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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
066860450545000121 - ALEXANDRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA27/05/20252100,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
065235958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA22/05/20251500,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GESSO PARA A MANUTEN?AO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA SE INSTALADO O CAF, VISANDO PROMOVER MALHORIAS NO AMBIENTE FISICO
027135958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA22/05/20252200,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GESSO DESTINADOS A MANUTEN?AO INSTALA?AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
045735958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA22/05/20252570,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GESSO PARA MANUTEN?AO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL
04569134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME21/05/2025950,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAPACACINHA.
025632360979000103 - 32.360.979 JESSICA SILVA DE OLIVEIRA LIBERATO20/05/202511033,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO E ACORDO - SEDUC, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06272814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA19/05/20251244,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO NUCLEO RESFRIADOR E TROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DO SAMU
063734754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343219/05/20253648,00 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
025732892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/05/20252895,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FME NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
02588987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES16/05/202511954,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS) PARA FORMAMA?AO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
064432892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/05/20251080,00 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SACOLAS PLATICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
043932892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/05/2025840,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
059727978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP14/05/20258634,51 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENZ?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
013427978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP14/05/20254921,82 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
025327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP14/05/2025510,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01397397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE09/05/20255184,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE CAMISAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO SOBRE O DIA DA EXPLORA??O INFANTIL
040860539607000176 - 60.539.607 RAMON MENEZES CAVALCANTE08/05/20258290,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS QUIMICOS (CLORO GRANULADO E SULFATO DE ALUMINIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATAMENTO DE AGUA DAS ADUTORAS DO MUNICIPIO.
06515575274000122 - FABIO DE ARAUJO BARROS MELO - ME08/05/20252153,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EMBALAGENS DE QUENTINHAS PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSELHOR ALFREDO DAMASO
055520885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA07/05/20251770,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 02 GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, 26KG GLP ONU 1075 2.1 E 180 KG GLP ONU 1075 2.1, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
040760539607000176 - 60.539.607 RAMON MENEZES CAVALCANTE07/05/20254069,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS QUIMICOS (HIPOCLORITO DE CALCIO E SULFATO DE ALUMINIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATAMENTO DE AGUA DAS ADUTORAS DO MUNICIPIO.
022436866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/20258234,17 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 002/2025 SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PASCOA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
022536866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/202545,10 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 002/2025 SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PASCOA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
022636866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/2025472,38 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
012136150405000153 - MARCELIO CABRAL DA SILVA 0423418548506/05/20256541,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNIC?PIO
055870072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA06/05/202511051,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EPIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO
012636866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/20259268,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO N? 001/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 149 DA LEI FEDERAL N? 14,133/2021 E ALTERA??ES
012736866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/2025234,73 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO N? 001/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS DESCARTAVEL, PARA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 149 DA LEI FEDERAL N? 14,133/2021 E ALTERA??ES
012836866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/20251026,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO N? 001/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS DE LIMPEZA, PARA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 149 DA LEI FEDERAL N? 14,133/2021 E ALTERA??ES
011835450137000122 - JOAO ANTONIO FERREIRA CIRIACO 1076544649905/05/20253120,69 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
01198630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/05/20258659,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
012059952517000123 - 59.952.517 KLEBER SOUZA SOARES05/05/20256156,00 PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO
012359629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA05/05/20254050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E BIFE, PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO
037122452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE05/05/20251760,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
013225160809000101 - ELIJANE ALVES DA SILVA 0667338241405/05/202514154,00 PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE ACORDO/PAGAMENTO - N?002/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTO/SERVI?O ( CARNE BOVINO ) PARA A COZINHA COMUNITARIA
059459629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA05/05/20259745,05 PEL?A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO/PAGAMENTO N? 007/2025 - SMS.REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTO/SERVI?O - GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES VARIADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
059525160809000101 - ELIJANE ALVES DA SILVA 0667338241405/05/20256439,50 PEL?A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO/PAGAMENTO N? 006/2025 - SMS.REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTO/SERVI?O - GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES VARIADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
055753520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA02/05/20251809,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
022320885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA30/04/20256135,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
012220885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA30/04/2025565,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRAS DE 03 UN DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, 39 KG DE GLP ONU 1075 2.1, 01 UN DE VAZILHAME VAZIO DE 13KG E 01 UN GLP ONU 1075 2.1 -1,00 BOTIJ?ES MP13 VAZIOS, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO
058320589205000161 - EUFRASIO MECANICA LTDA29/04/20253832,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVOS NECESARIOS ? MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PDB9930 , QUE FAZ PARTE DA FROTA DA VIGILANCIA SANITARIA
040520589205000161 - EUFRASIO MECANICA LTDA29/04/20254924,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
024220589205000161 - EUFRASIO MECANICA LTDA29/04/20256602,87 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTAS 032/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
024320589205000161 - EUFRASIO MECANICA LTDA29/04/2025476,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTAS 032/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO VEICULO L200 PLACA: RZH-2F77, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
03405319720000138 - EXATTA BOMBAS LTDA24/04/20254796,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 02 (DUAS) BOMBAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTA?AO DE TRATAMENTO DE AGUA DA ADUTORA PACAS/BALSAMO, SITIO SALGADINHO E LOGRADOURO DOS LEOES.
051611208776000118 - J A SABINO DOS SANTOS - ME24/04/202512800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMO?O PARA A CONFERENCIA DO TRABALHADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
034810961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR23/04/20251355,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA APOIO AO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO MATA VERDE.
01338987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES23/04/2025180,00 PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA RENI?O DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL
051335876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA22/04/20253375,27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE FRUTAS PARA SUPRIR E ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
019044120093000163 - G DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR PADARIA22/04/20255189,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
051439577061000151 - WEGNES NUNES DUARTE 9638953241521/04/20251746,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE
050317156253000151 - GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS ME17/04/20257050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS E PE?AS TECNICAS DESTINADAS A MANUTEN??O E AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTA??O, VEDA??O E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO VEICULAR DO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU
033035958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA16/04/20253515,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GESSO PARA DIVISORIAS EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO A PREFEITURA.
033132892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/04/20251427,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
051135958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA15/04/20254845,00 PELA DESPESA EMPEMHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GESSO PARA FAZER DIVIS?RIAS NO HOSPILTAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
023852090535000102 - WOTO & WOTO CONFECCOES LTDA14/04/20251300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS PARA AS AULAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
043759952517000123 - 59.952.517 KLEBER SOUZA SOARES07/04/20251140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
014032360979000103 - 32.360.979 JESSICA SILVA DE OLIVEIRA LIBERATO04/04/20254080,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
015732892453000166 - R DOS SANTOS ALVES03/04/20251210,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FME NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
028737936407000135 - H HENRIQUE SANTOS ANDRADE03/04/2025325,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICA?AO DOS ENGENHEIROS E TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
013952090535000102 - WOTO & WOTO CONFECCOES LTDA02/04/202511250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS PARA AS AULAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
00749650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME02/04/2025236,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
00798630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20259395,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
04178630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20256340,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU
04188630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20256107,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS PGO7039, PPDB9930, PDG1189, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
043029101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP02/04/20256932,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
029422452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE02/04/20254158,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
007653520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/202545,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO NO CRAS DA SERRA SANTA TERESINHA
041634754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343201/04/20254940,00 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
011553520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/20252491,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011632360979000103 - 32.360.979 JESSICA SILVA DE OLIVEIRA LIBERATO01/04/20253554,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011734754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343201/04/20259672,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
029053520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/2025325,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
041053520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA31/03/20251795,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
041320885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA31/03/20252335,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, 2 UN DE VAZILHAMES VAZIO DE 13KG , PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
043159629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA31/03/20258415,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES : BIFE BOVINO, FIGADO BOVINO E CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
011320885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA31/03/20255670,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011859952517000123 - 59.952.517 KLEBER SOUZA SOARES31/03/20259620,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011444120093000163 - G DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR PADARIA28/03/20255878,03 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02934764838000102 - J LIMA DA SILVA COSMEDICOS E CIA LTDA EPP28/03/20253600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA APOIO AO DESPORTO AMADOR, DURANTE A ABERTURA DA COPA RURAL DO MUNICIPIO.
00659650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME26/03/2025197,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVALCOM O GRUPO DO PAIF ( CREAS), SALIENTANDO QUE OS ITENS CONFECCIONADOS SERVIR?O PARA DECORA??O DO CRAS, TAL COMO A UTILIZA??O NO EVENTO QUE SER? REALIZADO
02829134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME26/03/20251000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS
008952090535000102 - WOTO & WOTO CONFECCOES LTDA25/03/20257500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS EM MALHA PARA VIVENCIA DA CAMPANHA DE INCLUSAO SOBRE O AUTISMO QUE SERA REALIZADA PELO CMEAI.
009023389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME25/03/2025322,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TECIDOS PARA APRESENTA?AO ARTISTICA SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZA?AO SOBRE O AUTISMO QUE SERA REALIZADO PELA EQUIPE DO CMEAI.
00749650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME24/03/202551,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOR?AL MULTICOLOR PARA IDENTIFICA?AO DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
045354243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA24/03/202514759,80 PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
007835876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA21/03/2025516,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS DA SERRA SANTA TERESEINHA
013635876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA21/03/2025278,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA FORMA?AO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
035359629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA18/03/20257106,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES ( 85 KG DE BIFE BOVINO, 60KG DE FIGADO BOVINO, E 42KG DE CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
00668930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME13/03/2025240,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DOCES PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS CRIAN?AS NO EVENTO DO CARNAVALCOM O GRUPO DO PAIF ( CREAS)
030329101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP12/03/20253923,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
03178630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20251872,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS PGO7039, PGZ0573, PGOO7919, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
03188630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20254083,91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU
03198630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20257896,59 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS COM PLACAS SNY2B34, SNX0B86, PFU8856, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFDA ATEN?AO BASICA DE SAUDE
00698630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20255421,82 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
00528630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20256238,36 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
02228630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20259663,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACAS: QYI-2J42, QYI-2J72, QYI-2J92, QYI-3A02, PFS-5415, PFM-1485, FPM-1225.
02238630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20251740,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACA: QYI-2J32.
007334754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343210/03/20256058,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
028234754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343203/03/20253363,76 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
017855419581000192 - EDIANE FEITOSA DA SILVA - 0922993840828/02/2025640,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTA?AO DO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE RECEP?AO.
027453520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/20251914,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
005720885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA28/02/20254405,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
021853520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/2025126,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
006253520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/20251582,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
035420885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA28/02/20252040,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 03 (TRES) UNIDADES DE GLP EM 45KG, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
026759629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA25/02/202512412,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES ( 165 KG DE BIFE BOVINO, 62KG DE FIGADO BOVINO, 3KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 3KG CARNE DE PORCO E 99KG DE CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
017522452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE25/02/20257040,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
02735215437000166 - MERCONSUMO LTDA - ME24/02/20256066,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO ( MACAC?ES E BOTAS CANO LONGO TIPO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAMU
02588630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/20252890,61 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O VEICULO COM PLACA PGO7039 EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02598630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/202511931,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F57, RZE1J67,SNX7I84, SNY2B34, PFU8856, SNXOB86, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( PSF)
01328630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/202512307,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACAS: QYI-2J42, QYI-2J72, QYI-2J92, QYI-3A02, PFS-5415, PFM-1485.
00518630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/20256087,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
026929101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP19/02/20256588,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PSICOSSOCIAL ( CAPS )
 Código de verificação: 322442   




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