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CAMPANHA FA?A BONITO, REALIZADA PELO CREAS.
066719427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/2024784,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO/COZINHA COMUNIT?RIA.
066819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/20241026,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO/COZINHA COMUNIT?RIA.
066919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/20244426,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS
067019427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/2024718,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
067119427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/20243671,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
107941384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA18/06/20241165,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
05427397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE18/06/20244050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BLUSOES PARA ALUNOS QUE COMPOE A BANDA MARCIAL DA ESCOLA SAO GERALDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05488987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES18/06/20242700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO A FORMA?AO COM PROFESSORES DE AEE E AUXILIARES DE SERVI?OS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO.
05498987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES18/06/20245400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO A FORMA?AO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIAN?A ALFABETIZADA, COMPROMISSO NACIONAL.
05508987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES18/06/20241800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO A REUNIAO DE DIRETORES, ORIENTADORES E PEDAGOGICOS PARA ALINHAMENTO DO PLANO ANUAL 2024.
110524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA17/06/20241125,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
099145910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/06/2024255,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
099345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/06/2024401,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
052945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/06/20241109,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
102545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/06/20241022,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2024.
107129201552000140 - ISAQUE MARCILIO DE MORAES14/06/20243853,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS PARA PREMIA?AO DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2024.
098744117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA13/06/20245116,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
110424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA13/06/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
100611492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME12/06/20241864,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO BANDEIRAS E BALOES JUNINOS DESTINADOS A DECORA?AO DO PREDIO DA PREFEITURA.
101927966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI12/06/202410000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 589 (QUINHETAS E OITENTA E NOVE) CAMISAS PARA APOIO AO EVENTO DA 22? PAPACA?A TRILHA CLUB, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE JULHO/2024, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
098610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA10/06/2024358,49 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-7I84.
09852556423000118 - BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA10/06/2024910,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CONE SINALIZA?AO FLEXIVEL REFLETIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.
09862556423000118 - BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA10/06/2024255,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CONE SINALIZA?AO FLEXIVEL REFLETIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.
110324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA10/06/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
057613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/06/2024,01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
098410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA07/06/2024648,49 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-0B86
067652114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/06/20243368,97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO STRADA DE PLACA PDG-7190 (IGD - BOLSA).
067752114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/06/20243646,93 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO SPIM DE PLACA SNX-4A78 (CRAS - PARMALAT)
068552114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/06/20243274,51 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO KWID DE PALCA SNW-7F11. (CRAS- SERRA)
06934968704000103 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORIO07/06/20241430,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LAJOTAS E PEDRAS PARA MANUTEN??O DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA-SE INSTALADO O PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA.
097610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA06/06/2024694,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
098015224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA06/06/20241349,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ARCONDICIONADO DA UBS DE VAV?.
110224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA06/06/2024300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
110423518917000188 - C2 CARVALHO CERAMICA EIRELI -EPP06/06/20247590,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TIJOLOS E 8 (OITO) FUROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.
097112231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME05/06/2024440,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) ARRANJOS FLORAIS PARA SERCRETARIA DE SA?DE.
098834480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE05/06/2024280,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDRO PARA REPOSI?AO DA RETROESCAVADIRA CATEPILAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
104244117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA05/06/20245048,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE REALIZANDO SERVI?OS EXTERNOS.
097019817331000147 - MEGA ODONTO E REPRESENTACOES LTDA04/06/20249129,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO DO VAV?.
050313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/06/202413837,28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
095613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/06/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
10283008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP04/06/20246813,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69
10293008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP04/06/202414111,77 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCX-2040 E PCX- 2130. (HOSPITAL)
104113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/06/2024769,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A MAIO/2024.
066545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA04/06/2024335,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
067213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/06/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. ABRIL/2024
067313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/06/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. REFERENTE A MAIO/2024
067413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/06/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA. REFERENTE A MAIO/2024.
04994917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA03/06/20242076,12 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TECIDOS PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO JUNINO, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
09983008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP03/06/202415261,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PDB-9930.
09993008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP03/06/202416037,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
099245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA03/06/2024255,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
10263008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP03/06/20245366,86 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176 (HOSPITAL).
10273008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP03/06/20241136,89 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
103124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA03/06/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
10323008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP03/06/202414563,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919.
066118045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME03/06/20249377,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA TA NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
066218045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME03/06/20243201,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
096110675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA31/05/2024358,49 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
099723162132000115 - DAIANE MESQUITA DE SIQUEIRA 1074622367631/05/20242390,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE BOTAS COTURNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.
098948499976000187 - OZAIR DA SILVA DE AZEVEDO MODAS LTDA31/05/20243898,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, MEIAO, CHUTEIRAS) PARA APOIO AOS TIMES DE FUTEBOL: PALMEIRAS DO SITIO FEIJAO, INTERNACIONAL DO SITIO ANGICO, SANTA CRUZ DO SITIO LAGOA GRANDE, SPORTE E PALMEIRINHA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DOS LEOES,
099624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA30/05/20241275,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
06554159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA30/05/202414095,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
06564159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA30/05/20246983,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
06574159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA30/05/20245573,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
09777626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA29/05/20243291,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PERIF?RICOS DE INFORM?TICA PARA O PR?DIO DA VIGIL?NCIA EM SA?DE.
093010675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA28/05/2024373,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
09267626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA28/05/20248900,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
09277626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA28/05/20241400,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
06537397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE28/05/20244950,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 110 (CENTO E DEZ) CAMISAS, PARA OS PARTICIPANTES INSCRITOS NO CREAS COM O INTUITO DE IDENTIFICA??O NA CAMPANHA FA?A BONITO.
098924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA27/05/20241275,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
091115606747000165 - SPECTRA CIENTIFICA ADRIANO M. DE PAULA C. ME24/05/20241240,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS E REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO.
089834079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA24/05/20241321,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CHAPAS DE FERRO PARA OS TRATORES PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
062420166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME24/05/20243984,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
062620166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME24/05/202415248,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
062720166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME24/05/20249894,19 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
05347397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE23/05/20247920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 495 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) METROS DE TECIDOS PARA OS IDODOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DOS CRAS, SANTA TEREZINHA E PARMALAT, COM O INTUITO DE GARANTIR A QUADRILHA JUNINA AOS PARTICIPANTES.
093224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA23/05/20241350,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
054114241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA22/05/202415317,03 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
054214241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA22/05/202412344,22 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
054314241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA22/05/20249220,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
054414241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA22/05/20248559,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
048314913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME22/05/20249731,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO A CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DO MES DAS MAES, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
048819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)21/05/20244154,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
052569935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME21/05/20244000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DE INFORM?TICA, PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO, COM INTUITO DE EVITAR DANOS AOS COMPUTADDORES DO SETOR.
09227626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA21/05/2024698,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PERIF?RICOS DE INFORM?TICA PARA O PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE.
05357626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA21/05/2024229,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES, PARA MANUTEN??O DO EQUIPAMENTO NECESS?RIO PARA REALIZA??O DO ATENDIMENTO AO USU?RIOS DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA.
08777626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA21/05/20243994,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
08855989489000270 - LAJEDO RADIADOR LTDA ME21/05/2024880,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA A MANUTEN?AO DA RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
08865989489000270 - LAJEDO RADIADOR LTDA ME21/05/20241980,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DE RADIADOR PARA MANUTEN?AO DA RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
08882138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP21/05/20245657,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
08892138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP21/05/202413505,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
090310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA20/05/2024264,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNY-2B34.
091240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS20/05/20249313,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 55/2021 SENDO UMA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 12/2021, PROCESSO LICITATORIO N? 023/2021, PREG?O ELETRONICO N? 013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PGV-9838 (AMBUL?NCIA DO SAMU).
05294159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA20/05/20248136,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
05304159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA20/05/20249602,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
091340820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS20/05/20245462,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 55/2021 SENDO UMA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 12/2021, PROCESSO LICITATORIO N? 023/2021, PREG?O ELETRONICO N? 013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PDB-9930 L 200 DA VIGIL?NCIA.
091840820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS20/05/202413660,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 55/2021 SENDO UMA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 12/2021, PROCESSO LICITATORIO N? 023/2021, PREG?O ELETRONICO N? 013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PGV-9838 (AMBUL?NCIA DO SAMU).
092024380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA20/05/2024600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
08599245201000123 - COMMANDER NEW COMERCIO LTDA - EPP20/05/202414755,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS, CAL?AS, BOTAS E CINTOS DESTINADOS A COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
090070072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA16/05/20242426,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
09051320430000153 - MULTIAVE16/05/20244827,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
09108045858000184 - BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA16/05/20242133,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
091924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA16/05/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
045540820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS16/05/202416031,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - (ONIBUS PLACA PCY-3446)
086410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA15/05/2024383,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
080945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/05/20241350,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2024.
08857048314000103 - CLEONE CAVALCANTE M. & CIA LTDA14/05/20244981,14 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA RECUPERA??O DE CADEIRAS ODONTOL?GICAS DA UBS BARRA DO BREJO DESTE MUNIC?PIO.
04379192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME14/05/2024803,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS MOTO PLACA OYP-3615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO.
04389192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME14/05/2024805,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS MOTO PLACA PCA-2805, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO.
087024380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA13/05/20241125,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
038713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/05/202412078,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
040945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/05/20241423,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
041110230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA09/05/20242988,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN?AO DO BANHEIRO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA?AO
07937318707000190 - SERVCLIMA COMERCIO E SERVI?OS LTDA ME09/05/202412810,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 019/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2022 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2022, QUE TEM COM O OBJETO A AQUISI??O PARCELADA DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS E TRATORES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
084824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA09/05/2024525,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
079710675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA08/05/2024383,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
04079650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME08/05/2024494,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA CONFEC?AO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORA?AO DO DIA DAS MAES DO CMAEES.
071010552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP07/05/2024189,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
075210675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA07/05/2024264,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-7I84.
078224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA07/05/20241200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
077845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA07/05/2024365,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
077945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA07/05/2024365,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
078045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA07/05/2024532,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
053852114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/05/20242967,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO SPIM DE PLACA SNX-4A78 (IGD - BOLSA).
053952114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/05/20242965,77 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO STRADA DE PLACA PDG-7190 (IGD - BOLSA).
054052114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/05/20242978,35 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO KWID DE PALCA SNW-7F11.
06777048314000103 - CLEONE CAVALCANTE M. & CIA LTDA06/05/20241408,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CADEIRAS ODONTOL?GICAS NOS POSTOS DA COHAB E SERRA DE SANTA TEREZINHA.
071110552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP06/05/2024790,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) COLCH?O BOX SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO.
074910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA06/05/2024264,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-0B86.
08113008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP06/05/202412363,07 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACAS: PCR-0436.
08123008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP06/05/20242486,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
08133008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP06/05/202410218,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCX-2040. (HOSPITAL)
08153008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP06/05/202410615,92 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
080722602534000120 - L DE ALMEIDA FRANCA06/05/20246240,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PISO INTERTRAVADO DESTINADOS A AVENIDA DIEGO MIRANDA.
08163008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP06/05/202415908,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176, PCX-2130 (HOSPITAL).
08223008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP06/05/202415812,08 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
046545570693000196 - JOAO CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS 1190838940003/05/20242600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGEMENTO DA AQUISI??O DE SACOLAS PLASTICAS, PARA AS MONTAGENS DOS KITS QUE SER?O ENTREGUES AOS USU?RIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ALIMENTA BOM CONSELHO.
074110675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA03/05/2024264,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
073910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA02/05/2024264,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
074724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA02/05/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
048511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS02/05/20243736,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO, OBJETIVANDO PREPARAR LANCHE FRIO, PARA OS USU?RIOS DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
047818045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME01/05/202410959,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA.
073210675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA30/04/2024264,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37
072750362708000160 - JM FERREIRA CAL?ADOS VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA30/04/2024599,99 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS PARA CAMPEONATO DO DIA DO TRABALHADOR, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MAIO/2024, NO CARECAO.
073013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA30/04/2024659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
046913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA30/04/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
047013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA30/04/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
047113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA30/04/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
074413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA30/04/2024439,76 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A ABRIL/2024.
047311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/20244380,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEGUMES PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA.
047411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/20247740,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEGUMES PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA.
047511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/20243236,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA. REFERNETE AO MESES DE JANEIRO E FAVEREIRO/2024.
047611239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/20243236,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA. REFERNETE AO MESES DE MAR?O E ABRIL/2024.
047711239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/20245298,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA.
048111239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/20244234,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULOS - SCFV.
048211239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/2024899,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
048311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/2024899,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
048411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS30/04/20245116,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2024.
065417860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP29/04/202413528,71 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 044/2023, PROCESSO 013/2023, PREGAO ELETRONICO 003/2023, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
04528930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME29/04/2024594,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE BOMBONS, PARA ATIVIDADE COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
04538930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME29/04/2024594,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE BOMBONS, PARA ATIVIDADE COM OS USU?RIOS DO PAIF.
04548930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME29/04/20241446,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE BOMBONS, BALAS E PIRULITOS, PARA OS USU?RIOS DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
045845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA29/04/2024255,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
046413243594000103 - MARIA CICERA MACHADO 4119053040629/04/20242600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE PROTE??O E ATENDIMENTO INTEGRAL ? FAMILIA (PAIF) OFERECIDO NOS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS).
038127978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP29/04/20249800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: URSULINO PACHECO (CALDEIROES DOS GUDES), JOSE VIEIRA FILHO (LOGRADOURO DOS LEOES), MONSENHOR ALFREDO PINTO DAMASO (RAINHA ISABEL).
073127978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP29/04/20242000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
073427978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP29/04/20242000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COPA DO PREDIO DA PREFEITURA.
074327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP29/04/20242313,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE.
074624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA29/04/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
04009527438000105 - FLAVIO ANDRE LOPES GOMES - ME25/04/2024569,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA. MATERIAIS NECESS?RIOS PARA MANTER A CONSERVA??O DO PR?DIO.
04019527438000105 - FLAVIO ANDRE LOPES GOMES - ME25/04/20241705,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA. MATERIAIS NECESS?RIOS PARA MANTER A CONSERVA??O DO PR?DIO.
04029527438000105 - FLAVIO ANDRE LOPES GOMES - ME25/04/20241888,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA. MATERIAIS NECESS?RIOS PARA MANTER A CONSERVA??O DO PR?DIO.
045745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA25/04/2024386,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
072724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/04/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
060445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA24/04/20241022,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2024.
033645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA24/04/20241204,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
07288930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME23/04/20242803,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS PARA CRIAN?AS NA CAMPANHA DA VACINA??O DE INFLUENSA.
07239192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME23/04/2024590,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA MOTO PLACA KGZ-7016, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
07249192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME23/04/20241008,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA MOTO PLACA PFM-9917, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
07259192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME23/04/20241814,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DAS MOTOS PLACAS PFM-1555, PFM-1485, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO
03849192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME23/04/20241698,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS MOTO PLACAS: OYP-3615, PCG-6083, PCA-2805, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO.
076550714045000104 - VIEIRA E NAVROSKI LTDA23/04/202413216,72 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MUDAS DE PLANTAS (EUCALIPTO) PARA A PRA?A DO CENTRO CULTURAL VALDEMAR GOMES DE SANTANA (CUSCUZ).
070924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA22/04/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
045527978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP19/04/2024876,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PAPEL DECORATIVO, PARA EMBELEZAR O ESPA?O FISICO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, PARA TORNAR O ESPA?O MAIS COVIDATIVO E ACOLHEDOR PARA OS USU?RIOS.
045645772604000194 - JOAO CABRAL RIBEIRO FILHO LTDA19/04/20243285,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV
065741384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA18/04/20241335,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
068924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA18/04/2024225,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
067940295063000137 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA17/04/2024230,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBOS A V?QUO DE COLETA A V?QUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO.
069015224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA17/04/2024963,85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE APARELHOS DE REFRIGERA??O DA SECRETARIA DE SA?DE.
03924159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA15/04/20249025,35 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
03954159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA15/04/20247181,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
068540820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS15/04/202416626,23 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. INFRAESTRUTURA) VEICULO PLACA OYV-2165
067624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/04/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
067840820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS15/04/20248142,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULOS DE PLACA OYV-2165.
072234480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE15/04/2024480,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDRO PARA REPOSI?AO DA RETROESCAVADIRA CATEPILAR PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
061344117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA12/04/20245162,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE REALIZANDO SERVI?OS EXTERNOS.
06717317805000102 - OZAIR J DA S DE AZEVEDO ACESSORIOS DO VESTUARIO EI12/04/20242032,56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, APITO E CARTAO) PARA APOIO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO: CSA, SANTO ANDRE, BRASILIENSE, COHAB, SPORT BOA VISTA, VERA CRUZ. VOLEYBOL: VOLEY ONE, AS VETERANAS, ROSAS DE MARIA. FUTSAL: AS VETERANAS, ESCOLINHA DE CHICAO, SAO JOSE DA LAGOA.
033340820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS11/04/202414819,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - (ONIBUS PLACAS: PGT-1756)
067524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA11/04/20241275,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
03168930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME10/04/20249898,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GULOSEIMAS PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DE PASCOA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06663008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP10/04/202413273,49 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
038720166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME09/04/20243984,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
030413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA08/04/202411790,12 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
035245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA08/04/2024467,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
035345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA08/04/2024204,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
035445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA08/04/2024204,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
059924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA08/04/2024600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
060545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA08/04/2024292,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
060645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA08/04/2024401,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL.
060745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA08/04/2024292,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
065744117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA08/04/20245002,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
065824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA08/04/20241200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
03884159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA05/04/20245991,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
03894159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA05/04/202414271,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
03904159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA05/04/20245377,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
03038987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES04/04/202410000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KIT LANCHES PARA APOIO A SEMANA DA PESSOA COM AUTISMO (TEA) PROMOVIDA PELO CMAEES DE 01 A 04 DE ABRIL/2024.
059824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA04/04/2024600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
06553008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP04/04/202415215,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
06643008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP04/04/202417016,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176, PCX-2130 E PCX-2040. (HOSPITAL)
06653008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP04/04/20247381,86 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
061810578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA03/04/202416146,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE.
06532138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP03/04/202413067,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
060013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/04/2024989,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
058613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/04/2024659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A MAR?O/2024.
034913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/04/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
035013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/04/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
035113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/04/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
059724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA01/04/20241350,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
059624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA28/03/2024225,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
057015224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA27/03/20241742,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA INSTALA?AO DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA OUVIDORIA E CONTROLE INTERNO.
054634480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE26/03/2024400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VIDRO PARA JANELA DO PR?DIO DO SAMU.
029343164906000154 - RA?AO FORTE LTDA25/03/20248620,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
034211239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS25/03/20245080,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO, OBJETIVANDO PREPARAR LANCHE FRIO, PARA OS USU?RIOS DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
034419427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)25/03/20244154,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
059524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/03/2024375,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
05488987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES22/03/20244000,00 PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORA??O DO MAR?O LIL?S DAS UBS DO MUNIC?PIO.
05498987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES22/03/20242500,00 PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DO MAR?O LIL?S DAS UBS DO MUNIC?PIO.
05528987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES22/03/20242000,00 PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORA??O DO DIA DA MULHER DO CAPS, REALIZADO DURANTE O M?S DE MAR?O.
034118045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME22/03/20248642,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DA COZINHA COMUNIT?RIA. OBJETIVANDO GARANTIR UMA REFEI??O SAUD?VEL E ADEQUADA PARA OS USU?RIOS QUE EST?O EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURAN?A ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
034311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS22/03/20245051,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV
0306642727000172 - MACEDO & SILVA LTDA21/03/2024680,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 ( QUATRO) METROS DE TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA O SETOR DO CADASTRO ?NICO, COM O INTUITO DE EVITAR ESSCORREG?ES.
055024380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA21/03/2024300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
044845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/03/2024277,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
044945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/03/2024277,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
045045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/03/2024394,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL.
024545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/03/20241131,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
030245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/03/20241080,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 900 (NOVECENTOS) COPOS DE ?GUA MINERAL (200ML), COM OBJETIVO DE DISTRIBUIR AS PARTICIPANTES DO EVENTO QUE SER? REALIZADO NO PROXIMO DIA 07 DE MAR?O EM REFER?NCIA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
049969935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME19/03/20244959,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS DO MUNIC?PIO.
031217860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP19/03/2024401,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
031317860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP19/03/20245401,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
031417860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP19/03/20244521,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
026669935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME19/03/20246000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MESTRE LAURINDO SEABRA, MARECHAL DANTS BARRETO, CMEI DR. ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
026769935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME19/03/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO
05375147748000135 - AGROCANA COMERCIO E REPRESENTA?OES LTDA18/03/20245300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE HERBICIDA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
051924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA18/03/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
049624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA14/03/2024300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
05427998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP14/03/2024890,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
05248876033000101 - HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVI?OS LTDA - HIDROVITAL13/03/202412400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UMA) BOMBA SCHNEIDER ELETROB. ME-BR 24100V 10CV 380V, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE LOGRADOURO DOS LEOES.
043924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA12/03/2024600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
02718987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES12/03/20243000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE CA?ULINHAS E 400 (QUATROCENTAS) UNIDADES DE SANDU?CHES MISTO FRIO PARA ENVENTO DE CARNAVAL COM O GRUPO DO PAIF.
04517120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA12/03/2024360,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE REDE DE FUTSAL E REDE DE BASQUETE, DESTINADAS AO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO) NESTA CIDADE.
04013008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP11/03/20242252,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
027212635459000140 - BOM CONFRUT LTDA11/03/20241500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PICOL?S, COM OBJETIVO DE ALEGRAR O EVENTO QUE SER? REALIZADO NO DIA 07 DE MAR?O EM REFER?NCIA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA OCASI?O IREMOS OFERECER AS USU?RIAS DA COZINHA COMUNIT?RIA, PAIF, PCF E SCFV, COM UMA GRANDE PASSEATA NAS PRINCIPAIS RUAS EM DIRE??O AO PARQUE DE LASER, EM SEGUIDA HAVER? UM GRANDE AUL?O DE ZUMBA, DISTRIBUI??O DE PICOL?, ?GUA E MUSICA AO VIVO.
022913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA08/03/202410774,12 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
023327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP08/03/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO JOGOS EDUCATIVOS DE 06 MESES A 5 ANOS, PARA ALUNOS DA EDUCA?AO INFANTIL DO CMEI DR ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
043027978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP08/03/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 33 ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA MUNICIPAL.
043127978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP08/03/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO.
041045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA08/03/2024949,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2024.
042443448410000102 - MICAELLE AIANNE DE SALES E SILVA07/03/20241430,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDRO PARA CONFEC?AO DE MOLDURA DESTINADAS AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, 33 ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA MUNICIPAL.
039341384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA07/03/20241064,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
039441384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA07/03/20241383,19 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
04237397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE07/03/20241100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LEN?OES E FRONHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
043824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA07/03/2024375,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
02654159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA07/03/20245363,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
02674159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA07/03/202414235,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
035824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA05/03/20241125,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
037315224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA05/03/20243409,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS DAS UBS DO MUNIC?PIO.
038447960950000121 - MAGAZINE LUIZA S/A05/03/20246650,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) COLCH?ES D 33 GAZIN PARA A CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA, NA CAPITAL DO ESTADO.
04267998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP05/03/2024757,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
04053008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP05/03/202411887,54 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PDB-9930.
04073008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP05/03/202415030,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176, PCX-2130 E PCX-2040. (HOSPITAL)
04083008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP05/03/202413234,42 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
039013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/03/2024659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A FEVEREIRO/2024.
025813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/03/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
025913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/03/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
026013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/03/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
042913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA04/03/2024769,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
04043008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP04/03/20247852,82 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
04063008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP04/03/202410610,07 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919.
043724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA04/03/2024375,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
017618045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME01/03/20242527,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
038827978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP01/03/202410000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO.
04257998937000147 - ANTONIO SERGIO DE PAIVA JUNIOR FERRAGENS - EPP01/03/20241585,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
02644159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA01/03/20245332,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
02684159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA01/03/20244912,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
050611468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM01/03/2024369,07 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
051811468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM01/03/2024246,59 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
017745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA29/02/2024960,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 800 (OITOCENTAS) UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL 200ML, COM INTUITO DE DISTRIBUIR NA A??O DE PANFLETAGEM QUE SER? REALIZADA NO BLOCO DE CARNAVAL DO Z? PULUCA (BLOCO TRADICIONAL NO MUNIC?PIO).
021520166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME29/02/20249894,19 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
021620166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME29/02/20243984,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
038927978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP29/02/202410000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNIC?PIO.
004317860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP28/02/20243671,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
018114241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA28/02/202410297,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
018214241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA28/02/202412812,87 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
018314241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA28/02/202414328,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
018420166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME28/02/20246052,91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
018520166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME28/02/20244200,07 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
018620166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME28/02/20245647,71 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
01917397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE28/02/20241500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 60 (SESSENTA) BLUSAS/CAMISETAS, PARA A A??O DE PLANFLETAGEM QUE SER? REALIZADA NO PROXIMO DIA 04/02 NO BLOCO DE CARNAVAL DE Z? PULUCA (BLOCO TRADICIONAL NO MUNIC?PIO), COM TEMAS: TRABALO INFANTIL, ?LCOOL E OUTRAS DROGRAS E VIOL?NCIA CONTRA MULHER.
01937397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE28/02/2024300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) LEN?OS, PARA AS SERVIDORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, COM INTUITO DO USO EM A??ES REALIZADAS PELO MESMO, ESTE ACESS?RIO VERS?TIL, TR?S TAMB?M UMA ELEG?NCIA, QUE CONSEQUENTEMENTE ELEVA A AUTISTIMA DAS SERVIDORAS.
01947397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE28/02/2024300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) LEN?OS, PARA AS SERVIDORAS DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA, COM INTUITO DO USO EM A??ES REALIZADAS PELO MESMO, ESTE ACESS?RIO VERS?TIL, TR?S TAMB?M UMA ELEG?NCIA, QUE CONSEQUENTEMENTE ELEVA A AUTISTIMA DAS SERVIDORAS.
034734480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE28/02/20247000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE POLICARBONATO PARA COBERTA DA FRENTE DA UBS DO BAIRRO JOS? ARAUJO TEN?RIO (VAV?).
0356303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS28/02/20241230,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO CABOS DE A?O PARA REPOSI?AO DE MAQUINARIO DO ABATEDOURO PUBLICO.
036544117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA28/02/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
019818045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME28/02/20247802,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIUT?RIA.
021014241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA28/02/202413916,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER O PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIT?RIA.
039840820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS28/02/202411207,39 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. INFRAESTRUTURA) VEICULO PLACA PGU-9648.
033924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA27/02/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
039240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS27/02/20248973,44 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. INFRAESTRUTURA) VEICULO PLACA PGO-8619.
039340820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS27/02/20249919,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. ADMINISTRA?AO) VEICULO PLACA PFV-0246
021440820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS27/02/202412016,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - (ONIBUS PLACAS: PGT-1756)
037440820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS27/02/20246648,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A RANGER DA VIGIL?NCIA DE PLACA: PGO-7919. REFERENTE A FEVEREIRO/2024.
037540820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS27/02/202411713,69 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2024.
037640820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS27/02/202411625,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA AS SPIN DE PLACAS: PDC-7176, PCX-2130 E PCX-2040. REFERENTE A JANEIRO/2024.
020517860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP26/02/2024481,86 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
020617860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP26/02/20245618,28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
020717860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP26/02/20243601,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
03919245201000123 - COMMANDER NEW COMERCIO LTDA - EPP26/02/202410995,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS, CAL?AS, BONES E CINTOS DESTINADOS A COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
02643008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP23/02/202414990,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
02653008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP23/02/20241726,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
0370901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME23/02/202410000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 300 X 35, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA A AVENIDA DIEGO MIRANDA.
0371901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME23/02/20245288,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 600 X 65, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES PARA A AVENIDA DIEGO MIRANDA.
025045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/02/2024284,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
025145910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/02/2024116,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
025245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/02/2024102,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
013445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA21/02/2024876,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
025540295063000137 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA21/02/202412480,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TESTES DE COVID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO.
032144117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA21/02/20242510,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE REALIZANDO SERVI?OS EXTERNOS.
006869935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME20/02/20246000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL COM O GRUPO DO PAIF, SALIENTANDO QUE OS ITENS CONFECCIONADOS SERVIR?O PARA DECORA??O DOS CRAS, TAL COMO, A UTILIZA??O NO EVENTO QUE SERA REALIZADO.
025613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA20/02/2024659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A JANEIRO/2024.
025740295063000137 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA20/02/2024635,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBOS DE COLETA A V?QUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO.
025945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/02/2024810,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2024.
02623008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP20/02/202412789,17 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACA: PCQ-2866 E PCD-4176.
02633008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP20/02/20247506,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919.
02663008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP20/02/20247416,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
030424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA20/02/2024600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
030524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA20/02/2024900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
030624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA20/02/2024225,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
018945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/02/20241080,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 900 (NOVECENTAS) UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL 200ML, PARA A??O QUE SER? REALIZADA NO PROXIMO DIA 07/02, NO BLOCO SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS COM INTUITO DE PROMOVER O PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA. NA OCASI?O HAVER? A CONCENTRA??O NA PRA?A D. PEDRO I, E EM SEGUIDA IR?O PECORRER AO SOM DE MACHINHAS AT? O PARQUE BEIRA RIO.
01907397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE20/02/20243750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 150 (CENTO E CIQUENTA) BLUSAS/CAMISETAS, PARA A A??O QUE SER? REA?IZADA NO PR?XIMO DIA 07/02, NO BLOCO SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS COM INTUITO DE PROMOVER O PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA. NA OCASI?O HAVER? A CONCENTRA??O NA PRA?A D. PEDRO I, E EM SEGUIDA IR?O PECORRER AO SOM DE MACHINHAS AT? O PARQUE BEIRA RIO.
01927397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE20/02/2024500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) LEN?OS, PARA AS SERVIDORAS DO CRAS, COM INTUITO DO USO EM A??ES REALIZADAS PELO MESMO, ESTE ACESS?RIO VERS?TIL, TR?S TAMB?M UMA ELEG?NCIA, QUE CONSEQUENTEMENTE ELEVA A AUTISTIMA DAS SERVIDORAS.
020434480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE20/02/20241000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDROS PARA REPOSI?AO EM JANELAS DA ESCOLA MARECHAL DANTAS BARRETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
020534480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE20/02/2024700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDROS E ACRILICOS PARA REPOSI?AO EM JANELAS DA ESCOLA MARECHAL DANTAS BARRETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
008019427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20244795,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
008119427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20243149,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
008219427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20245247,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JOGOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
008319427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20244887,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
008419427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20244602,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
008519427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20242856,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
008619427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20244154,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
00254159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA19/02/20247181,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
0125901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME19/02/20248500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 300 X 35 (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
008019427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20244795,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
008119427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20243149,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
008219427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20245247,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE JOGOS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
008319427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20244887,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
008419427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20244602,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
008519427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20242856,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
008619427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)19/02/20244154,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
01597626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA19/02/2024912,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
01607626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA19/02/2024708,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
016213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/02/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
016313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/02/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
016413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/02/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
007819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)15/02/20243671,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA.
007919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)15/02/20241402,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA A ORNAMENTACAO DO ESPACO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA.
009019427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)15/02/2024784,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNITARIA.
009119427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)15/02/20241026,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNITARIA.
023114241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA15/02/202411965,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 032/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. (PARA AS UBS DO MUNICIPIO)
023414241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA15/02/202416730,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 032/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. (PARA AS UBS DO MUNICIPIO)
023724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/02/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
023824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/02/20241575,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
023924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/02/20241350,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
01278987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES15/02/20248000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT LANCHES PARA APOIO NA RECEPCAO DE ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO 2024 DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01288987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES15/02/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT LANCHES PARA APOIO NA RECEPCAO DE ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO 2024 DA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
00993008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP15/02/202412512,41 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCX-2130 E PCX-2040. (HOSPITAL)
01147318707000190 - SERVCLIMA COMERCIO E SERVI?OS LTDA ME15/02/20249738,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 019/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2022 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2022, QUE TEM COM O OBJETO A AQUISI??O PARCELADA DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS E TRATORES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
011940820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS15/02/20248896,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PDG-1189.
012040820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS15/02/202414991,97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PGV-9838 (AMBUL?NCIA DO SAMU).
013131445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA15/02/20242535,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO (AMBUL?NCIA) DE PLACA PDX-1767.
007819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)15/02/20243671,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
007919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)15/02/20241402,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA A ORNAMENTA??O DO ESPA?O DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
009019427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)15/02/2024784,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
009119427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)15/02/20241026,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
023114241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA15/02/202411965,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 032/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO. (PARA AS UBS DO MUNIC?PIO)
023414241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA15/02/202416730,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 032/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO. (PARA AS UBS DO MUNIC?PIO)
023724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/02/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
023824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/02/20241575,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
023924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/02/20241350,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
01278987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES15/02/20248000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KIT LANCHES PARA APOIO NA RECEP?AO DE ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO 2024 DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01288987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES15/02/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KIT LANCHES PARA APOIO NA RECEP?AO DE ALUNOS NO INICIO DO ANO LETIVO 2024 DA ESCOLAS DE EDUCA?AO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
025024380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/02/20241200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
029329302348000115 - GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS15/02/20243357,04 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO GALPAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
023127978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP15/02/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MESTRE LAURINDO SEABRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
023227978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP15/02/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SAO GERALDO.
023427978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP15/02/20245000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ALUNOS DA EDUCA?AO INFANTIL DO CMEI DR ARNALDO AMARAL E CMEI MARIA MARLUCIA CORREIA FERRO.
020813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA09/02/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
0126901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME09/02/20248331,36 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 400 X 35 (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
020813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA09/02/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
025645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA09/02/2024313,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL.
025745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA09/02/2024219,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
025845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA09/02/2024219,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
026110573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA09/02/20243278,44 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE EPIS DESTINADOS AO USO DOS ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO.
03617593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO09/02/202412356,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TABUAS EM MADEIRA PARA MANUTEN?AO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL.
011013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/02/20247214,34 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRECO 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
004545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA07/02/2024803,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
00963008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP07/02/202415673,97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919 E PDB-9930.
014924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA07/02/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
015024380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA07/02/2024525,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
011013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/02/20247214,34 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
006745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA06/02/2024109,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
016517860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP06/02/2024481,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
016617860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP06/02/20245721,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
016717860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP06/02/20243101,17 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
02102138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP01/02/202413067,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
008719427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/02/20241479,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
008819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/02/20244154,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
008919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/02/20244426,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
001617860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP01/02/2024461,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
001717860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP01/02/20246521,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
001817860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP01/02/20243871,14 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - STRADA DE PLACA: PDG-7190.
003931445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA01/02/2024795,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VE?CULO DE PLACA PDG-7190.
004117860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP01/02/2024481,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA: PGZ-0573.
004217860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP01/02/20245721,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 10/2022, ADES?O PARCIAL DA ATA DE REGISTRO PRE?OS N? 001/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 001/2022, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - DUCATO DE PLACA: KJQ-5716.
021210230480000130 - FERREIRA COSTA E CIA01/02/2024398,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) TRAVESSEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
02102138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP01/02/202413067,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
008719427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/02/20241479,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS.
008819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/02/20244154,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS.
008919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/02/20244426,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS
01272138273000122 - JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP31/01/20249782,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAL QUIMICO (TANINO EM PO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO.
01547317805000102 - OZAIR J DA S DE AZEVEDO ACESSORIOS DO VESTUARIO EI31/01/20241973,57 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO (PARQUE BEIRA RIO).
011710552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP30/01/2024198,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PR?DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
012420166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME25/01/20246487,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
006124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/01/2024387,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
006224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/01/2024541,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
006324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/01/202477,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
011545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA25/01/2024766,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2023.
014810573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA25/01/2024186,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) KIT ROLETE PARA COLETAR DIGITAL COM TINTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE IDENTIDADE (RG) DO MUNICIPIO.
014910573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA25/01/2024539,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KIT COM 20 (VINTE) PLACAS COM FRASES: NAO PISE NA GRAMA, NAO PEGUE AS PLANTAS, DESTINADAS AOS CANTEIROS DO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO (PARQUE BEIRA RIO).
012420166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME25/01/20246487,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
009010552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP24/01/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COLCHOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.
010345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA24/01/2024182,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
010445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA24/01/2024182,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
010545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA24/01/2024219,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL.
01443008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP24/01/202410137,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PDB-9930.
01453008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP24/01/20249962,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACA: RZM-6144.
00734159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/01/202410872,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
00744159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/01/20245950,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
00754159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/01/20245314,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
00764159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/01/20245587,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
011411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243959,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTANCIA SOCIAL - CREAS
011511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241106,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DANONE E SUCOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA.
011611239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241742,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA.
011711239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20245232,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
011811239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243587,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV.
011911239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243890,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV.
012011239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/2024844,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF.
012111239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20242046,85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF.
012211239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241270,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
012311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20242854,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNITARIA.
00224159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA23/01/20245723,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
00264159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA23/01/20245992,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
003545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA23/01/2024335,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
003645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA23/01/2024109,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
011411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243959,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS
011511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241106,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DANONE E SUCOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
011611239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241742,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
011711239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20245232,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
011811239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243587,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULOS - SCFV.
011911239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20243890,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULOS - SCFV.
012011239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/2024844,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
012111239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20242046,85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
012211239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20241270,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS
012311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS23/01/20242854,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
004313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024508,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA EDUCA?AO INFANTIL DO MUNICIPIO.
010613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/20241209,34 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
001913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
002013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
002113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
002318045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME19/01/20248808,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
002418045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME19/01/20246200,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
011613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA19/01/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A DEZEMBRO/2023.
012630861240000141 - LUIS ANDRE MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE19/01/20241081,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE SACOS E REAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DO MUNIC?PIO.
00953008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP18/01/202410973,73 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
00973008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP18/01/20246337,34 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69.
00983008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP18/01/20242532,99 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: OYV-2165.
01003008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP18/01/20243236,27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCD-7176. (HOSPITAL)
00565598956000150 - J A CAZUZA DE MELO FOGOS E ARTIFICIOS ME17/01/20244800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA VIRADA DE ANO 2023/2024 NA PRA?A DOM PEDRO II, NESTA CIDADE.
00897120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA16/01/2024340,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE REDE DE FUTSAL DESTINADAS AO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO) NESTA CIDADE.
004213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA12/01/202410114,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
005140820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS12/01/20249470,38 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
00724159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA11/01/20245114,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
003170072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA10/01/20241184,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO.
006417860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP10/01/202410750,04 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 044/2023, PROCESSO 013/2023, PREGAO ELETRONICO 003/2023, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
0032901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME04/01/202416573,44 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 300 X 35, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
0035901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME04/01/20247152,81 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB C1 1000 X 600 X 65 E TUBOS PB CAI 1000 X 600 X 50, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 Código de verificação: 601939   




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