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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
051611208776000118 - J A SABINO DOS SANTOS - ME24/04/202512800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMO?O PARA A CONFERENCIA DO TRABALHADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
034810961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR23/04/20251355,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA APOIO AO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO MATA VERDE.
051335876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA22/04/20253375,27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE FRUTAS PARA SUPRIR E ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
051439577061000151 - WEGNES NUNES DUARTE 9638953241521/04/20251746,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE
050317156253000151 - GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS ME17/04/20257050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS E PE?AS TECNICAS DESTINADAS A MANUTEN??O E AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTA??O, VEDA??O E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO VEICULAR DO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU
033132892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/04/20251427,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
028737936407000135 - H HENRIQUE SANTOS ANDRADE03/04/2025325,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICA?AO DOS ENGENHEIROS E TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
015732892453000166 - R DOS SANTOS ALVES03/04/20251210,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FME NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
00749650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME02/04/2025236,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
00798630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20259395,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
04178630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20256340,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU
04188630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20256107,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS PGO7039, PPDB9930, PDG1189, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
043029101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP02/04/20256932,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
029422452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE02/04/20254158,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
013952090535000102 - WOTO & WOTO CONFECCOES LTDA02/04/202511250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS PARA AS AULAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
007653520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/202545,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO NO CRAS DA SERRA SANTA TERESINHA
041634754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343201/04/20254940,00 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
011553520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/20252491,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011734754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343201/04/20259672,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
029053520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/2025325,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
041053520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA31/03/20251795,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
041320885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA31/03/20252335,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, 2 UN DE VAZILHAMES VAZIO DE 13KG , PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
043159629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA31/03/20258415,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES : BIFE BOVINO, FIGADO BOVINO E CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
011320885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA31/03/20255670,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02934764838000102 - J LIMA DA SILVA COSMEDICOS E CIA LTDA EPP28/03/20253600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA APOIO AO DESPORTO AMADOR, DURANTE A ABERTURA DA COPA RURAL DO MUNICIPIO.
00659650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME26/03/2025197,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVALCOM O GRUPO DO PAIF ( CREAS), SALIENTANDO QUE OS ITENS CONFECCIONADOS SERVIR?O PARA DECORA??O DO CRAS, TAL COMO A UTILIZA??O NO EVENTO QUE SER? REALIZADO
02829134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME26/03/20251000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS
008952090535000102 - WOTO & WOTO CONFECCOES LTDA25/03/20257500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS EM MALHA PARA VIVENCIA DA CAMPANHA DE INCLUSAO SOBRE O AUTISMO QUE SERA REALIZADA PELO CMEAI.
009023389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME25/03/2025322,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TECIDOS PARA APRESENTA?AO ARTISTICA SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZA?AO SOBRE O AUTISMO QUE SERA REALIZADO PELA EQUIPE DO CMEAI.
00749650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME24/03/202551,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOR?AL MULTICOLOR PARA IDENTIFICA?AO DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
045354243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA24/03/202514759,80 PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
007835876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA21/03/2025516,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS DA SERRA SANTA TERESEINHA
013635876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA21/03/2025278,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA FORMA?AO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
035359629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA18/03/20257106,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES ( 85 KG DE BIFE BOVINO, 60KG DE FIGADO BOVINO, E 42KG DE CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
00668930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME13/03/2025240,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DOCES PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS CRIAN?AS NO EVENTO DO CARNAVALCOM O GRUPO DO PAIF ( CREAS)
030329101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP12/03/20253923,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
03178630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20251872,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS PGO7039, PGZ0573, PGOO7919, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
03188630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20254083,91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU
03198630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20257896,59 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS COM PLACAS SNY2B34, SNX0B86, PFU8856, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFDA ATEN?AO BASICA DE SAUDE
00698630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20255421,82 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
00528630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20256238,36 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
02228630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20259663,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACAS: QYI-2J42, QYI-2J72, QYI-2J92, QYI-3A02, PFS-5415, PFM-1485, FPM-1225.
02238630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20251740,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACA: QYI-2J32.
007334754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343210/03/20256058,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
028234754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343203/03/20253363,76 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
017855419581000192 - EDIANE FEITOSA DA SILVA - 0922993840828/02/2025640,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTA?AO DO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE RECEP?AO.
027453520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/20251914,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
005720885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA28/02/20254405,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
021853520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/2025126,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
006253520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/20251582,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
035420885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA28/02/20252040,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 03 (TRES) UNIDADES DE GLP EM 45KG, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
026759629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA25/02/202512412,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES ( 165 KG DE BIFE BOVINO, 62KG DE FIGADO BOVINO, 3KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 3KG CARNE DE PORCO E 99KG DE CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
017522452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE25/02/20257040,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
02735215437000166 - MERCONSUMO LTDA - ME24/02/20256066,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO ( MACAC?ES E BOTAS CANO LONGO TIPO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAMU
02588630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/20252890,61 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O VEICULO COM PLACA PGO7039 EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02598630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/202511931,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F57, RZE1J67,SNX7I84, SNY2B34, PFU8856, SNXOB86, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( PSF)
01328630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/202512307,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACAS: QYI-2J42, QYI-2J72, QYI-2J92, QYI-3A02, PFS-5415, PFM-1485.
00518630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/20256087,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
026929101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP19/02/20256588,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PSICOSSOCIAL ( CAPS )
 Código de verificação: 917913   




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