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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
086612498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME08/07/20255800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE FORROS DE CAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
085713760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/07/2025486,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02/2025, QUE TEM POR OBJETO O EVENTUAL FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
020313760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA07/07/2025810,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
085235958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA04/07/20259405,00 PELA DESPESA EMPEMHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GESSO PARA FAZER DIVIS?RIAS NAS AREAS ( PEDIATRIA, LAVANDERIA, REFEITORIO E ALMOXERIFADO) HOSPILTAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
019555976276000100 - C DE SOUZA TORQUATO LTDA03/07/20252225,99 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLOS E BISCOITOS PARA A REALIZA??O DO EVENTO JUNIN PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)
058742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA02/07/2025890,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADAS A A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
062214913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME02/07/2025276,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002.03/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 020/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
02019650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME02/07/2025221,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA VIABILIZAR O AMBIENTE JUNINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS
062514913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME02/07/20251109,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 002.03/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 020/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
019127978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP01/07/20252697,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS
060027978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP01/07/20251043,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA.
019319427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)01/07/20259250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE ORGANIZADORES TERMICOS DE 1,5L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USU?RIOS DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RAINHA ISABEL
085834754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343201/07/20252882,00 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
086027978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP01/07/202510503,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENZ?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
083713705028000176 - OASIS TINTAS LTDA ME30/06/2025764,79 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS ( TINTAS, LIXAS, TRINNER, PRIMER, ETC. ) PARA REVESTIR OS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
057742244742000102 - C M PECAS PARA TRATORES LTDA30/06/2025420,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS DESTINADAS A A MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
019434669962000150 - SAMUEL TENORIO PAZ 4622266946830/06/2025609,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUNTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)
085332892453000166 - R DOS SANTOS ALVES27/06/20251623,00 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SACOLAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
01859650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME26/06/2025572,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA VIABILIZAR O AMBIENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ
055457735595000140 - 57.735.595 JOSE VICTOR SILVA GOMES18/06/20253577,56 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS MICROFONES DE LAPELA SEM FIO PARA TRANSMISSAO AO VIVO DO FORROBOM 2025.
017924640705000131 - M L TORRES PEREIRA MAGAZINE18/06/20259250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MARMITAS TERMICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
07975575274000122 - FABIO DE ARAUJO BARROS MELO - ME17/06/2025957,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EMBALAGENS DE QUENTINHAS PVC M65 X 100UN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSELHOR ALFREDO DAMASO
054943644182000146 - JOSE TADEU CAMPOS GOES FILHO17/06/20258000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 500 (QUINHETAS) CAMISAS PARA APOIO AO EVENTO DA 23? PAPACA?A TRILHA CLUB, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO/2025, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
078521159282000144 - PAULO CESAR APOLINARIO DA SILVA 0554399440016/06/2025265,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PAMONHAS, CANJOCA E MILHO COZIDO PARA INAUGURA??O DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF)
078621159282000144 - PAULO CESAR APOLINARIO DA SILVA 0554399440016/06/2025370,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PAMONHA, CANJICA E MILHO COZIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFRATERNIZA??O DOS PACIENTES DO CAPS
075334754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343213/06/20253128,00 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
017023389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME12/06/20254100,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 350,5 MTS DE TECIDOS, OBJETIVANDO A REALIZA??O DA DECORA??O DO ESPA?O FISICO DO SCFV
053937219618000157 - HITAIANE OURIQUES DA SILVA 1293607843111/06/2025180,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CAMISA ACOCHOADA PARA COMPOR O FARDAMENTO DE UMA VIGILANTE FEMININA.
029227978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP10/06/20255712,27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
073213760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/06/2025243,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02/2025, QUE TEM POR OBJETO O EVENTUAL FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
073339556868000108 - 39.556.868 PEDRO HENRIQUE MENDONCA DE SOUZA10/06/2025672,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI???O DE UM TAPETE (VINIL) PERSONALIZADO PARA ATNDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ( CAF )
051913760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/06/2025162,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
030013760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/06/20254779,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
016554243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA10/06/2025786,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
017113760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA10/06/2025729,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 003.01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 025/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE G?S (GLP) DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
082922136036000130 - MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME10/06/20254229,43 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE FORMALIZA??O DA DEMANDA PROCESSO N? 110/2025, DISPENSA N? 030/2025, COM BASE NO ART. N? 75,1, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021 PELO OBJETO DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DO MUNIC?PIO, PLACA RZE-1J67
083022136036000130 - MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME10/06/20254435,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE FORMALIZA??O DA DEMANDA PROCESSO N? 135/2025, DISPENSA N? 032/2025, COM BASE NO ART. N? 75,1, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021 PELO OBJETO DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DO MUNIC?PIO, PLACA SNX-0B86
083122136036000130 - MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME10/06/20254387,04 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE FORMALIZA??O DA DEMANDA PROCESSO N? 134/2025, DISPENSA N? 031/2025, COM BASE NO ART. N? 75,1, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021 PELO OBJETO DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DO MUNIC?PIO, PLACA SNW-7G37
073945570693000196 - JOAO CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS 1190838940009/06/2025962,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MARMITEX DESCARTAV?IS M65 (900ML) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
016645570693000196 - JOAO CAVALCANTE ALMEIDA DE FREITAS 1190838940009/06/2025943,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MARMITAS DESCARTAVEIS (900ML) PARA SUPRIE AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
054831015469000128 - MARCIO ROBERTO DA C SILVA09/06/20259075,08 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DA FORMALIZA?AO DA DEMANDA, PROCESSO NR 0131/2025, DISPENSA 021/2025, COM BASE NO ART. 75,I, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
079431015469000128 - MARCIO ROBERTO DA C SILVA09/06/20253855,00 REEFRENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE FORMALIZA??O DA DEMANDA DO PROCESSO N? 133/2025, DISPENSA N? 023/2025 COM BASE NO ART. N? 75,1, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO TRATA-SE DE UMA AQUISI?? DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS DA FROTA DO MUNICIPIO .
030931015469000128 - MARCIO ROBERTO DA C SILVA09/06/20259998,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DA FORMALIZA?AO DA DEMANDA, PROCESSO NR 0132/2025, DISPENSA 022/2025, COM BASE NO ART. 75,I, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO
050122452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE06/06/20252310,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
029321011924000163 - J. J. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI05/06/202512417,44 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PRODUTOS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS AMBIENTES DO CMEAI, TORNANDO-OS MAIS ADAPTAVEIS E SEGUROS E ESTIMULANDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS CRIAN?AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
01728630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/06/20255653,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
050037219618000157 - HITAIANE OURIQUES DA SILVA 1293607843104/06/2025380,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FARDAMENTO DESTINADO A UMA VIGILANTE FEMININA.
016070175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR03/06/202515000,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO CONTRATO N? 003/2024, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024, PREG?O ELETRONICO N? 003/2024, REGISTRO DE PRE?OS 002/2024, QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISI??O PARCELADA DE HOTIFRUTI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE BOM CONSELHO.
048827978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP03/06/20251894,38 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTILIDADES DOMESTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA.
070627978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP03/06/20255729,92 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENZ?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
072229101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP03/06/202515210,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
072452568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA03/06/202517228,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS B?SICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
072552568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA03/06/20253580,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS B?SICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
072833909800000189 - COMERCIO VAREJO PAPELARIA E FOTO COPIAS03/06/20252140,40 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE APOSTILA E IMPRESS?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANIT?RIA
016933909800000189 - COMERCIO VAREJO PAPELARIA E FOTO COPIAS03/06/20251386,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE CARTAZES, FOLHETOS, BANNER PARA O EVENTO DO MES MAIO AMARELO ( ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES )
072129101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP02/06/20251371,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
066860450545000121 - ALEXANDRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA27/05/20252100,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
065235958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA22/05/20251500,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GESSO PARA A MANUTEN?AO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA SE INSTALADO O CAF, VISANDO PROMOVER MALHORIAS NO AMBIENTE FISICO
027135958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA22/05/20252200,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GESSO DESTINADOS A MANUTEN?AO INSTALA?AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
045735958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA22/05/20252570,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GESSO PARA MANUTEN?AO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL
04569134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME21/05/2025950,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PAPACACINHA.
025632360979000103 - 32.360.979 JESSICA SILVA DE OLIVEIRA LIBERATO20/05/202511033,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO E ACORDO - SEDUC, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
06272814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA19/05/20251244,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO NUCLEO RESFRIADOR E TROCADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DO SAMU
063734754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343219/05/20253648,00 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
025732892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/05/20252895,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FME NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
02588987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES16/05/202511954,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS) PARA FORMAMA?AO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
064432892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/05/20251080,00 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE SACOLAS PLATICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
043932892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/05/2025840,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
059727978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP14/05/20258634,51 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENZ?LIOS DOM?STICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
013427978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP14/05/20254921,82 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
025327978172000190 - PRESSAO STORE VARIEDADES EIRELI - EPP14/05/2025510,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
01397397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE09/05/20255184,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE CAMISAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO SOBRE O DIA DA EXPLORA??O INFANTIL
040860539607000176 - 60.539.607 RAMON MENEZES CAVALCANTE08/05/20258290,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS QUIMICOS (CLORO GRANULADO E SULFATO DE ALUMINIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATAMENTO DE AGUA DAS ADUTORAS DO MUNICIPIO.
06515575274000122 - FABIO DE ARAUJO BARROS MELO - ME08/05/20252153,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EMBALAGENS DE QUENTINHAS PVC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSELHOR ALFREDO DAMASO
055520885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA07/05/20251770,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 02 GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, 26KG GLP ONU 1075 2.1 E 180 KG GLP ONU 1075 2.1, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
040760539607000176 - 60.539.607 RAMON MENEZES CAVALCANTE07/05/20254069,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS QUIMICOS (HIPOCLORITO DE CALCIO E SULFATO DE ALUMINIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATAMENTO DE AGUA DAS ADUTORAS DO MUNICIPIO.
022436866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/20258234,17 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 002/2025 SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE GULOSEIMAS PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PASCOA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
022536866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/202545,10 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO 002/2025 SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO DA SEMANA DA PASCOA, VIVENCIADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
022636866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/2025472,38 PELA DESPESA EMEPNHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
012136150405000153 - MARCELIO CABRAL DA SILVA 0423418548506/05/20256541,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNIC?PIO
055870072996000126 - JR AGROPECUARIA LTDA06/05/202511051,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EPIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO
012636866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/20259268,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO N? 001/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, PARA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 149 DA LEI FEDERAL N? 14,133/2021 E ALTERA??ES
012736866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/2025234,73 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO N? 001/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS DESCARTAVEL, PARA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 149 DA LEI FEDERAL N? 14,133/2021 E ALTERA??ES
012836866114000166 - LUCINAYDE ABREU DOS ANJOS LTDA06/05/20251026,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO N? 001/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE G?NEROS DE LIMPEZA, PARA COZINHA COMUNIT?RIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 149 DA LEI FEDERAL N? 14,133/2021 E ALTERA??ES
011835450137000122 - JOAO ANTONIO FERREIRA CIRIACO 1076544649905/05/20253120,69 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
01198630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/05/20258659,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
012059952517000123 - 59.952.517 KLEBER SOUZA SOARES05/05/20256156,00 PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO
012359629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA05/05/20254050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E BIFE, PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO
037122452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE05/05/20251760,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
013225160809000101 - ELIJANE ALVES DA SILVA 0667338241405/05/202514154,00 PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE ACORDO/PAGAMENTO - N?002/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTO/SERVI?O ( CARNE BOVINO ) PARA A COZINHA COMUNITARIA
059459629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA05/05/20259745,05 PEL?A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO/PAGAMENTO N? 007/2025 - SMS.REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTO/SERVI?O - GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES VARIADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
059525160809000101 - ELIJANE ALVES DA SILVA 0667338241405/05/20256439,50 PEL?A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO/PAGAMENTO N? 006/2025 - SMS.REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTO/SERVI?O - GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES VARIADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
055753520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA02/05/20251809,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
022320885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA30/04/20256135,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
012220885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA30/04/2025565,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRAS DE 03 UN DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, 39 KG DE GLP ONU 1075 2.1, 01 UN DE VAZILHAME VAZIO DE 13KG E 01 UN GLP ONU 1075 2.1 -1,00 BOTIJ?ES MP13 VAZIOS, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO
058320589205000161 - EUFRASIO MECANICA LTDA29/04/20253832,60 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVOS NECESARIOS ? MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PDB9930 , QUE FAZ PARTE DA FROTA DA VIGILANCIA SANITARIA
040520589205000161 - EUFRASIO MECANICA LTDA29/04/20254924,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
024220589205000161 - EUFRASIO MECANICA LTDA29/04/20256602,87 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTAS 032/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
024320589205000161 - EUFRASIO MECANICA LTDA29/04/2025476,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONTAS 032/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PE?AS PARA MANUTEN?AO E CONSERVA?AO DO VEICULO L200 PLACA: RZH-2F77, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
03405319720000138 - EXATTA BOMBAS LTDA24/04/20254796,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 02 (DUAS) BOMBAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTA?AO DE TRATAMENTO DE AGUA DA ADUTORA PACAS/BALSAMO, SITIO SALGADINHO E LOGRADOURO DOS LEOES.
051611208776000118 - J A SABINO DOS SANTOS - ME24/04/202512800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMO?O PARA A CONFERENCIA DO TRABALHADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
034810961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR23/04/20251355,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA APOIO AO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO MATA VERDE.
01338987876000185 - GIZELDA PAZ DE MELO GOMES23/04/2025180,00 PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA RENI?O DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL
051335876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA22/04/20253375,27 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE FRUTAS PARA SUPRIR E ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
019044120093000163 - G DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR PADARIA22/04/20255189,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
051439577061000151 - WEGNES NUNES DUARTE 9638953241521/04/20251746,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE
050317156253000151 - GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS ME17/04/20257050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS E PE?AS TECNICAS DESTINADAS A MANUTEN??O E AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTA??O, VEDA??O E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO VEICULAR DO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU
033035958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA16/04/20253515,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GESSO PARA DIVISORIAS EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO A PREFEITURA.
033132892453000166 - R DOS SANTOS ALVES16/04/20251427,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
051135958080000177 - 35.958.080 ALINE OLIVEIRA DE SOUZA15/04/20254845,00 PELA DESPESA EMPEMHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE GESSO PARA FAZER DIVIS?RIAS NO HOSPILTAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
023852090535000102 - WOTO & WOTO CONFECCOES LTDA14/04/20251300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS PARA AS AULAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
043759952517000123 - 59.952.517 KLEBER SOUZA SOARES07/04/20251140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
014032360979000103 - 32.360.979 JESSICA SILVA DE OLIVEIRA LIBERATO04/04/20254080,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
028737936407000135 - H HENRIQUE SANTOS ANDRADE03/04/2025325,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE CRACHAS PERSONALIZADOS PARA IDENTIFICA?AO DOS ENGENHEIROS E TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
015732892453000166 - R DOS SANTOS ALVES03/04/20251210,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FME NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
00749650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME02/04/2025236,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA
00798630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20259395,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
04178630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20256340,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU
04188630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA02/04/20256107,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS PGO7039, PPDB9930, PDG1189, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
043029101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP02/04/20256932,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
029422452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE02/04/20254158,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
013952090535000102 - WOTO & WOTO CONFECCOES LTDA02/04/202511250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS PARA AS AULAS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
007653520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/202545,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO NO CRAS DA SERRA SANTA TERESINHA
041634754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343201/04/20254940,00 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
011553520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/20252491,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011632360979000103 - 32.360.979 JESSICA SILVA DE OLIVEIRA LIBERATO01/04/20253554,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011734754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343201/04/20259672,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
029053520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA01/04/2025325,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
041053520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA31/03/20251795,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
041320885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA31/03/20252335,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 03 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE GLP EM BOTIJ?O DE 45KG, 2 UN DE VAZILHAMES VAZIO DE 13KG , PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
043159629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA31/03/20258415,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES : BIFE BOVINO, FIGADO BOVINO E CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
011320885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA31/03/20255670,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011859952517000123 - 59.952.517 KLEBER SOUZA SOARES31/03/20259620,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
011444120093000163 - G DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR PADARIA28/03/20255878,03 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02934764838000102 - J LIMA DA SILVA COSMEDICOS E CIA LTDA EPP28/03/20253600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA APOIO AO DESPORTO AMADOR, DURANTE A ABERTURA DA COPA RURAL DO MUNICIPIO.
00659650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME26/03/2025197,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVALCOM O GRUPO DO PAIF ( CREAS), SALIENTANDO QUE OS ITENS CONFECCIONADOS SERVIR?O PARA DECORA??O DO CRAS, TAL COMO A UTILIZA??O NO EVENTO QUE SER? REALIZADO
02829134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME26/03/20251000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS
008952090535000102 - WOTO & WOTO CONFECCOES LTDA25/03/20257500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS EM MALHA PARA VIVENCIA DA CAMPANHA DE INCLUSAO SOBRE O AUTISMO QUE SERA REALIZADA PELO CMEAI.
009023389571000165 - OVS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI ME25/03/2025322,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TECIDOS PARA APRESENTA?AO ARTISTICA SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZA?AO SOBRE O AUTISMO QUE SERA REALIZADO PELA EQUIPE DO CMEAI.
00749650129000110 - ANE MACARENA CURVELO GOMES - ME24/03/202551,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOR?AL MULTICOLOR PARA IDENTIFICA?AO DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
045354243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA24/03/202514759,80 PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
007835876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA21/03/2025516,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO REALIZADO PELO CRAS DA SERRA SANTA TERESEINHA
013635876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA21/03/2025278,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA FORMA?AO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
035359629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA18/03/20257106,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES ( 85 KG DE BIFE BOVINO, 60KG DE FIGADO BOVINO, E 42KG DE CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
00668930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME13/03/2025240,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DOCES PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS CRIAN?AS NO EVENTO DO CARNAVALCOM O GRUPO DO PAIF ( CREAS)
030329101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP12/03/20253923,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
03178630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20251872,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS PGO7039, PGZ0573, PGOO7919, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
03188630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20254083,91 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AO VEICULO COM PLACA PGV9838, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU
03198630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20257896,59 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS COM PLACAS SNY2B34, SNX0B86, PFU8856, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFDA ATEN?AO BASICA DE SAUDE
00698630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20255421,82 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
00528630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20256238,36 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11, PDG7190 E PGZ0573 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-BOLSA
02228630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20259663,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACAS: QYI-2J42, QYI-2J72, QYI-2J92, QYI-3A02, PFS-5415, PFM-1485, FPM-1225.
02238630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA12/03/20251740,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACA: QYI-2J32.
007334754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343210/03/20256058,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
028234754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343203/03/20253363,76 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
017855419581000192 - EDIANE FEITOSA DA SILVA - 0922993840828/02/2025640,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTA?AO DO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE RECEP?AO.
027453520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/20251914,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
005720885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA28/02/20254405,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
021853520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/2025126,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
006253520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA28/02/20251582,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
035420885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA28/02/20252040,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 03 (TRES) UNIDADES DE GLP EM 45KG, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
026759629091000171 - 59.629.091 LUCELIO MARTINS DA SILVA25/02/202512412,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES ( 165 KG DE BIFE BOVINO, 62KG DE FIGADO BOVINO, 3KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, 3KG CARNE DE PORCO E 99KG DE CARNE MO?DA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
017522452719000104 - L G DE ARAUJO FERREIRA MERCADINHO E RESTAURANTE25/02/20257040,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI?OES PARA FUNCIONARIOS EM SERVI?O DE RECUPERA?AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
02735215437000166 - MERCONSUMO LTDA - ME24/02/20256066,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO ( MACAC?ES E BOTAS CANO LONGO TIPO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAMU
024625160809000101 - ELIJANE ALVES DA SILVA 0667338241421/02/20256975,00 DEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO DE CARNES ( 89KG DE FILE BOVINO, 70KG CARNE MO?DA, 56,75KG DE GALETO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
02588630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/20252890,61 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O VEICULO COM PLACA PGO7039 EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02598630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/202511931,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F57, RZE1J67,SNX7I84, SNY2B34, PFU8856, SNXOB86, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( PSF)
01328630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/202512307,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACAS: QYI-2J42, QYI-2J72, QYI-2J92, QYI-3A02, PFS-5415, PFM-1485.
00518630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA21/02/20256087,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
026929101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP19/02/20256588,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PSICOSSOCIAL ( CAPS )
023732892453000166 - R DOS SANTOS ALVES14/02/20254514,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE AO PAGAMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
00869134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME11/02/2025870,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UMA) BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO AMARGOSO
00878876033000101 - HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVI?OS LTDA - HIDROVITAL11/02/20254200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 02 (DUAS) BOMBAS PARA PO?OS ARTESIANOS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DO SITIO CAIBROS E SERRA DA BAETA, PARA BENEFICIAR 100 FAMILIAS.
016840893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA11/02/20256900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA??O DE COLCH?ES, CADEIRA DE ACOMPANHANTES E LONGARINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
010633909800000189 - COMERCIO VAREJO PAPELARIA E FOTO COPIAS11/02/2025990,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
02359341616000109 - J DE SOUZA SOARES LTDA07/02/20254275,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PE?AS PARA MANUNTEN??O DA BOMBA DE VULS?O ( EQUIPO EA ESTERELIZADO SAMTRONIC 0421 E EQUIPO AMISET EA ESTERELIZADO 0422) PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
01308630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA06/02/20251179,62 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA O VE?CULO DE PLACA SNX4A78 - MELHOR EM CASA
00688630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA06/02/20257940,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
00708630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA06/02/20259717,49 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06, DATA: 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
00718630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA06/02/20251274,29 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06, DATA: 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
00328630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA06/02/202515645,71 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
00338630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA06/02/20257964,77 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
016452568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06/02/2025455,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PRODUTOS INJETAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
016552568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06/02/20252784,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS B?SICOS, LUVAS, ATADURAS E SERINGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO.
016652568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA06/02/20255028,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.012/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, MEDICAMENTOS B?SICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
016729101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP06/02/20253788,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
01258630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/02/202514944,45 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA OS VE?CULOS ( AMBUL?NCIAS) DE PLACAS SNW7G37 E RZX8C79.
01278630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/02/20251415,02 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA O VE?CULO DA VIGILANCIA SANITARIA
01288630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/02/202514124,55 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA OS VE?CULOS ( AMBUL?NCIAS) DE PLACAS SNW7F77 E RZE1J67
01298630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/02/202513419,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA OS VE?CULOS ( AMBUL?NCIAS) DE PLACAS SNW7FS7 E SNX7184 E SNX0B86
01318630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/02/20251777,11 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA O VE?CULO DE PLACA SNY2B34 - UBS
013253520841000196 - C L TENORIO FERREIRA LTDA05/02/20251770,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
013834754108000191 - ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA 0750810343205/02/20251368,00 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
00278630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA05/02/20258092,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F11 E QYJ0B69 DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA IGB- BOLSA FAM?LIA
013310144230000188 - MARILIA DOS SANTOS MOTA DE ALMEIDA - ME04/02/20254492,12 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, EL?TRICO E HIDRA?LICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO
023635876445000114 - ITAMAR DE SOUZA FRIGORIFICO LTDA04/02/20251443,98 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE FRUTAS PARA SUPRIR E ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
024154243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA03/02/20257376,00 PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
024254243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA03/02/20257376,00 PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA ( LUVAS DE BORRACHA, DETERGENTE, FIBRA PARA LIMPEZA, PAPEL TOALHA, CABO DE ALUMINEO, CARRO FUNCIONAL, LIMPADOR LCD 30) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
009120885271000189 - L M GAS E TRANSPORTADORA LTDA30/01/20252425,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GLP EM 45KG, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
00686626253034480 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A29/01/20252952,30 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10 OXIMETRO PORT?TIL DEDO E 10 ESTETOSC?PIO + ESFIGMOMAN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SA?DE
013433909800000189 - COMERCIO VAREJO PAPELARIA E FOTO COPIAS29/01/20255830,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE BLOCOS, AGENDAS, RECEITUARIOS, CADERNETAS E CANETAS, PARA O HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
006117156253000151 - GERALDO CORDEIRO DOS SANTOS ME27/01/20257500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DO SAMU PLACA PGC-7552
00519134734000138 - MARIA ELENY DA SILVA ME24/01/2025870,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE UM (UMA) BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DE SAO JOSE.
008854243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA24/01/20254729,18 PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
008954243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA24/01/20252633,00 PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
009054243323000135 - POLLYANNA DE ESPINDOLA MANO PRODUTOS DE LIMPEZA24/01/20252325,00 PELA DESEPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE V?RIOS UTENS?LIOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DOS MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
006215606747000165 - SPECTRA CIENTIFICA ADRIANO M. DE PAULA C. ME22/01/2025195,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTE DPD CLORO LIVRE, POWER PILLOWS/10ML, PARA O MONITORAMENTO E AN?LIZE DE ?GUA PARA CONSUMO HUMANO NAS REDES DE DISTRIBUI??O ETA (ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA) E IM?VEIS DO MUN?CIO DE BOM CONSELHO.
006315606747000165 - SPECTRA CIENTIFICA ADRIANO M. DE PAULA C. ME22/01/2025195,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTE DPD CLORO LIVRE, POWER PILLOWS/10ML, PARA O MONITORAMENTO E AN?LIZE DE ?GUA PARA CONSUMO HUMANO NAS REDES DE DISTRIBUI??O ETA (ESTA??O DE TRATAMENTO DE ?GUA) E IM?VEIS DO MUN?CIO DE BOM CONSELHO.
00456201314000210 - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA16/01/20252917,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA ADUTORA PACAS/BALSAMO.
00468164550000158 - SOCELME SOCIEDADE ELETRO METALURGICA EIRELI16/01/2025709,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA ADUTORA PACAS/BALSAMO.
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