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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
102169935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME27/11/20249923,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA CONFEC?AO DE PAINEIS E FAIXAS PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO ALUSIVO A CONCIENCIA NEGRA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
208610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA25/11/20241292,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
10098987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES22/11/202410080,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO ALUSIVOS A CONCIENCIA NEGRA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
205352114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA22/11/20246563,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-?NIBUS DE PLACA PDG-1189.
205452114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA22/11/20242451,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA O MOBI DE PLACA QYJ-0B69.
205552114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA22/11/20245938,12 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL PARA OS VE?CULOS DA VIGILANCIA EM SA?DE DE PLACAS PDB-9930 L 200 E PGO-7919 RANGER.
208124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA21/11/2024225,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
208224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA18/11/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
203424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA14/11/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
126270175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR13/11/20244033,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO. (COZINHA COMUNIT?RIA)
126370175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR13/11/20244033,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO. (COZINHA COMUNIT?RIA)
203324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA11/11/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
199144117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA11/11/20246982,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
09855645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO08/11/2024870,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 005/2024, PROCESSO 001/2024, CHAMADA PUBLICA 001/2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA?AO ESCOLAR/PNAE, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAIS ESPECIAIS)
203224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA07/11/2024525,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
097445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA06/11/20241204,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
190945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA06/11/2024365,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
191045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA06/11/2024292,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
191145910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA06/11/2024292,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
098812231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME06/11/20245700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ARRANJOS FLORAIS E ARTIGOS DECORATIVOS PARA AMBIENTA?AO DE INTERIOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
196945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA05/11/20241168,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2024.
203124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA04/11/20241200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
100335940241000103 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA01/11/20241672,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 016/2024, PROCESSO 004/2024, PREGAO ELETRONICO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
194824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA31/10/2024225,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
192513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA31/10/2024989,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
197313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA31/10/2024659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A OUTUBRO/2024.
122513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA31/10/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, OUTUBRO/2024.
122613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA31/10/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, OUTUBRO/2024
122713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA31/10/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, OUTUBRO/2024.
191844117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA30/10/202410220,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
19247317805000102 - OZAIR J DA S DE AZEVEDO ACESSORIOS DO VESTUARIO EI30/10/20242642,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA APOIO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO: CSA, SANTO ANDRE, BRASILIENSE, COHAB, SPORT BOA VISTA, VERA CRUZ.
192620008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI30/10/20246547,27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, REGISTRO DE PRE?OS 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
197844117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA30/10/202415062,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE EM SERVI?OS EXTERNOS.
19688930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME29/10/20242631,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS PARA COMEMORA??O DO OUTUBRO ROSA NAS UBS DO MUNIC?PIO.
194124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA28/10/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
194224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA24/10/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
194424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA23/10/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
194524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA23/10/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
194624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA23/10/2024900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
194724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA23/10/2024900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
188124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA21/10/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
187224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA17/10/2024150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
190543164906000154 - RA?AO FORTE LTDA16/10/20241020,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
126048307998000106 - ALAN GABRIEL VENANCIO DA SILVA 7142912944115/10/20241430,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PLACA LOGICA PARA MANUTEN?AO DA IMPRESSORA DA GUARDA MUNICIPAL.
186724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/10/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
182117678001000192 - AGUINALDO A D SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME11/10/202414931,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BRITAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
094245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/10/20241241,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
187245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/10/2024328,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
187345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/10/2024438,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
187445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/10/2024328,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
187124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA10/10/2024525,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
187845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/10/20241036,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2024.
120445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/10/2024693,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
120545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/10/2024204,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
120645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/10/2024233,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
12078987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES09/10/20241050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DO AQUISI??O DE BOLOS E MINI PASTEL DE QUEIJO, PARA REINI?O COM AS FAM?LIAS ATENDIDAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS
12088987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES09/10/20241125,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DO AQUISI??O DE BOLOS E MINI COXINHAS, PARA REINI?O COM AS FAM?LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOM PRATO/TA NA MESA.
12098987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES09/10/20241450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DO AQUISI??O DE BOLOS E MINI PASTEL DE QUEIJO, PARA REINI?O COM AS FAM?LIAS ATENDIDAS DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA - CREAS.
186824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA07/10/2024375,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
172044117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA04/10/202410004,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA APOIO AOS EVENTOS DE A??O EM SA?DE REALIZADOS SEMANALMENTE NO MUNIC?PIO E DISRITOS.
121152114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA04/10/2024426,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO DE PLACA PGZ-0573 (IGD - BOLSA).
186924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA03/10/2024675,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
121045570693000196 - JOAO CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS 1190838940003/10/20242840,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGEMENTO DA AQUISI??O DE SACOLAS PLASTICAS, PARA AS MONTAGENS DOS KITS QUE SER?O ENTREGUES AOS USU?RIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ALIMENTA BOM CONSELHO.
121252114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA03/10/20243328,51 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO STRADA DE PLACA PDG-7190 (IGD - BOLSA).
121352114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA03/10/20243072,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO SPIM DE PLACA SNX-4A78 (CRAS - PARMALAT)
121452114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA03/10/20243021,81 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO KWID DE PALCA SNW-7F11. (CRAS- SERRA)
090617119770000150 - RACA E DANCIN CONFEC?OES LTDA/EPP02/10/202417063,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 015/2024, PROCESSO 004/2024, PREGAO ELETRONICO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
118913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/10/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SETEMBRO/2024.
119013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/10/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SETEMBRO/2024
119313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/10/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, SETEMBRO/2024.
11969527438000105 - FLAVIO ANDRE LOPES GOMES - ME02/10/20244470,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA. MATERIAIS NECESS?RIOS PARA MANTER A CONSERVA??O DO PR?DIO.
12039527438000105 - FLAVIO ANDRE LOPES GOMES - ME02/10/20244245,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASST?SNCIA SOCIAL - CREAS. MATERIAIS NECESS?RIOS PARA MANTER A CONSERVA??O DO PR?DIO.
186413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/10/2024989,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
187913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/10/20241319,28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A SETEMBRO/2024.
177941384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA01/10/2024192,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
178041516065000171 - LIDER MED LTDA01/10/20242988,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 14/2023, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 001/2023, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNIC?PIO - (MEDICAMENTOS)
178141516065000171 - LIDER MED LTDA01/10/20245395,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 14/2023, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 001/2023, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNIC?PIO - (MEDICAMENTOS)
178241516065000171 - LIDER MED LTDA01/10/20243943,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 14/2023, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 001/2023, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNIC?PIO - (MEDICAMENTOS)
178341516065000171 - LIDER MED LTDA01/10/202412967,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 14/2023, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 001/2023, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNIC?PIO - (MEDICAMENTOS)
119170175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR01/10/20242737,54 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO. (MUDAN?A DE FONTE DE RECURSO)
119270175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR01/10/20244479,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO. (MUDAN?A DE FONTE DE RECURSO)
119427978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP01/10/20243900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 100 UNIDADES DE MARMITAS T?RMICAS MIL?O, PARA OS BENEFICI?RIOS QUE SER?O CADASTRADOS NO NOVO ESPA?O QUE SER? INAUGURADO NO DISTRITO DE RAINHA IZABEL, PARA O PROGRAMA BOM PRATO/COZINHA COMUNIT?RIA.
188044117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA01/10/20249946,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA APOIO AOS EVENTOS DE A??O EM SA?DE REALIZADOS SEMANALMENTE NO MUNIC?PIO E DISRITOS.
183224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA30/09/20241500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
18348045858000184 - BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA30/09/20245274,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
09248045858000184 - BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA30/09/202411823,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
177827978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP27/09/202417750,76 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
09197397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE27/09/20246500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA SAO GERALDO
182910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA26/09/2024428,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
183124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA26/09/2024600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
092114913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME26/09/202410149,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PATRIA VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
087269935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME25/09/202410114,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA CONFEC?AO DE PAINEIS E FAIXAS PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PATRIA VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
177410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA25/09/20241295,78 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
177425003525000101 - BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA25/09/20249468,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE LIXEIRAS, POSTES E LUMINARIAS, PARA A AVENIDA DIEGO MIRANDA, PRA?A SANTO ANTONIO E CENTRO E LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS.
182810675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA25/09/2024810,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
09208987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES24/09/20249000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO AO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PATRIA VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
08718987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES23/09/20249820,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA APOIO A FORMA?AO CRIAN?A ALFABETIZADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
176024380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA23/09/2024900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
177310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA23/09/20241812,78 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNY-2B34.
114970175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR23/09/20243288,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO.
115070175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR23/09/20249631,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO. (COZINHA COMUNIT?RIA)
115370175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR23/09/20248896,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO. (SCFV - TUB?RCULOS)
115470175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR23/09/20242737,54 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO. (SCFV - VERDURAS)
115570175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR23/09/20244479,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 10/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 003/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO. (SCFV - FRUTAS)
082045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/09/20241474,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
091711613827000197 - ARNALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO20/09/20242001,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 015/2024, PROCESSO 014/2024, PREGAO ELETRONICO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
10807397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE19/09/2024920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) BLUSAS SOCIAIS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE REFE?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS?NCIA SOCIAL - CREAS, COM O INTUITO DE PROMOVER A IDENTIFICA??O DOS TRABALHADORES DO SUAS.
10817397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE19/09/20242300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) BLUSAS SOCIAIS PARA OS SERVIDORES DO CRAS PARMALAT, COM O INTUITO DE PROMOVER A IDENTIFICA??O DOS TRABALHADORES DO SUAS.
10827397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE19/09/20243080,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) BLUSAS SOCIAIS E 10 (DEZ) COLETES PARA OS SERVIDORES DO CADASTRO ?NICO/AUXILIO BRASIL, COM O INTUITO DE PROMOVER A IDENTIFICA??O DOS TRABALHADORES DO SUAS.
10837397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE19/09/20245100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 12 (DOZE) CONJUNTOS E 12 (DOZE) SAPATOS PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA BOM PRATO/COZINHA COMUNITARIA, COM O INTUITO DE PROMOVER A IDENTIFICA??O E A SEGURAN?A DOS TRABALHADORES.
176020008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI19/09/202413500,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, REGISTRO DE PRE?OS 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
176124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA19/09/2024525,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
175510657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME18/09/20245440,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
17567593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO18/09/202411965,54 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TABUAS EM MADEIRA PARA MANUTEN?AO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL.
167845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA17/09/20241408,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2024.
168924380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA17/09/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
08584159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA17/09/20246732,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 022/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, PROCESSO 006/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO INTEGRAL)
088029446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI17/09/20246584,78 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 023/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, PROCESSO 006/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL)
167545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA16/09/2024350,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
167645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA16/09/2024438,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
167745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA16/09/2024350,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
170645339148000193 - BARROS E CAVALCANTE E CONSTRU?AO LTDA16/09/20248928,33 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TIJOLOS E 8 (OITO) FUROS E VERGALHAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.
088331427576000163 - JOELMA DEODATO COSTA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - PJ16/09/20241900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UM BALCAO COMPLETO DE COZINHA PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOM EDGAR CARICIO DE GOLVEIA.
162515224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA13/09/20241435,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS NAS UBS DE RAINHA ISABEL E DO BAIRRO DE S?O RAFAEL.
169119427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)13/09/20242554,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.
169419427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)13/09/20242583,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE.
169519427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)13/09/20245145,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE.
168824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA12/09/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
175841049636000105 - S J REGO FILHO - ME12/09/20241650,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ADUBOS DESTINADOS A PRA?A DO CENTRO CULTURAL (CUSCUZ) E CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO DOS SANTOS (BEIRA RIO)
166110675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA11/09/2024810,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-7I84.
16929245201000123 - COMMANDER NEW COMERCIO LTDA - EPP11/09/20244699,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS, CAL?AS, BOTAS E CINTOS DESTINADOS A COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
169210552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP11/09/20241290,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) SMARTPHONE MOTOROLA G4 128 GB PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SA?DE.
083024580714000184 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA10/09/20241727,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
162041384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA09/09/2024607,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
162624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA09/09/2024900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
102052114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA06/09/20243967,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO SPIM DE PLACA SNX-4A78 (CRAS - PARMALAT)
102152114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA06/09/20243604,55 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO KWID DE PALCA SNW-7F11. (CRAS- SERRA)
102252114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA06/09/2024447,97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO DE PLACA PGZ-0573 (IGD - BOLSA).
102352114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA06/09/20244259,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO STRADA DE PLACA PDG-7190 (IGD - BOLSA).
098445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA05/09/2024306,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
098545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA05/09/2024708,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
098645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA05/09/2024284,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
168937343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 0380492148505/09/20246000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOTEM COM ESTRUTURA METALICA, LETRAS PARA A PRA?A DOM PEDRO II.
168724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA05/09/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
169637343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 0380492148505/09/20246000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) TOTEM PARA INAUGURA??O DA UPA DESTE MUNIC?PIO.
169037343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 0380492148504/09/20246000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOTEM COM ESTRUTURA METALICA, LETRAS PARA BARRAGEM DA BARRA DO BREJO.
08797397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE04/09/20242375,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
177210675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA04/09/20241150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
16283008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP03/09/202410114,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PDB-9930.
16553008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP03/09/202415068,61 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
176720008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI03/09/202413146,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNIC?PIO.
050611468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/2024384,73 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
114711468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/2024311,43 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
114711468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/202494,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
158824380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA02/09/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
098713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/09/2024329,82 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, AGOSTO/2024.
098813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/09/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, AGOSTO/2024
098913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/09/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, AGOSTO/2024.
163013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/09/2024989,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A AGOSTO/2024.
161313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA02/09/20241319,28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
161411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS02/09/20241012,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO PREDIO DA PREFEITURA.
161511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS02/09/20241012,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
083411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS02/09/20242034,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
083511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS02/09/20241124,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
083611239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS02/09/20241012,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNICIPIO.
16713008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP02/09/20247468,96 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2024 DO CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACAS: PCC-6896.
171611468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/202431,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
171611468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/2024336,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
172011468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/2024675,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
172311468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/2024721,17 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
173311468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/2024277,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
174111468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM02/09/2024481,17 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
15575132582000183 - M.A DE FRANCA30/08/2024760,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO, PERNAMBUCO E DO BRASIL, DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA.
15687626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA30/08/20249232,93 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PERIF?RICOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UPA.(AQUISI??O DE: 03 - ROTEADOR INTELBRAS WIRE; 05 - ROTEADOR WIRELESS/ACCESS POIN AP 360 INTELBRAS; 06 - SWITCH NAO GERENCIAVEL 24P)
151637219618000157 - HITAIANE OURIQUES DA SILVA 1293607843129/08/2024900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS ACOCHOADAS, DESTINADAS A COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
1555303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS29/08/20242074,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
157369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME29/08/20243999,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) COLCHOES D20 ANAT?MICOS PARA A CASA DE APOIO IVETE CRESPO, ANEXA AO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
157424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA29/08/2024675,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
140522113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME28/08/20246520,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
155337343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 0380492148528/08/20246000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOTEM COM ESTRUTURA METALICA, LETRAS PARA AVENIDA DIEGO MIRANDA.
07738987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES28/08/20242700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA FORMA?AO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIAN?A ALFABETIZADA, COMPROMISSO NACIONAL CRIAN?A ALFABETIZADA.
07748987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES28/08/20244500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA VIVENCIA DO PROJETO DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DURANTE O CIRCUITO RECREATIVO REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO/2024 NO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO.
07898987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES28/08/20242700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA FORMA?AO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIAN?A ALFABETIZADA, COMPROMISSO NACIONAL CRIAN?A ALFABETIZADA.
156124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA26/08/20241125,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
156310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA26/08/2024855,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
139844117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA22/08/20245074,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
154310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA22/08/20241062,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
156024380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA22/08/2024675,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
07455334655000209 - R R AUTO PLACAS LTDA - ME21/08/2024260,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
152912798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA21/08/20242595,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE HERBICIDA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
156415224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA21/08/20241028,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
072424580714000184 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA20/08/20241959,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
09614159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA20/08/202411072,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
09624159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA20/08/20249375,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2023 DO CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
153148499976000187 - OZAIR DA SILVA DE AZEVEDO MODAS LTDA20/08/20245060,39 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, CHUTEIRAS E TENIS) PARA APOIO AOS TIMES DE FUTSAL E VOLEYBOL DO MUNICIPIO (VOLEY CLUB, VOLEY DA MAMAE, VOLEY ONE, GUERREIRAS DA SERRA FUTSAL, ESCOLINHA DE CHICAO FUTSAL)
069445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA19/08/20241080,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
151010675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA19/08/20241487,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
152324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA19/08/2024450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
15038045858000184 - BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA16/08/20246237,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
150470072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA16/08/20243287,36 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO.
153043164906000154 - RA?AO FORTE LTDA16/08/20243780,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
152424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/08/2024675,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
147944117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA14/08/202410004,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA APOIO AOS EVENTOS DE A??O EM SA?DE REALIZADOS SEMANALMENTE NO MUNIC?PIO E DISRITOS.
150570072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA14/08/20242823,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO.
143245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA12/08/20241058,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2024.
144310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA12/08/2024991,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-0B86
144610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA12/08/2024640,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNY-2B34.
146724380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA12/08/20241500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
143937343574000172 - CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 0380492148512/08/20246000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOTEM COM ESTRUTURA METALICA, DESTINADA A PRA?A SANTO ANTONIO (PRA?A DO CUSCUZ).
139644117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA09/08/20245090,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE A??O EM SA?DE NOS PSF DE CALDEIR?ES E RAINHA I.
139744117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA09/08/20245204,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DE A??O EM SA?DE NOS PSF DO CIGANO E VAVA.
146424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA09/08/2024600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
146840820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS07/08/20245587,47 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULOS DE PLACA OYV-2165.
146940820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS07/08/20244778,43 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULOS DE PLACA PDC-7176.
147040820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS07/08/20246744,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULOS DE PLACA PGO-7919.
147140820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS07/08/20247365,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULOS DE PLACA PDB-9930.
147240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS07/08/202412576,73 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PGV-9838 (AMBUL?NCIA DO SAMU).
072837485649000150 - EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIIDUAL LTDA07/08/20245763,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 010/2024, PROCESSO 002/2024, PREGAO 001/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI?AO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO NO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
142045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA07/08/2024219,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
142145910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA07/08/2024219,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
142245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA07/08/2024335,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
142513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/08/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
139913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA06/08/2024659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A JULHO/2024.
086313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA06/08/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, JULHO/2024.
086413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA06/08/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, JULHO/2024
086513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA06/08/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JULHO/2024.
140640820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS05/08/202416213,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. INFRAESTRUTURA) VEICULO PLACA PGU-2013
140740820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS05/08/202414691,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. INFRAESTRUTURA) VEICULO PLACA PGO-8619
140840820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS05/08/202414581,21 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - (SEC. ADMINISTRA?AO) VEICULO PLACA PFV-0246
143024380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA05/08/2024600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
068943164906000154 - RA?AO FORTE LTDA02/08/20242020,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
14023008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP02/08/20245757,96 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PGO-7919.
15063008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP02/08/20247835,47 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2024 DO CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69
14013008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP01/08/20249239,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS (AMBUL?NCIAS) DE PLACAS: PCU-1814.
140324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA01/08/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
086611239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS01/08/20243716,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS PARA O PREPARO DE LANCHE FRIO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES).
13725946524000193 - ZL COMERCIO LTDA30/07/20248750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 500 (QUINHENTAS) PASTAS AZ LL ECONOMICA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO
06905132582000183 - M.A DE FRANCA30/07/20242450,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS DE BANDEIRAS (BRASIL, PERNAMBUCO, BOM CONSELHO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
083845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA29/07/2024781,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
083945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA29/07/2024394,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
084045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA29/07/2024408,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
133610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA29/07/2024626,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-7I84.
133910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA29/07/20241054,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
136917678001000192 - AGUINALDO A D SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME29/07/202415120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BRITAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
137015224247000169 - D M REFRIGERACAO LTDA29/07/202417233,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS CONSTANTES NOS SERVI?OS DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE.
137424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA29/07/20241275,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
124940295063000137 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA25/07/2024470,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBOS A V?QUO DE COLETA A V?QUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO.
132910675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA25/07/2024453,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
13313008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP25/07/202414665,61 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
13633008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP25/07/202411749,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DA VIGIL?NCIA EM SA?DE DE PLACA: PDB-9930.
13717048314000103 - CLEONE CAVALCANTE M. & CIA LTDA25/07/20243593,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA CONSERTO EM APARELHO ODONTOL?GICO NO PSF BARRA DO BREJO.
137524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA25/07/20241425,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
08508987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES25/07/20243660,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DO AQUISI??O DE BOLOS, SANDU?CHE MISTO E CA?ULINHAS, PARA REUNI?O COM AS FAM?LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOM PRATO/TA NA MESA.
085145570693000196 - JOAO CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS 1190838940025/07/20241700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGEMENTO DA AQUISI??O DE SACOLAS PLASTICAS, PARA AS MONTAGENS DOS KITS QUE SER?O ENTREGUES AOS USU?RIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ALIMENTA BOM CONSELHO.
123369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME23/07/20243500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAIXAS T?RMICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DO MUNICIPIO.
136234079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA23/07/2024452,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FERRAGENS PARA RECUPERA?AO DAS FORRAGEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
136410578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA23/07/20246875,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PNEUS PARA FROTA DE VE?CULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
133610264662000122 - MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP22/07/20249918,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UMA) BOMBA DOSADORA EXATTA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITO DE BARRA DO BREJO.
133224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA22/07/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
133324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA22/07/2024225,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
083433765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA19/07/2024372,47 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTROS E OLEO DO VE?CULO KWID DE PLACA: SNW-7F11
083618045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME19/07/20246350,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS, PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO/COZINHA COMUNIT?RIA.
116745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA18/07/20241255,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2024.
060645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA18/07/20241204,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
130610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA18/07/2024587,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
131524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA18/07/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
134522113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME17/07/20242415,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
134622113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME17/07/202487,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
07498987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES15/07/20243705,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DO FORNECIMENTO DE COMIDAS T?PICAS (PAMONHAS, P?S DE MOLEQUE, CANJICAS, BOLOS ENTRE OUTROS) PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA, PARA REALIZA??O DE FESTA JUNINA.
07508930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME15/07/20241806,35 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS, PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA, PARA A REALIZA??O DA FESTA JUNINA.
07518930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME15/07/2024348,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE REFRIGERANTES (CA?ULINHAS DE 250ML), PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA, PARA A REALIZA??O DA FESTA JUNINA.
128624380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA15/07/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
123469935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME12/07/20244000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 45 (QUARENTA E CINCO) BALAN?AS DE USO DOMESTICO PARA OS AGENTES DE SA?DE DO MUNICIPIO.
123127978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP11/07/20242000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ENXOVAL (TRAVESSEIRO, CAPA DE COLCHAO, JOGO DE CAMA E MANTA) PARA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO.
128524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA11/07/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
121545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/07/2024547,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
121645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/07/2024438,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
121745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/07/2024438,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
062513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/07/202417643,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
123010675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA10/07/2024413,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-0B86
082312231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME10/07/20245800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FLORES PARA DECORA??O DO ESPA?O DA REALIZA??O DO CASAMENTO COLETIVO DOS BENEFICI?RIOS ASSISTIDOS POR MEIO DOS SERVI?OS OFERECIDOS PELO SISTEMA ?NICO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SUAS.
075218045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME09/07/20242540,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MILHO, COCO RALADO FRESCO E GOMA DE TAPIOCA, PARA CONFE??O DE COMIDAS TIPICAS PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA, PARA REALIZA??O DA FESTA JUNINA.
075311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/20241058,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESCART?VEIS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA, PARA A REALIZA??O DA FESTA JUNINA.
075411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/2024787,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESCART?VEIS PARA OS USUARIOS DO SCFV - IDOSOS, PARA REALIZA??O DE QUADRILHA JUNINA.
075511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/2024658,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESCART?VEIS PARA OS USUARIOS DO SCFV - IDOSOS, PARA REALIZA??O DE UM DIA DE LAZER.
08257626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA09/07/20242476,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA COMPUTADORES, PARA MANUTEN??O DO CRAS PARMALAT. EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZA??O DO ATENDIMENTO AOS USU?RIOS DO SETOR.
082711239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/2024393,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESCARTAVEIS, PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
082811239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/20244248,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBERCULOS (MACAXEIRA, BATATA DOCE E ABOBORA) PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA.
082911239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/20245845,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TUBERCULOS (INHAME, MACAXEIRA, BATATA DOCE E ABOBORA) PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA.
083011239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/20241080,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA.
083111239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/20243851,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS.
083211239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS09/07/2024300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GENERO ALIMENT?CIOS PARA MANUTEN??O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS.
113122113679000168 - AGRO COMERCIO DE PECAS EIRELI ME08/07/202414366,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
120110675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA08/07/2024832,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
122324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA08/07/20241200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
075952114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA08/07/2024360,28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO DE PLACA PGZ-0573 (IGD - BOLSA).
076052114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA08/07/20243081,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO STRADA DE PLACA PDG-7190 (IGD - BOLSA).
076152114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA08/07/20243132,78 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO SPIM DE PLACA SNX-4A78 (CRAS - PARMALAT)
076252114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA08/07/20243137,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO KWID DE PALCA SNW-7F11. (CRAS- SERRA)
07657397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE08/07/20244025,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS MANGA LONGA, PARA OS SERVIDORES COM INTUITO DE PROMOVER A INDENTIFICA??O DOS TRABALHADORES DO SUAS, NA REALIZA??O DA CERIMONIA DE CASAMENTO COLETIVO DOS BENEFICIARIOS ASSISTIDOS POR MEIO DOS SERVI?OS OFERECIDOS PELO SUAS.
124227978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP05/07/20246400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO DE VAVA.
124327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP05/07/20242500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS DO BAIRRO DE VAVA.
124427978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP05/07/20242500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO.
124527978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP05/07/20247186,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA CASA DE APOIO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO
124627978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP05/07/20245812,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS.
122224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA04/07/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
07684159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA04/07/20245573,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2023 DO CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
07694159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA04/07/202414291,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO N? 001/2023 DO CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
07704159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA04/07/20246507,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - PCF.
061613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/202417643,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
073813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO/2024
073913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024549,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. REFERENTE A JUNHO/2024
074013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA. REFERENTE A JUNHO/2024.
121213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
123513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA03/07/2024879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA (UBS) DO MUNIC?PIO REFERENTE A JUNHO/2024.
06077626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA02/07/20241643,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO.
12373008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP02/07/20246933,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO DA ATEN??O BASICA DE PLACA: QYJ-0B69
12383008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP02/07/202415098,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA: PGV-9838.
12393008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP02/07/202416014,22 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO N? 16/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002/2023, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA: PCX-2130, PCX-2040 E PCD-7176, (HOSPITAL).
068719427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/07/20245045,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS PARMALAT.
068819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/07/20245534,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS SERRA.
068919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/07/20243549,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICOS, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNIT?RIA.
122124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA01/07/2024525,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
11377593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO28/06/20244500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TABUAS EM MADEIRA DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSI?AO PARA O FORROBOM/2024
114310675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/06/2024634,09 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNY-2B34.
114410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/06/20241042,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
114510675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA27/06/2024624,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F57.
115224380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA27/06/2024750,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
057337406687000170 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO LTDA26/06/20247853,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 008/2024, PROCESSO 002/2024, PREGAO 001/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI?AO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO NO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL.
070869935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME25/06/20245715,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ADERE?OS JUNINOS, PARA ORNAMENTA??O DO PR?DIO DO CADASTRO ?NICO.
07098930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME25/06/20241488,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS, PARA O SCFV - IDOSOS PARA A REALIZA??O DA QUADRILHA JUNINA.
113810675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA21/06/2024838,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37.
050611468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM20/06/2024718,22 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
112411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS20/06/2024995,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO PREDIO DA PREFEITURA.
058311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS20/06/20242388,76 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A COZINHA DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
058411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS20/06/20241335,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE REFEI?OES NA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
058511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS20/06/2024995,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAFE E A?UCAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DORALICE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO ANGICO, EM APOIO AO PREPARO DE REFEI?OES PARA AS AULAS E PERNOITE DOS PARTICIPANTES DA ESPECIALIZA?AO EM EDUCA?AO INTERCULTURAL INDIGINA-QUILOMBOLA ANTIRRACISTA, PROMOVIDO PELO IFPE CAMPOS GARANUNHS, CONFORME ACORDO DE COOPERA?AO TECNICA EM ANEXO.
115124380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA20/06/2024675,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
116111468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM20/06/20241431,67 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
10079245201000123 - COMMANDER NEW COMERCIO LTDA - EPP19/06/20242590,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISAS, CAL?AS, BOTAS E CINTOS DESTINADOS A COMPOR O FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
110250714045000104 - VIEIRA E NAVROSKI LTDA19/06/202413216,72 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MUDAS DE PLANTAS (EUCALIPTO) PARA A PRA?A DO CENTRO CULTURAL VALDEMAR GOMES DE SANTANA (CUSCUZ).
11038987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES19/06/20243000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO AO EVENTO DE LAN?AMENTO DO FORROBOM/2024 NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO.
110734079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA19/06/20242518,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FERRAGENS PARA RECUPERA?AO DAS FORRAGEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
111324500544000180 - SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPP19/06/202411970,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (ASFALTO) DESTINADO A ATENDER A OPERA?AO TAPA BURACO NO MUNICIPIO.
066345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA18/06/2024642,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
066445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA18/06/2024350,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS CRAS.
066645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA18/06/20241200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COPOS DE ?GUA (200ML), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CAMPANHA FA?A BONITO, REALIZADA PELO CREAS.
066719427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/2024784,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO/COZINHA COMUNIT?RIA.
066819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/20241026,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOM PRATO/COZINHA COMUNIT?RIA.
066919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/20244426,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS
067019427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/2024718,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
067119427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/06/20243671,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTEN??O DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
107941384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA18/06/20241165,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA RZX-8C79 (AMBUL?NCIA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO.
05427397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE18/06/20244050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BLUSOES PARA ALUNOS QUE COMPOE A BANDA MARCIAL DA ESCOLA SAO GERALDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05488987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES18/06/20242700,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO A FORMA?AO COM PROFESSORES DE AEE E AUXILIARES DE SERVI?OS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO.
05498987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES18/06/20245400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO A FORMA?AO CONTINUADA DO PROGRAMA CRIAN?A ALFABETIZADA, COMPROMISSO NACIONAL.
05508987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES18/06/20241800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS LANCHES PARA APOIO A REUNIAO DE DIRETORES, ORIENTADORES E PEDAGOGICOS PARA ALINHAMENTO DO PLANO ANUAL 2024.
110524380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA17/06/20241125,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
099145910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/06/2024255,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
099345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/06/2024401,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
052945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/06/20241109,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
102545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA14/06/20241022,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2024.
107129201552000140 - ISAQUE MARCILIO DE MORAES14/06/20243853,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS PARA PREMIA?AO DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2024.
098744117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA13/06/20245116,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVI?O NA RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS.
110424380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA13/06/2024975,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
100611492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME12/06/20241864,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO BANDEIRAS E BALOES JUNINOS DESTINADOS A DECORA?AO DO PREDIO DA PREFEITURA.
101927966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI12/06/202410000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 589 (QUINHETAS E OITENTA E NOVE) CAMISAS PARA APOIO AO EVENTO DA 22? PAPACA?A TRILHA CLUB, A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE JULHO/2024, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
098610675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA10/06/2024358,49 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-7I84.
09852556423000118 - BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA10/06/2024910,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CONE SINALIZA?AO FLEXIVEL REFLETIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.
09862556423000118 - BR PARAFUSOS IMPORTADORA COMERCIAL LTDA10/06/2024255,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CONE SINALIZA?AO FLEXIVEL REFLETIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.
110324380578002041 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA10/06/2024825,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
057613760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/06/2024,01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
098410675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA07/06/2024648,49 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FILTRO E ?LEOS PARA A REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNX-0B86
067652114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/06/20243368,97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO STRADA DE PLACA PDG-7190 (IGD - BOLSA).
067752114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/06/20243646,93 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO SPIM DE PLACA SNX-4A78 (CRAS - PARMALAT)
068552114643000160 - AUTO POSTO CANUTO LTDA07/06/20243274,51 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VE?CULO KWID DE PALCA SNW-7F11. (CRAS- SERRA)
06934968704000103 - HELENO CLECIO SANTOS ISIDORIO07/06/20241430,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE LAJOTAS E PEDRAS PARA MANUTEN??O DO IMOVEL