Teclas de atalho ->  1 = Busca Avançada   |  2 = Receita/Despesa   |  3 = Gestão Fiscal   |  4 = Servidores   |  5 = Licitações   |  6 = Contratos   
DESPESA COM COMPRAS DIRETAS  
Você está em: Compras/Contratação Direta


Filtrar por Competência

Voltar

Ano:         
Data Início:
Data Fim:
   


Exportar dados para:  
EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
07937397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE29/08/20238900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BLUSOES PARA COMISSAO DE FRENTE, BALIZA E BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO, DURANTE A VIVENCIA DO PROJETO DO DESAFILE CIVIVO DE 07 DE SETEMBRO/2023, COMEMORANDO OS 75 ANOS DA ESCOLA SAO GERALDO COM O TEMA- EU FA?O PARTE DESS HISTORIA.
079412700730000184 - EUDES ROSENDO DA SILVA29/08/20232600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BOTAS FEMININAS PARA A COMISSAO DE FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO, DURANTE A VIVENCIA DO PROJETO DO DESAFILE CIVIVO DE 07 DE SETEMBRO/2023, COMEMORANDO OS 75 ANOS DA ESCOLA SAO GERALDO COM O TEMA- EU FA?O PARTE DESS HISTORIA.
067211239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS25/08/2023326,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE AGOSTO QUE FOI INSTITU?DO COMO O M?S DA PRIMEIRA INF?NCIA.
067311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS25/08/2023619,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE AGOSTO QUE FOI INSTITU?DO COMO O M?S DA PRIMEIRA INF?NCIA.
067411239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS25/08/20232332,68 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE A O M?S DE JUNHO E JULHO/2023.
067511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS25/08/20232792,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
067611239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS25/08/2023174,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DO SERVI?O DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS - PAEFI.
068035737378000157 - JARLAN C. FERRO - ME25/08/20233462,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ITENS PARA A MANUTEN??O E INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCUSS?O, PARA OS INSRUMENTOS DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES.
06665747025000177 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS24/08/20231437,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA MANUTEN??O DO CARRO DO CADASTRO ?NICO FIAT STRADA DE PLACA PGD-7190, OBJETIVANDO MANTER A CONSERVA??O DO VEICULO.
072340820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS23/08/20238033,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - VEICULO PLACA PGU-9648, (SEC. INFRAESTRUTURA)
12553008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP23/08/202312709,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUST?VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, PLACAS- PDB-9930 L200 E PGO-7919 RANGER.
12653008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP23/08/202316149,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULOS SPIM PLACAS- PCX-2130, PCX-2040 E PCD-7176.
12167626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA23/08/20231116,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
103240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS23/08/202310776,29 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - VEICULO PLACA PGU-9648, (SEC. INFRAESTRUTURA)
065045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/08/2023146,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L, PARA A MANUTEN??O DOS CRAS.
065145910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/08/202394,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
065245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/08/202351,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
065345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/08/202321,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CREAS.
07491117631000158 - ASSOCIA??O DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO21/08/20231054,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, ENSINO INTEGRAL, CRECHE, QUILOMBOLA, AEE.
122210657384000173 - BEDA TRATORES LTDA-ME17/08/2023451,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
0650901816000196 - ALBUQUERQUE TENORIO & FERREIRA LTDA - ME16/08/20239030,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TUBOS PB 1000 X 300, 1000 X 400, (MANILHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPEA?AO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO.
061817860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP15/08/20236912,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - STRADA DE PLACA- PDG-7190.
061917860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP15/08/20237921,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - FIAT DUCATO DE PLACA- KJQ-5716.
062017860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP15/08/2023451,87 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA- PGZ-0573.
07874159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA14/08/202311311,23 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 022/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, PROCESSO 006/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL)
07884159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA14/08/20236665,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 022/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, PROCESSO 006/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL)
078929446528000170 - POLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI14/08/202316727,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 023/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, PROCESSO 006/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA?AO ESCOLAR, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL)
05914159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA14/08/2023933,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.
05924159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA14/08/20232894,54 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
05934159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA14/08/20235537,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM CRAS.
05944159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA14/08/202311219,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
05954159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA14/08/20231290,59 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
060234899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA11/08/20231550,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) NOBREAK PARA A MANUTEN??O DO CADASTRO UNICO, COM INTUITO DE EVITAR DANOS AOS COMPUTADORES DO SETOR.
060345772604000194 - JOAO CABRAL RIBEIRO FILHO LTDA11/08/20232360,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (IDOSOS), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023.
119650362708000160 - JM FERREIRA CAL?ADOS VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA11/08/2023537,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, TIMES- SPORT BOA VISTA, VERA CRUZ, CSA. SPORT SAO RAFAEL E SANTO ANDRE.
058713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA11/08/2023109,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
058813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA11/08/2023219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
058913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA11/08/2023508,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
059013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA11/08/2023769,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
08871713975000120 - JOSE HELIO FERREIRA-ME10/08/20234727,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA APOIO AOS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, TIMES- SANTO ANDRE, SPORT BOA VISTA, VERA CRUZ, CSA, SPORT SAO RAFAEL, PRO-SER E UNIDOS DA COHAB.
07207952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR10/08/20231083,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (PRE-ESCOLA)
07217952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR10/08/20231311,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL)
07227952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR10/08/20232891,35 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL)
07237952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR10/08/202359,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (QUILOMBOLA).
07247952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR10/08/2023435,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (CRECHE)
07255645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO10/08/2023823,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (PRE-ESCOLA)
07265645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO10/08/2023144,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (AEE)
07275645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO10/08/2023440,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (QUILOMBOLA)
07285645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO10/08/2023462,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (EJA)
07295645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO10/08/20232300,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL).
0730913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA10/08/2023318,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (QUILOMBOLA)
0732913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA10/08/20235167,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL)
0733913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA10/08/20231881,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (CRECHE)
0734913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA10/08/20231166,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (PRE-ESCOLA)
0735913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA10/08/20236996,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL)
07365645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO10/08/20235540,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL)
125045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/08/2023547,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2023.
074145910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/08/2023766,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
117845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/08/2023146,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
117945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/08/2023109,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JULHO/2023
118045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/08/2023109,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
075213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA09/08/20238052,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
119620166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME07/08/20235480,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 027/2022, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 009/2022 - MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 002/2022, PREGAO ELETRONICO 002/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO POR ESTIMATIVA DE MATEIRIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO.
111713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/08/2023659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
120913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/08/2023659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A JULHO/2023.
120641384560000174 - LA BELLE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA02/08/2023974,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA A AMBUL?NCIA DE PLACA- RZX-8C79.
057210675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA31/07/20232459,03 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMANETO DA AQUISI??O DE PECAS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO STRADA DE PLACA - PDG-7190.
056913243594000103 - MARIA CICERA MACHADO 4119053040628/07/2023250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) BOLO, PARA AS GETANTES PARTICIIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA OCASI?O SER? OFERTADO BENEFICIOS EVENTUAIS.
057113243594000103 - MARIA CICERA MACHADO 4119053040628/07/20237980,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) BOLO GRANDE DE NOIVA E 31 (TRINTA E UM) BOLOS PERSONALIZADOS E SALGADOS PARA OS BENEFICI?RIOS ASSISTIDOS PELO PAIF, SALIENTANDO QUE IREMOS REALIZAR EM PARCERIA COM O PODER JUDICI?RIO E CART?RIO CIVIL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO, 31 (TRINTA UM) CASAMENTOS CIVIS DE USU?RIOS PARICIPANTES DOS GRUPOS DO PAIF.
11095956507001451 - TERRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.28/07/20233500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE HERBICIDAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
109442244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA27/07/20233600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS E CORREIAS DESTINADOS A MANUTEN?AO DA FORRAGEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
099713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA26/07/20231210,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GAS (BOTIJAO DE 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
100140820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS26/07/20235413,39 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 065/2021, PREGAO 013/2021, PRECESSO NR. 023/2021, REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - VEICULO PLACA PGU-9648, (SEC. INFRAESTRUTURA)
054245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA26/07/202358,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
054345910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA26/07/202373,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L, PARA A MANUTEN??O DOS CRAS.
054445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA26/07/202343,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CREAS.
054545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA26/07/202387,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
05468930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME26/07/20231501,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS PARA O PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - IDOSOS, OBJETIVANDO A PARTICIPA??O NA REALIZA??O DA QUADRILHA JUNINA QUE ACONTECER? NO DIA 07/07/2023, NA PRA?A DOM PEDRO II.
05498987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES26/07/20233780,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, COM INTUITO DE OFERECER AOS PARTICIPANTES DA 14? CONFER?NCIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO.
056320008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI26/07/20235323,07 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO CRAS - SANTA TEREZINHA.
056420008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI26/07/20232093,21 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO CRAS - SANTA TEREZINHA.
056520008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI26/07/20235472,72 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
056620008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI26/07/20231803,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
05564159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA25/07/20234775,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
05574159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA25/07/20238457,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
05604159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA25/07/20237263,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM CRAS.
078311468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM24/07/2023515,21 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
05584159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/07/20233465,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.
05614159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA24/07/202313905,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
114111468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM24/07/202312,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
114311468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM24/07/2023692,13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
09183008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP20/07/202313802,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, PLACAS- PDB-9930 L200 E PGO-7919 RANGER.
09203008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP20/07/202317625,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULOS SPIM PLACAS- PCX-2130, PCX-2040 E PCD-7176.
095111208776000118 - J A SABINO DOS SANTOS - ME20/07/20233660,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES EXTERNAS DE MANUTEN?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
062140820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS20/07/20236380,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - VEICULOS PLACA PGT-1756.
062240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS20/07/20236963,33 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - VEICULOS PLACA PER-8459
062340820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS20/07/20233962,09 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - VEICULOS PLACA KFT-6069.
062440820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS20/07/20236962,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - VEICULOS PLACA PDM-1738, PDG-1765, PEC-3630, KLR-2282.
063440820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS20/07/20233538,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - VEICULOS PLACA PCS-3714
06489192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME20/07/2023240,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA MOTO PLACA PCG-6083, QUE COMPOE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
065245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA20/07/2023839,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
066414913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME20/07/202310173,01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO GENEROS ALIMENTECIOS PARA APOIO AS ATIVIDDES CORRESPONDENTE A CULMINANCIA DO PROJETO JUNINO, DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
113331445354000173 - MANOEL E FLAVIO RETIFICA LTDA20/07/20232024,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA- PCQ-2866.
100045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA19/07/2023204,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
048514241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA19/07/20235505,42 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
048614241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA19/07/20234123,37 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS.
048714241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA19/07/20239073,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
048814241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA19/07/20231718,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELLIZ.
049020166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME19/07/20231145,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
049120166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME19/07/202310285,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
049320166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME19/07/20234293,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
049620166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME19/07/20234688,72 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
046513760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA18/07/2023330,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS.
04717397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE18/07/20233500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 100 (CEM) BLUSAS/CAMISETAS PARA OS PARTICIPAMTES DA 14? CONFER?NCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
047511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS18/07/20234994,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL/2023.
047911239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS18/07/2023976,56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
048311239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS18/07/2023917,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
049220166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME18/07/20233741,54 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
049720166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME18/07/20237315,96 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
050019427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/07/20238735,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA A ELABORA??O DE OFICINAS COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIEMNTO DE V?NCULO.
050519427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/07/20233848,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV.
050619427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)18/07/2023961,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA - CREAS.
046413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA17/07/2023770,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
046713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA17/07/2023508,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
04728930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME17/07/2023350,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS PARA O EVENTO QUE SER? OFERTADO AOS ASSISTIDOS DO PROGRAM T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
047318045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME17/07/20235208,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
047611239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS17/07/2023458,76 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
047711239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS17/07/20231383,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
047811239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS17/07/2023732,42 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DESCART?VEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
048011239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS17/07/2023639,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA T? NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
048111239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS17/07/20231114,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
048211239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS17/07/2023414,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.
048414241216000153 - BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA17/07/2023952,61 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2022, DA ADESAO INTEGRAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?O 002/2022 DO MUNICIPIO DE IATI PROCESSO 004/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS
048920166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME17/07/20231509,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS.
049420166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME17/07/20231082,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
049520166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME17/07/20231697,81 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
049819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/07/20231590,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE JOGOS PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS SERRA.
049919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/07/2023254,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA A ELABORA??O DE OFICINAS COM OS PARTICIPANTES DO PAEF.
050119427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/07/20231656,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA A ELABORA??O DE OFICINAS COM OS PARTICIPANTES DO PAIF.
050219427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/07/20232478,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA A ELABORA??O DE OFICINAS COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
050319427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/07/20234708,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
050419427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/07/20233573,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS.
065313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA14/07/202312194,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
101846357600000102 - AMAURI RODRIGUES BARROS 0413576140214/07/20234870,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MUDAS DE DIVERSAS PLANTAS PARA OS CANTEIROS DO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO.
102440618286000198 - DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE13/07/20234414,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIA?AO DA NO CAMPEONATO HELIO URQUISA SILVESTRE 2023.
09213008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP12/07/20236258,85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO PALIO PLACA OYV-2165 E MOBI QYJ-0B69 - ATEN?AO BASICA.
045622136036000130 - MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME12/07/2023358,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTEN??O DO CARRO DO CADASTRO ?NICO DE PLACA- PDG-7190.
10773008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP12/07/20231522,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO PALIO PLACA OYV-2165 (ATEN??O BASICA).
10783008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP12/07/20236673,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA- PGV-9838.
10793008772000168 - LUIZ SANTOS PETROLEO E LUBRIFICANTES LTDA - EPP12/07/20235213,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 048/2021, PREGAO 007/2021, PROCESSO 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO VEICULO MOBI PLACA QYJ-0B69 - ATEN??O BASICA.
099845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA12/07/2023160,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
099945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA12/07/2023182,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. JUNHO/2023
108313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA12/07/2023770,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A JUNHO/2023.
108445910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA12/07/2023584,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2023.
104010552024000107 - ALEXANDRE T VIEIRA - EPP11/07/2023370,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES ARNO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE.
092213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/07/2023659,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O BASICA DO MUNIC?PIO REFERENTE A MAIO/2023.
095745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA10/07/2023890,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2023.
045217860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP07/07/20235621,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - FIAT DUCATO DE PLACA- KJQ-5716.
045317860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP07/07/2023451,85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA- PGZ-0573.
045417860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP07/07/20234312,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - STRADA DE PLACA- PDG-7190.
04398930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME06/07/20231522,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS PARA OS USU?RIOS ATENDIDOS NA CENTRAL DE ANTENDIMENTO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
044312231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME06/07/20231400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISO??O DE ADERE?OS JUNINOS, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DA COZINHA COMUNIT?RIA.
044412231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME06/07/20231275,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISO??O DE ADERE?OS JUNINOS, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
044512231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME06/07/2023587,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISO??O DE ADERE?OS JUNINOS, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DO CREAS.
044612231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME06/07/20233493,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISO??O DE ADERE?OS JUNINOS, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DOS CRAS PARMALAT, RAINHA E SANTA TEREZINHA.
044734899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA06/07/2023380,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) METROS DE TECIDO, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DOS CRAS PARMALAT, RAINHA E SANTA TEREZINHA.
044834899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA06/07/2023285,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 15 (QUINZE) METROS DE TECIDO, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DO CREAS.
044934899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA06/07/2023285,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 15 (QUINZE) METROS DE TECIDO, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
045034899040000139 - L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA06/07/2023665,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS DE TECIDO, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DA COZINHA COMUNIT?RIA.
07489192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME05/07/20231805,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA MOTO PLACA- PFM-9917 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
07499192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME05/07/20231655,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA MOTO PLACA- PFM-1485 - PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO
07509192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME05/07/20231478,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DAS MOTOS PLACAS- KGN-6169, KGZ-7016, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
04344159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA03/07/20233528,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
04364159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA03/07/20234819,55 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM CRAS.
04374159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA03/07/20239862,99 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAM CRAS.
093317678001000192 - AGUINALDO A D SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME29/06/20233416,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BRITAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
095443164906000154 - RA?AO FORTE LTDA28/06/202313550,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
061734480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE26/06/20232500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PEDRA DE GRANITO VERDE PARA BASE DA ESTATUA DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, QUE SERA INSTALADA NO POSTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO.
095043164906000154 - RA?AO FORTE LTDA26/06/20236200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
094240618286000198 - DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE23/06/20233674,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIA?AO DA CORRIDA DA FOGUEIRA A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023.
05169192256000112 - W T FREIRE DE ARAUJO - ME22/06/2023220,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO DA MOTO PLACA PCG-6083, QUE COMPOE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
053714913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME22/06/20234538,35 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO REFRIGERANTES PARA AAPOIO A CULMINANCIA DO PROJETO DO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
053814913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME22/06/20236023,51 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA CONFEC?AO DE BOLOS DESTINADOS AO APOIO A CULMINANCIA DO PROJETO DO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
08297318707000190 - SERVCLIMA COMERCIO E SERVI?OS LTDA ME22/06/202313820,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 019/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2022 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2022, QUE TEM COM O OBJETO A AQUISI??O PARCELADA DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS E TRATORES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
085045910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/06/2023219,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. MAIO/2023
085145910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/06/2023204,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
085245910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/06/2023255,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
055113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA22/06/202312298,12 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
055945910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA22/06/20231277,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20L) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
099341516065000171 - LIDER MED LTDA22/06/202314909,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR 023/2022, ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O 001/2022 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 001/2022, PREGAO ELETRONICO 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA ATEN?AO BASICA - (MEDICAMENTOS)
031920166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME21/06/20231495,86 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA.
032020166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME21/06/20231630,31 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS.
032120166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME21/06/20238163,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS.
032220166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME21/06/202314003,59 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.
032320166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME21/06/20233241,91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.
032420166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME21/06/20231618,28 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
032520166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME21/06/20236675,71 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
038545910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA21/06/2023153,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
038645910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA21/06/2023138,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L, PARA A MANUTEN??O DOS CRAS.
038745910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA21/06/202351,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CREAS.
038845910554000164 - ALE COMERCIO VAREJISTA DE AGUA LTDA21/06/2023226,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAF?O 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO CADASTRO ?NICO/BOLSA FAMILIA.
088814215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME21/06/20236450,00 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE EXTITORES CONTRA INCENDIO, PLACAS DE SINALIZA?AO E LAMPADAS DE EMERGENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FORROBOM 2023.
09189423127000198 - JOAS P. DO NASCIMENTO JUNIOR21/06/20237500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS NA MANUTEN?AO DE TUBOS DE FERRO E VENTOSAS DA ADUTORA PACAS/BALSAMO.
08547593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO19/06/20234515,23 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MADEIRAS (CAIBROS, RIPAS E VIGAS) DESTINADOS A MANUTEN?AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
0573913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA19/06/202310732,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL)
0574913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA19/06/20231007,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (PRE-ESCOLA)
0575913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA19/06/2023238,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (QUILOMBOLA)
0576913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA19/06/20234425,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL)
0577913985000146 - ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO SITIO LAGOA COMPRIDA19/06/20231325,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 003/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (CRECHE)
05785645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO19/06/2023462,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (EJA)
05795645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO19/06/2023809,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (PRE-ESCOLA)
05805645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO19/06/20237431,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL)
05815645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO19/06/2023663,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (QUILOMBOLA)
05825645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO19/06/2023122,83 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (AEE)
05837952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR19/06/202359,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (QUILOMBOLA).
05847952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR19/06/20231298,85 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (PRE-ESCOLA)
05857952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR19/06/20234752,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL)
05867952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR19/06/2023385,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (CRECHE)
05877952920000159 - ASSOCIACAO COM. EFIGENIO BARROS COUTO SAO VICTOR19/06/20232451,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL)
097212395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA16/06/202313561,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 057/2021, PREGAO ELETRONICO 010/2021, PROCESSO 012/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A?OES DE SAUDE BUCAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS UBS DA REDE DE ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO.
039511239035000102 - ADEILTO SOARES ASSIS16/06/2023600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?GUA MINARAL, PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
085327966490000131 - SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI15/06/20238000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 500 CAMISAS PARA APOIO AO EVENTO 21? PAPACA?A TRILHA CLUB A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO.
03788930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME13/06/20233041,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GULOSEIMAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGAMA CRIAN?A FELIZ NO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA NA CASA BRANCA EVENTOS.
037919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)13/06/202315000,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA O PROGRAMA T? NA MESA (COZINHA COMUNIT?RIA).
08459245201000123 - COMMANDER NEW COMERCIO LTDA - EPP13/06/20235199,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO CAMISAS E CAL?AS PARA COMPOR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.
086729201552000140 - ISAQUE MARCILIO DE MORAES13/06/20235644,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIA?AO DA CORRIDA DA FOGUEIRA A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023.
049440820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS12/06/20233339,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - VEICULO PLACA KFT-6069.
049540820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS12/06/20234524,27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 046/2021, DA ADESAO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 012/2021, PREGAO ELETRONICO 013/2021, PROCESSO 023/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - VEICULOS PLACAS PDM-1738, PDM-2028, PCU-0196, PGI-3873, PGD-1765, PEC-3630.
076712231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME09/06/20235034,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ITENS DECORATIVOS PARA AMBIENTE INTERIOR DO GABINETE DO PREFEITO.
038017860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP09/06/2023670,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - MOTO DE PLACA- PGZ-0573.
038117860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP09/06/20235814,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - STRADA DE PLACA- PDG-7190.
038217860585000112 - AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA - EPP09/06/20234850,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/202020 AO CONTRATO N? 028/2020, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGB BOLSA - FIAT DUCATO DE PLACA- KJQ-5716.
084011492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME09/06/20234120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BANDEIRAS JUNINAS E BALOES DE MADEIRA PARA DECORA?AO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE.
054311492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME09/06/20232045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BANDEIRAS JUNINAS E BALOES DE MADEIRA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05454917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA09/06/2023409,86 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA?AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
05464917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA09/06/20231346,31 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA?AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
037113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/06/2023219,88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PARMALAT E RAINHA.
037213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/06/2023879,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA.
037313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/06/2023439,76 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS.
037413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/06/2023109,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2021, PREGAO ELETRONICO N? 003/2021, PROCESSO N? 007/2021 QUE TEM PO OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
037513243594000103 - MARIA CICERA MACHADO 4119053040607/06/20233060,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE KITS LANCHE, OBJETIVANDO OFERTAR AS PARTICIPANTES E AS M?ES DAS CRIAN?AS NO EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
076648307998000106 - ALAN GABRIEL VENANCIO DA SILVA 7142912944106/06/20231730,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
073044117906000166 - J R DEVENS CHURRASCARIA05/06/20235420,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES EXTERNAS DE MANUTEN?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
036518045873000186 - CICERO GOMES DA SILVA HORTIFRUPA ME05/06/20234562,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA TA NA MESA/COZINHA COMUNIT?RIA.
06719423127000198 - JOAS P. DO NASCIMENTO JUNIOR01/06/202310200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR TRIFASICO 50 CV E MANUTEN?AO DE BOMBA MULTIESTAGIO DA ESTA?AO DE TRATAMENTO DE AGUA PACAS/BALSAMO.
03558987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES01/06/2023655,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE SALGADOS E 2 TORTAS, PARA AS M?ES PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SERVIDOS NA REALIZA??O DA ENTREGA DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE.
079623518917000188 - C2 CARVALHO CERAMICA EIRELI -EPP31/05/20237800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TIJOLOS 08 FUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
04815645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO25/05/2023799,09 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA
04825645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO25/05/20233713,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (ENSINO FUNDAMENTAL)
04835645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO25/05/2023216,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (QUILOMBOLA)
04845645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO25/05/2023144,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (AEE)
04855645535000133 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO25/05/2023534,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (EJA)
034134480485000180 - E DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE25/05/20232500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DUAS) JANELAS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA/TA NA MESA, OBJETIVANDO DEIXAR O ESPA?O F?SICO AREJADO, PROPORCIONANDO UM LOCAL ADEQUADO PARA O MANEJAMENTO/ADMINISTRA??O DA EQUIPE.
034320008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI25/05/20232347,56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
034420008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI25/05/20231953,33 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO CRAS - RAINHA.
034520008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI25/05/20231873,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO CRAS - PARMALAT.
034620008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI25/05/20233776,56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO CRAS - SERRA.
034720008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI25/05/20231698,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO CREAS.
034820008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI25/05/20233559,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO PROGRAMA CADASTRO ?NICO/BOLSA FAM?LIA.
034920008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI25/05/20232854,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA/T? NA MESA.
035020008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI25/05/20233140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 027/2022, ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O A PREFEITURA MUNICIPAL N? 003/2022, PROC. 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSTRU?AO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN?AO DO PROGRAMA COZINHA COMUNIT?RIA/T? NA MESA.
051412231172000155 - FLAVIA CLAUDIANA DE MIRANDA FERRO - ME25/05/20236092,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE ARRANJOS FLORAIS PARA CULMINANCIA DO PROJETO DAS MAES, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
03267397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE23/05/20236150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS E 150 (CENTO E CINQUENTA) BANDEIRAS, PARA A PARTICIPA??O NO EVENTO D DIA 18 DE MAIO, 1? PEDALADA FA?A BONITO, COM INTUITO DE IDENTIFICAR OS PARTICIPANTES INSCRITOS PREVIAMENTE NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
03334159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA23/05/202315541,07 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PARMALAT E SANTA TEREZINHA.
03344159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA23/05/202311470,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PARMALAT E SANTA TEREZINHA.
03304159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA22/05/202312094,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
03314159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA22/05/20233424,55 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
03324159635000197 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA22/05/20235609,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO DO TERMO DE CONTRATO NR. 012/2022, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NR. 003/2022, PROCESSO 006/2022, PREGAO ELETRONICO 003/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ.
074518727053000174 - MAGAZINE LUIZA MKTP22/05/2023758,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) LICEN?AS DE VOLUME DO PROGRAMA AUTO CAD 2023 PARA REALIZA?AO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA.
080611468931000135 - COMISSAO DE DESENV. DO AGRESTE MERIDIONAL/CODEAM19/05/2023758,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A CODEAM.
054719427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/05/20235320,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA MEDICAMENTOS E UTENS?LIOS PARA SANIT?RIOS DAS UBS- LOGRADOURO DOS LE?ES, RAINHA IZABEL I E II, BARRA DO BREJO, CALDEIR?ES DOS GUEDES E LAGOA DE S?O JOS?.
054819427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/05/20234999,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PARA UBS- LOGRADOURO DOS LE?ES, RAINHA IZABEL I E II, BARRA DO BREJO, CALDEIR?ES DOS GUEDES E LAGOA DE S?O JOS?.
054919427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/05/20233599,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CAIXAS T?RMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS DO MUNIC?PIO.
050419427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)17/05/20234010,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
062740820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS17/05/202312133,93 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA PDG-1189.
063240820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS17/05/20232848,43 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?12/2021, PROCESSO LICITATORIO N?023/2021, PREG?O ELETRONICO N?013/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO DE PLACA OYV-2165.
063340820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS17/05/202310115,72 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ADES?O PARCIAL A ATA DE REGISTR