| 0444 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 26/06/2024 | 2579,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( TOMADA TRAMONTINA, HASTE JLOBATO, CABO LEFLEX, CAIXA GRANPLAST, PARAFUSO BEMFIXA, ELETRODUTO, LUMINARIA LED, PAINEL LED ), PARA ISNTALAR OS COMPUTADORES DA ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS.
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| 0997 | 33916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES | 26/06/2024 | 2167,90 |
VALOR ENPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) PROJETOR LED P POSTE EXTERNO ANTIADERENTE IP65 ALUM 150W 220V, 02 300W REFLETOR LED DOB BF KICLARO, 02 DISJUNTOR TR3KA 1P 40 CURVA C E 06 BULBO LED T120 50W E27 6500K APOLLO, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0336 | 31683128000120 - MELO DISTRIBUIDORA LTDA | 25/06/2024 | 2693,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, COMINHO EM PO E FEIJAO CARIOCA, PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA COMUNITARIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0938 | 13107077000107 - LABSHOP LTDA ME | 20/06/2024 | 535,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 3000 (TRES MIL) FRASCO PARA AMOSTRA COM TIOSSULFATO DE SODIO 100ML ESTERIL 50 UN PCT DESTINADOS A ANALISE DE AGUA.
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| 1045 | ***.***.754-** - RICHARD DA SILVA FABRICIO | 20/06/2024 | 3045,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SIMAO APOLINARIO.
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| 0402 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 19/06/2024 | 2299,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0908 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 19/06/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:PDH7184.
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| 0911 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1542,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0912 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1736,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0913 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2012,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0914 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2760,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0915 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2712,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0916 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1995,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0917 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1587,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0918 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2503,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0919 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1698,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0920 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1860,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0921 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2333,31 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0922 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2299,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0923 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2879,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0924 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1951,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0925 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1814,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024.
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| 0927 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1798,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024
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| 0928 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2438,71 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0929 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 2154,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 06 2024
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| 0930 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 85,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0931 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 130,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0932 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 19/06/2024 | 1814,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 06 2024.
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| 0998 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 19/06/2024 | 4502,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, CAFE PILAO, BISCOITO MAIZENA, CAFE DOIS CORACOES, MARGARINA DELINE E MANTEIGA CAMPONESA, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 0985 | 35513704000142 - JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA. | 17/06/2024 | 2200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOMBEADOR 4 BPL318, MOTOR SUB. W4SD PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
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| 0905 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 14/06/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:RZE0J67.
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| 0906 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 14/06/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:PCM9728.
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| 0904 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 13/06/2024 | 405,40 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO E FILTROS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY2G50 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 0897 | 23707570000111 - BRASIL TRANSFER EIRELI ME | 12/06/2024 | 17680,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 130 CAMISA UV, EM POLIAMIDA COM SILK PEITO E COSTAS, 130CALCA PIJAMA COM FITA REFLETIVA, PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 156,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 906,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 246,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0331 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 108,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 18(DEZOITO) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL 2024.
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| 0332 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 168,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 28(VINTE E OITO) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER O FUNDO MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2024.
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| 0395 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 2160,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 360 ( TREZENTOS E SESSENTA ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL 2024.
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| 0880 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/06/2024 | 2845,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0891 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 10/06/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 0894 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 10/06/2024 | 405,40 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE OLEO DE MOTO E FILTROS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA :SNY3B73 COM A GARANTIA DA FABRICANTE.
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| 0898 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 10/06/2024 | 2582,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE TONER MASTERPRINT HP, PEN DRIVE,REFIL DE TINTAS E MOUSE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0028 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO O EXERCICIO DE 2024.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 1955,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0333 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0334 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 690,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS COZINHA COMUNITARIA,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0393 | 7120018000176 - VENEZA CALCADOS LTDA | 07/06/2024 | 4275,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( BOLA RAINHA VOLEI, DISCO ZONA LIVRE, BOMBA POKER WAY, CORDA MBFIT, BOLA DUALT, ESCADA VOLLO DE AGILIDADE, BOLA PENALTY, PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS .
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| 0394 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 5520,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 48 ( QUARENTA E OITO ) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE JUNHO 2024.
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| 0399 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 07/06/2024 | 1532,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CONFECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA DA ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS.
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| 0829 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2300,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0830 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 3192,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0831 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2373,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0832 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2268,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0833 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2138,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024
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| 0834 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2529,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024
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| 0835 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 64,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0836 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 64,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0837 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 1758,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0875 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2140,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0877 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2020,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 31 05 2024.
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| 0878 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 1826,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0879 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/06/2024 | 2242,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0890 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/06/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 0828 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 06/06/2024 | 7045,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE JUNHO DE 2024.
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| 0876 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2155,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0881 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 1812,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0882 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2900,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0883 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 1815,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0885 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2136,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0886 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2310,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0887 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 06/06/2024 | 2601,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 05 2024.
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| 0349 | 75315333032302 - ATACADAO S.A. | 05/06/2024 | 2945,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ MARIANO PARB. TIPO 1 ), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0837 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 05/06/2024 | 2600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO EXINFLAN FLEX 750V 2,5 MM2 VERMELHO E 10 PECAS DE FITA ISOL 18MMX20M ANTICHAMA TIGRE, PARA ORNAMENTACAO DAS LAMPADAS DA AVENIDA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.
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| 0822 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 893,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (RADIADOR E ADITIVO PARA O RADIADOR) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0823 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 308,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (PIVO L DIREITO E ESQUERDO) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0824 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 2444,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (BICO INJETOR, FILTROS, LANTERNA TETO,CABO DE VELA, VELA, BOBINA, MACANETA INTERNA E OLEO) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0826 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 6729,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (AMORTECEDOR, BRACO AXIAL, BUCHA DA BANDEJA, BIELA,COXIM, PASTILHA DE FREIO,TERMINAL DE DIRECAO,PIVO, KIT BATEDOR, OLEO DE MOTOR E FILTROS)PARA VEICULO: MB SPRINTER 415 DE PLACA:QYA4229
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| 0827 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 05/06/2024 | 1746,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (AMORTECEDOR, FILTROS, OLEO DE MOTOR,COXIM)PARA VEICULO: RENALT KIWD DE PLACA:RZW4J43.
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| 0977 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 05/06/2024 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA ALUMINI 60X0,50 MM ALCOA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0983 | 46071246000155 - CASPREMIUM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | 05/06/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CASPREMIUM BD 18KG, PARA IMPERMEABILIZAR O TETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 1054 | 34627286000151 - DOTTOP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/06/2024 | 2745,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 61 CAMISA POLO MALHA AZUL ROYAL COM AMARELO OURO E FRISO PRETO E COR PRETA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0023 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 04/06/2024 | 997,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, OLEO MAX PRO SYN MOTOR, ELEMENTO FILTRA, TIRANTE FIX BAR, PARA VEICULO DE PLACA RZO 7A18, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE.
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| 0736 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 04/06/2024 | 390,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( KIT DE EMBREAGEM, LEO MOTOR ) PARA O VEICULO MOTO DE PLACA: (RZT1J56).
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| 0737 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 04/06/2024 | 45,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( CAMARA DE AR DIANTEIRA MT19 BORRACHA NATURAL),PARA O VEICULO MOTO DE PLACA: RZT1J56.
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| 0377 | ***.***.864-** - EMILIA FERNANDA DE LIMA RIBEIRO | 04/06/2024 | 2544,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE PNAE, NO EXERCICIO 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLAUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N? 001 2023. CONTRATO DE N?023 2023.
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| 0811 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 04/06/2024 | 45,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE CAMARA DE AR DIANTEIRA MT19 PARA MOTO NXR125 DE PLACA:RZT1J56.
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| 0323 | 12946886000140 - GRANVIA VEICULOS S.A. | 03/06/2024 | 878,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO DE FREIO PARA VEICULO DE PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0324 | 12946886000140 - GRANVIA VEICULOS S.A. | 03/06/2024 | 1238,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTO, FILTRO DE OLEO, MC 5W30 TBR PARA VEICULO DE PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0325 | 12946886000140 - GRANVIA VEICULOS S.A. | 03/06/2024 | 656,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTO, CHICOTE PASTIHA, JG PASTILHAS, PARA VEICULO DE PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0330 | 43914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 03/06/2024 | 8483,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOT EL COMBAT 100% PP, CAPACETE CA:, COLETE REFLETIVO TIPO X PLASTCOR, LUVA PIGMENTADA), PARA USO NA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0340 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 03/06/2024 | 63,80 |
REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 303,559 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO CRONOS PLACA RZO 7A18 NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO FMAS N? 026 2023, PREGAO ELETRONICO N?005 2023.
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| 0369 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/06/2024 | 1109,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0369 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/06/2024 | 2079,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0369 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/06/2024 | 2541,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0369 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/06/2024 | 265,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0369 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/06/2024 | 3371,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0369 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/06/2024 | 904,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0371 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 03/06/2024 | 1479,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0815 | 52389745000198 - PALMARES COMERCIO E SERVICOS | 03/06/2024 | 5500,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE LENCOL PARA FORO E LENCOL DE ELASTICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0808 | 47866974000116 - AGRESTE FARMA LTDA | 31/05/2024 | 8301,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE,CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO 013 2023 E PREGAO ELETRONICO 007 2023.
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| 0733 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 30/05/2024 | 165,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO, ABRACADEIRA RET BENG.,PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYL0624).
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| 0734 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 30/05/2024 | 430,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( OLEO MOTOR, PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, ESCOVA MOTOR, INDUZIDO DE MOTOR DE PARTIDA, INTERRUPTOR DA PARTIDA) PARA O MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: OYZ9554.
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| 0735 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 30/05/2024 | 2580,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( F BAT MOTO, JUNTA EMBREAGEM, OLEO MOTOR, VELA DE IGNICAO BIZ, FILTRO AR MODELO, CABO DO VELOCIMETRO, PARF ROSCA, PARAFUSO AMORECEDOR, ROLAM 6201, PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, DISCOS DE EMBREAGEM, PNEU T18, KIT MANUTENCAO, KIT DE TRSMISSAO, KIT CILIDRO) PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA: OYL0624 E MOTO DE PLACA: OYZ9554.
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| 0140 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 29/05/2024 | 3043,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA LARGA, ESTILETE BAZZE, TESOURA, FITA DE CETIM ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA.
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| 0297 | 4917296000403 - AVIL TEXTIL LTDA | 29/05/2024 | 2042,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA CONECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHAS RAIZES 2024.
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| 0363 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 29/05/2024 | 5399,94 |
REFERENTE A AQUISICAO DE 06 ( SEIS ) PNEUS 235 75 R17,5 DIR SPEEDMAX PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: ( QYU8A70 ), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0138 | 11492147000162 - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA ME | 28/05/2024 | 11970,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SANFONA JUNINA, BANDAS BALOES MADEIRA, BALAO JUNINO, BANDEIRA JUNINA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO JUNINA.
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| 0798 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 27/05/2024 | 1999,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE VEDACIT 18KG PARA IPERMEABILIZACAO DO TETO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0796 | 10264662000122 - MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP | 24/05/2024 | 3975,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SULFATO DE ALUMINIO EM PO, PARA OTRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0841 | 43666019000184 - DF LOCACOES E MANUTENCOES LTDA | 24/05/2024 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEU CARRINHO PARA CORTADOR DE GRAMA.
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| 0840 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 23/05/2024 | 1248,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 PACOTE DE CONECTOR AMPACT, 10 PCT FITA ISOLANTE SCOTCH, 05 PCT FITA ISOLANTE ALTA, 100MT CABO FLEX 1X2,5, 100MT CABO FLEX 1X2,5 MM2 NORFLEX E 100MT CABO FLEX 1X2,5 MM2, PARA ILUMINACAO PUBLICA.
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| 0762 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2461,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 05 2024.
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| 0763 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2078,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0764 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2268,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0765 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 1917,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024
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| 0766 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2438,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 05 2024.
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| 0767 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2680,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024
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| 0768 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 137,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 05 2024.
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| 0769 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 71,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 05 2024.
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| 0770 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 1910,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 05 2024.
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| 0771 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2088,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0772 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2353,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 05 2024.
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| 0773 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 1765,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0774 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2563,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0775 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 1721,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0776 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 1890,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0777 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2447,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0778 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2892,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0779 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2042,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0780 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 1861,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0781 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 2691,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0782 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/05/2024 | 1821,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 05 2024.
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| 0257 | 22327194000177 - PEDRO TORRES - ME | 21/05/2024 | 6110,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 47 PARES DE SAPATOS PARA A QUADRILHA JUNINA RAIZES 2024, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0839 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 20/05/2024 | 385,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 SACOS DE CP2 F32 FORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0273 | 20795155000179 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 17/05/2024 | 173,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( ANEL DE BORRACHA ESG.BRANCA PREDIAL 100MM, ASSENTO SANITARIO BRANCO.PARA USO NA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0320 | 20795155000179 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 17/05/2024 | 14916,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( ANEL DE BORRACHA ESG., ASSENTO SANITARIO, BACIA (VASO) COM CX ACOPLADA, BOMBA CENTRIFUGA, JOELHO 90 PVC SOLDA) PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0723 | 20795155000179 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 17/05/2024 | 13537,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( ANEL DE BORRACHA ESG., ASSENTO SANITARIO, BACIA (VASO) COM CX ACOPLADA, BOMBA CENTRIFUGA, JOELHO 90 PVC SOLDA) PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0820 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 17/05/2024 | 1286,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) JOELHOS ESG. PVC 150MM, 04 (QUATRO) TUBO KRONA ESGOTO DE 150MMX6MT NBR, 10 (DEZ) CIMENTOS CP II FORTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0304 | 8260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA | 16/05/2024 | 5443,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMINAL BATERIA, BRACO LIMPADOR, RETENTOR RODA TRASEIRA, LAMPADA 1141 24V, FILTRO DIESEL, FILTRO COMBUSTIVEL, BUCHA OLHAL, LONA FREIO TRASEIRO, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR, BARRA DIRECAO, BATERIA 150 AMPERES, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:(KMA6443).
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| 0821 | 50261065000169 - 50.261.065 LEOSTENES VIEGAS DA ROCHA | 16/05/2024 | 3960,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 METROS DE LONA PT 8X100, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0758 | 23566579000150 - JOSE C. B. DE ANDRADE | 15/05/2024 | 5041,90 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIALL PARA PINTURA (MASSA CORRIDA 20KG, TINTA BRANCO NEVE 15 LITROS, IMPERMI, ACRILL 18 KL MANTA LIQUIDA) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0757 | 23566579000150 - JOSE C. B. DE ANDRADE | 14/05/2024 | 5957,50 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIALL PARA PINTURA DOS PSFS.
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| 0319 | 43914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 13/05/2024 | 8483,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI ( BOT EL COMBAT 100% PP, CAPACETE CA:, COLETE REFLETIVO TIPO X PLASTCOR, LUVA PIGMENTADA), PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0028 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 10/05/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO O EXERCICIO DE 2024.
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| 0307 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 10/05/2024 | 773,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 120KG TOMATE, 180KG CEBOLA, 150KG DE BATATAS, 80KG DE PIMENTAO, 100KG DE CENOURA, 07KG DE ALHO E 100 MO DE COENTRO, PARA ATENDER COZINHA COMUNITARIA NO PERIODO DE MARCO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N?012 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?007 2023.
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| 0322 | 23566579000150 - JOSE C. B. DE ANDRADE | 10/05/2024 | 3640,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 52 GALOES DE SELADOR ACRILICO 15 LITROS, PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE JAQUEIRA.
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| 0725 | 26338860000123 - JESSICA LENE DA SILVA | 10/05/2024 | 3500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM 03 DE MAIO EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR.
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| 0727 | 48631630000190 - A. L. DE OLIVEIRA SANTOS SERVICOS | 10/05/2024 | 10000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA NO DURANTE O MES DE MAIO, PARA ATENDER A POPULACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/05/2024 | 216,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/05/2024 | 1230,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/05/2024 | 408,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 09/05/2024 | 1955,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 09/05/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0297 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/05/2024 | 2749,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0297 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/05/2024 | 2901,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0297 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/05/2024 | 2908,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0297 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/05/2024 | 2941,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0297 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/05/2024 | 2972,31 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0297 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 09/05/2024 | 3101,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0706 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/05/2024 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 ( TRINTA ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. DURANTE O MES DE MARCO 2024.
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| 0707 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/05/2024 | 162,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 27( VINTE E SETE ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024.
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| 0709 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/05/2024 | 240,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 ( QUARENTA ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA SWECRETARIA DE OBRAS. DURANTE O MES DE MARCO 2024.
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| 0246 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/05/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A COZINHA COMUNITARIA, DURANTE O MES DE MARCO 2024.
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| 0247 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 09/05/2024 | 540,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 90(NOVENTA) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, DURANTE O MES DE MARCO 2024.
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| 0736 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 09/05/2024 | 7947,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE MAIO DE 2024.
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| 0750 | 36124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA | 09/05/2024 | 2800,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0886 | 43666019000184 - DF LOCACOES E MANUTENCOES LTDA | 09/05/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 02 LAMINAS P CORTADOR DE GRAMA TRAPP, PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0876 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 08/05/2024 | 2295,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 0294 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/05/2024 | 8280,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 72 (SETENTA E DOIS) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE MAIO 2024.
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| 0710 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/05/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. REF. AO MES DE MARCO 2024.
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| 0248 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/05/2024 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DA COZINHA COMUNITARIA, NO MES DE MARCO 2024.
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| 0249 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/05/2024 | 1265,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO 2024.
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| 0250 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/05/2024 | 600,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS GAS DE COZINHA (GLP) E 02 (DOIS) VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0362 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 07/05/2024 | 1411,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( BARRAMENTO TERRA 10 TERM. DISJ. MONOF. 40A, DISJ. MONOF. 63A, CABO FLEX 1X10 MM2 750V PT, CABO FLEX 1X10 MM2, PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRUCA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA.
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| 0733 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 07/05/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA KWID DE PLACA:PCU4343.
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| 0734 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 07/05/2024 | 2732,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 225 75 R16 PARA PLACA:QYA4229.
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| 0278 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 2541,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0278 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 265,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0278 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 3371,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0278 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 904,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0720 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 555,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (BATERIA 60AMP) PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0741 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 2297,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM,FILTOR DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR,OLEO DO MOTOR, KIT DE AMORTECEDOR DIANT, NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA:RZW5B63.
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| 0742 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 340,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (PALHETA E LAMPADA H7 )PARA VEICULO: MB SPRINTER 415 DE PLACA:QYA4229
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| 0743 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 4035,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (COMPRESSOR, CONDENSADOR, ROLAMENTO DA RODA, PIVO, TERMINAL DE DIRECAO, PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0744 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 1156,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM ( PIVO, TERMINAL DE DIRECAO DIREITA E ESQUERDA, CORREIA POLY V E POLIA ALTERNADOR) PARA O VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC 1.4 AMB, DE PLACA:PCM9728.
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| 0745 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 1612,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (SAPATA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, REGULAGEM DE FREIO, COXIM E KIT BATEDOR DIANT.) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0746 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/05/2024 | 3631,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (KIT CORREIA, ANEL SEGUIMENTO 1.4, BIELA FIORINO FIRE, COMANDO DE VALVULA E COXIM CAIXA FILTRO STRADA) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D61.
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| 0838 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 06/05/2024 | 2118,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TUBO ESGOTO PVC 100MM, 04 JOELHO 90 ESGOTO PVC 100MM, 17 CP II F 32 MONTES CLAROS, 1500 TIJOLOS, 4 SACOS DE PREGO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0846 | 50204741000162 - 50.204.741 LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | 06/05/2024 | 4000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 25 LIXEIRAS EM FERRO, PARA COLOCAR NAS RUAS DO MUNICIPIOS DE JAQUEIRA.
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| 0887 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 06/05/2024 | 1750,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 11 SACOS DE CP2 F32 FORTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0653 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2136,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0654 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2551,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0655 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2104,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024
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| 0656 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2154,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 30 04 2024.
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| 0657 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2833,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 30 04 2024.
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| 0658 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 3210,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024
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| 0659 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 112,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 30 04 2024.
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| 0660 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 126,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 30 04 2024.
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| 0661 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 4038,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 30 04 2024.
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| 0666 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2510,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0667 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2278,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0668 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 3692,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0669 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 3347,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0709 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2637,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0710 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 3570,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0711 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2719,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0712 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2326,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0713 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2341,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0714 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 192,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0715 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 199,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 30 04 2024.
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| 0716 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 04/05/2024 | 2381,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 30 04 2024.
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| 0255 | 22407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME | 03/05/2024 | 1599,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 107,32 KG DE PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMILIAS CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0256 | 22407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME | 03/05/2024 | 1599,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 107,32 KG DE PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMILIAS CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0361 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 03/05/2024 | 1706,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO ESG. PVC, PISO CER. MOBILE, 23 CP2 F32 FORTE (ACPY) 50G, COLA G, COLA P CANO POLYTUBES, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0293 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 02/05/2024 | 2985,41 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0305 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 02/05/2024 | 1896,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 400 TELHAS COLONIAL CER 2300X860, 2 PECAS DE FIO, 34 CP2 F32 FORTE (ACPY) 50G, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0803 | 8092207000145 - MOTOR PECAS COMERCIAL LTDA. | 02/05/2024 | 1010,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA PULVERIZADORA ZM LR28, 01 BICO 3.2 ESQUICHO E 01OLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0814 | 50261065000169 - 50.261.065 LEOSTENES VIEGAS DA ROCHA | 02/05/2024 | 3960,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 METROS DE LONA PT 8X100, PARA ATENDER A DEFESA CIVIL.
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| 0219 | 10675197000201 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LTDA.FILIAL | 30/04/2024 | 498,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, OLEO MAX PRO SYN 0W20, ELEMENTO FILTRA, PARA VEICULO STRADA FREEDOM PLACA SNV 8G62, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0628 | 10421700000103 - R. J. L. NUNES RACOES ME | 29/04/2024 | 556,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES DE REPOLHO, SEMETE DE TOMATE GAUCHO, SEMENTE DE COUVE MANTEIGA, SEMENTE DE ALFACE CRESPA, SEMENTE DE CEBOLINHA VERDE, SEMENTE DE ABOBORA, PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0698 | 24277030000108 - FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS EPP | 29/04/2024 | 1903,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TIPOS DE TROFEU PERSONALIZADO, 02 BOLAS FUTSAL SUB 11, 04 BOLAS CAMPO MATIS, 01TRONADON BANDEIRINHA DE ARBITRO E 04 MEIAS DE FUTEBOL DIFERENCIADA, PARA O CAMPEONATO DO DIA DO TRABALHADOR.
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| 0293 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/04/2024 | 2742,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0293 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/04/2024 | 2815,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0293 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/04/2024 | 2914,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0293 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/04/2024 | 2935,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0293 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/04/2024 | 3115,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0287 | 13406444000173 - GEANE MENDONCA LINS FERREIRA | 24/04/2024 | 2120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 KIT DE TONNER COM A CORES PARA RECARRREGAR A IMPRESSORA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 0612 | 13406444000173 - GEANE MENDONCA LINS FERREIRA | 24/04/2024 | 2120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT C 4 CORES TONER BROTHER TN413, PARA AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA.
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| 0617 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 1815,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0618 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 3130,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 04 2024.
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| 0619 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 171,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY3B73, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0620 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 170,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:SNY2G50, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0621 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 1787,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0622 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 2133,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0623 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 3287,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0624 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 3012,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0625 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 1873,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0626 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 2350,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0627 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 2806,02 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0628 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 3021,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0629 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 2944,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 04 2024.
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| 0630 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 1651,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0631 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 2301,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024.
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| 0632 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 2140,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024
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| 0633 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 1786,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 04 2024.
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| 0634 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 2719,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 04 2024
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| 0635 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 118,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 04 2024.
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| 0636 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 121,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 04 2024.
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| 0637 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/04/2024 | 2527,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 04 2024.
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| 0700 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 23/04/2024 | 2190,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 TUBO GALV. E 10 TELAS COLUNA SOLD PARA A PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS.
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| 0640 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 22/04/2024 | 8826,50 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE ABRIL DE 2024.
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| 0028 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 19/04/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO O EXERCICIO DE 2024.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 19/04/2024 | 1840,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 19/04/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 18/04/2024 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 18/04/2024 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 18/04/2024 | 318,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0117 | 3767483000142 - EDLEUSA PEREIRA DA SILVA ME | 18/04/2024 | 9246,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, FOGUETES DE MAO COM 12 TIROS) PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL DO ANO 2023.
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| 0118 | 3767483000142 - EDLEUSA PEREIRA DA SILVA ME | 18/04/2024 | 13138,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, FOGUETES DE MAO COM 12 TIROS) PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2023.
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| 0119 | 3767483000142 - EDLEUSA PEREIRA DA SILVA ME | 18/04/2024 | 9579,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, FOGUETES DE MAO COM 12 TIROS) PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024.
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| 0120 | 3767483000142 - EDLEUSA PEREIRA DA SILVA ME | 18/04/2024 | 4767,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, FOGUETES DE MAO COM 12 TIROS) PARA AS FESTIVIDADES DA PAIXAO DE CRISTO 2024.
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| 0210 | 50087962000106 - MATA SUL DESCARTAVEIS LTDA | 16/04/2024 | 7488,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 88,573 KG DE SACO CESTA BASICA, 86,975KG DE SACOLAS G BRANCA, 72,863KG SACOLAS M BRANCA E 61,780KG SACOLAS P BRANCA, PARA DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA.
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| 0688 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 16/04/2024 | 2130,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) ELETRODO 2,5 MM, E 03 (TRES) CONTONEIRAS 3X1 4, PARA A PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS.
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| 0204 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/04/2024 | 498,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 83(OITENTA E TRES) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0245 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/04/2024 | 2172,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 362 ( TREZENTOS E SESSENTA E DOIS) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO 2024.
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| 0704 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/04/2024 | 186,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 31 ( TRINTA E UM ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024.
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| 0705 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/04/2024 | 258,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 43 ( QUARENTA E TRES ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA SWECRETARIA DE OBRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2024.
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| 0708 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/04/2024 | 228,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 38 ( TRINTA E OITO ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2024.
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| 0233 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/04/2024 | 2896,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0233 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/04/2024 | 2898,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0233 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/04/2024 | 2914,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0233 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/04/2024 | 2978,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0233 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/04/2024 | 2994,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0233 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/04/2024 | 3100,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0235 | 75315333032302 - ATACADAO S.A. | 12/04/2024 | 2845,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ARROZ URBANO PARBOILIZADO ), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0217 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 11/04/2024 | 1344,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SERVICO DE SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DE NAZARE) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N?012 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?007 2023.
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| 0217 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 11/04/2024 | 1390,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SERVICO DE SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ODAIR DE MELO PEREIRA (QUITANDA DE NAZARE) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N?012 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?007 2023.
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| 0237 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 10/04/2024 | 419,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SIGMA PERIFERICA QB80 1CV, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CICERO QUE FICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0243 | 26338860000123 - JESSICA LENE DA SILVA | 10/04/2024 | 1750,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 100 PESSOAS PARTICIPANTES DA PAIXAO DE CRISTO.
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| 0248 | 8593878000190 - MELHOR PRECO MADEIREIRA LTDA ME | 10/04/2024 | 1846,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( FECHADURA EXTERNA, PORTA INVERNIZADA, DOBRADICA, SIFAO SIMPLES, CABO SIL, JOELHO) PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO BOSQUE QUE FICA LOCALIZADA NO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0288 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 10/04/2024 | 1479,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0288 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 10/04/2024 | 5399,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0612 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 10/04/2024 | 3771,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA KWID DE PLACAS:RZW5B63 E RZW4J43.
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| 0519 | 27817806000123 - JOSE ALMIR BIGIO | 05/04/2024 | 6800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO, PARA DOACAO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA PARA USO NAS PLANTACOES. REF. AO MES DE MARCO 2024.
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| 0540 | 10264662000122 - MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP | 05/04/2024 | 3975,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SULFATO DE ALUMINIO EM PO, PARA OTRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0541 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2514,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 03 2024.
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| 0542 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 113,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 03 2024.
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| 0543 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 122,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 03 2024.
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| 0544 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2230,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024
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| 0545 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2155,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 03 2024.
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| 0546 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 1897,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024
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| 0547 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2240,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0548 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 1770,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0549 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 3499,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 31 03 2024.
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| 0550 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 1763,41 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0551 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2522,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0552 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 3108,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0553 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 3379,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0554 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2241,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0555 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2363,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0556 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2799,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0557 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2713,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0558 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2130,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 03 2024.
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| 0559 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/04/2024 | 2082,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 31 03 2024.
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| 0278 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 755,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0527 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 38,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM,(LAMPADA H7 12V) NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA:RZW4J43.
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| 0528 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 617,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM,FILTOR DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR,PASTILHA DE FREIO, LAMPADA FAROL H4 NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA:RZW5B63.
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| 0529 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 4350,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (COMPRESSOR, CONDENSADOR UNIVERSAL 14X25) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D61.
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| 0530 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 419,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (CARREIA, POLIA DO ALTERNADOR E ESPELHO DO RETROVISOR) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0531 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 593,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA (COIFAL. CAMBIO, CARTER, JUNTA TAMPA TUCH, OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO E PIVO) VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0532 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 555,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA (AMORTECEDORES E LAMPADA FAROL H4) VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0533 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 571,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (CORREIA, POLIA DO ALTERNADOR,KIT DE CORREIA E JUNTA DA TAMPA DO TUCH PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0534 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 1038,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (BOMBA DAGUA, VALVULA TERMOSTATICA, TAMPARES.EXP, JUNTA TAMPA DE TUCH E MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0535 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 562,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (COXIM DO MOTOR, JUNTA DA TAMPA DO TUCH E OLEO DO MOTOR) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:OYP9234.
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| 0536 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 58,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM (CHICOTE DA PORTA) PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0537 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 423,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (FILTOR DO CANISTER E VALVULA SOLENOIDE) PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0538 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 04/04/2024 | 6578,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, (MOTOR DE PARTIDA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, BORRACHA PORTATRASSEIRA, CJ CATALIZADOR, JUNTA COLETOR ESCAPE,SONDA LAMBIDA) PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0202 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 03/04/2024 | 600,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS GAS DE COZINHA (GLP) E 02 (DOIS) VASILHAME VAZIO DE 13KG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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| 0278 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/04/2024 | 5413,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0514 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 03/04/2024 | 395,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (KIT AND. COMPLETA ORIGINAL NK 150 SUSUKI, DE PLACA:RZT1J56.
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| 0696 | 8812174000160 - CODAGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGROQUIMICOS | 03/04/2024 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A ROUNDUP ORG MAIS E AMINOL 806, PARA PULVERIZAR AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.
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| 0703 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 03/04/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2024.
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| 0200 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 02/04/2024 | 1150,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAQUEIRA.
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| 0201 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 02/04/2024 | 460,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0244 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 02/04/2024 | 5980,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE ABRIL 2024.
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| 0216 | 32549751000158 - FLAVIO DOMINGOS DA SILVA NETO | 01/04/2024 | 200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 DY BISCOITO AO LEITE E 02 PACOTES DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA, PARA PASCOA.
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| 0599 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/04/2024 | 110,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOTOR, VELA TI1 SPORT JOB, CAPA DE BANCO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYL0624).
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| 0600 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/04/2024 | 620,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE DICOS DE EMBREAGEM, KIT DE CILINDRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYZ9554).
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| 0601 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/04/2024 | 858,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( BUZINAS, PNEU DIANTEIRO, LAMP. BIODO SUPER LED, OLEO MOTOR,CABO EMBREAGEM, KIT EMBREAGEM DISCO) PARA O MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: OYZ9554.
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| 0602 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/04/2024 | 70,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO, ABRACADEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYL0624).
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| 0614 | 43471316000174 - GCM COMERCIAL LTDA | 01/04/2024 | 1480,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA USO NA DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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| 0156 | 22327194000177 - PEDRO TORRES - ME | 27/03/2024 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAR DE PERCATAS GLADIADORA PARA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO.
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| 0165 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/03/2024 | 2742,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°032 2023.
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| 0165 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/03/2024 | 2798,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°032 2023.
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| 0165 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/03/2024 | 2815,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°032 2023.
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| 0165 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/03/2024 | 2902,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°032 2023.
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| 0165 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/03/2024 | 2974,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°032 2023.
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| 0165 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 25/03/2024 | 3001,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°032 2023.
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| 0487 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 25/03/2024 | 295,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AUISICAO DE 4 QUATRO TONER MASTERPRINT BROTHER TN3442 PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0528 | 26503796000199 - EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRI | 25/03/2024 | 1445,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W DE CONECTOR E SEM BASE, PARA USO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0425 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/03/2024 | 2558,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 03 2024.
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| 0426 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 23/03/2024 | 3710,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 03 2024.
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| 0409 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 1871,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0410 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 1814,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0411 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 1339,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024
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| 0412 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 1957,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 03 2024.
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| 0413 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 2086,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:QYT4E14, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024
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| 0414 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 179,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 03 2024.
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| 0415 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 184,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 03 2024.
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| 0416 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 2525,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0417 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 3102,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 03 2024.
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| 0418 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 2374,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0419 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 3610,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0420 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 2315,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0421 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 1986,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0422 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 2664,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0423 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 2896,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0424 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 3289,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0427 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 297,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0428 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/03/2024 | 1755,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 03 2024.
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| 0192 | 15104204000140 - ARNALDO S M JUNIOR MADEIRAS LTDA | 21/03/2024 | 2591,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 36 CAIBRO SERRADO, 4 BLOCO 15MM, 11 BLOCO 10MM E 1 PREGOS 1 1 2X13 GERDAU PARA ORNAMENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO.
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| 0431 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 21/03/2024 | 370,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PERFIL U 4 CH 3 16 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA: (OYL1086).
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| 0205 | 17877976000301 - J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | 20/03/2024 | 480,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS CAMARA CARGA 10.00R20, 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20 CARRETEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: (OYS2632), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 0474 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 20/03/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:RZJ2D61
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| 0475 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 20/03/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA KWID DE PLACA:RZW5B63.
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| 0146 | 4917296000160 - AVIL TEXTIL LTDA | 19/03/2024 | 720,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SIANINHA, ALFINETE, LINHA P COSTURA, COLA EM BASTAO, RENDA, TEC. PLANO ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA CONFECCAO DE TRAJES PARA A PAIXAO DE CRISTO.
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| 0147 | 41057399000558 - MADECENTER LTDA | 19/03/2024 | 1065,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMP. 06X250X122 FLEXIVEL PARICA COLUNA, PARA ORNAMENTACAO DO CENARIO DA APRESENTACAO PAIXAO DE CRISTO.
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| 0148 | 4098246000107 - S AMANCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 19/03/2024 | 306,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03G DE CONTAS DE 40,00, 01KG CONTAS DE 56,80, 01 PACOTE COM 200 UNIDADES DE CHATON E 01 PACOTE MANTA PARA CONFECCAO DOS TRAJES DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO.
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| 0149 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 19/03/2024 | 721,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DECORATIVO L1.22M 50064, 10 DECORATIVO L1.22M1161, 15 DECORATIVO L1. 22M M206, PARA ORNAMENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO.
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| 0154 | 2725362000175 - SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | 19/03/2024 | 195,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO 03 PLACA 150X1000X500 MM6 C 2, PARA ORNAMENTACAO DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO.
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| 0160 | 42486021000109 - MILENA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO 10360925421 | 19/03/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO0S E DOCES PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER
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| 0405 | 14821638000289 - CIA MICRO INFORM?TICA LTDA | 18/03/2024 | 520,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MODULO DE PROTECAO 2000VA DEFENSE MCM PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0157 | ***.***.964-** - MARIA JOSEANE BARROS SANTOS DA SILVA | 17/03/2024 | 2715,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BLUSAS, 10 BONE, 09 COLETE, 05 CAMISA POLO, 06 BLUSA SOCIAL, PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0145 | 46525698000160 - ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | 14/03/2024 | 4375,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE O DIA 08 DE MARCO, EM ALUSAO AO DIA DA MULHER NA ESTACAO DE JAQUEIRA, PARA 250 MULHERES.
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| 0430 | 33916605000186 - E DE MOURA SILVA - LOJA DE VARIEDADES | 14/03/2024 | 3517,85 |
VALOR ENPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 72 (SETENTA E DOIS) REFLETOR DE LED MODULAR 50W NE4016 50, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0416 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 13/03/2024 | 500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CHAPA PRETA 1 8 2X1M PARA REFORMA E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA: (OYL1086).
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 11/03/2024 | 144,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0028 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 11/03/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO O EXERCICIO DE 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 11/03/2024 | 846,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 11/03/2024 | 252,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 11/03/2024 | 2070,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 11/03/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0151 | 42486021000109 - MILENA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO 10360925421 | 11/03/2024 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO EM ALUSAO AO DIA DAS MULHERES.
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| 0161 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 11/03/2024 | 420,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) AGUA PARA GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ABASTECER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0162 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 11/03/2024 | 372,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) AGUA PARA GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ABASTECER OS PROGRAMAS QUE PERTECEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0166 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 11/03/2024 | 450,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 75( SETENTA E CINCO ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO 2024.
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| 0167 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 11/03/2024 | 1560,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 260 ( DUZENTOS E SESSENTA ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO 2024
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| 0155 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 08/03/2024 | 2899,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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| 0156 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 08/03/2024 | 2184,20 |
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA (OYW2521) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 11 2022 ATE 15 11 2022. (DIESELS10 326,000 LITROS).
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| 0157 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 08/03/2024 | 50,00 |
REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: (NXW0063) PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 08 2023 A 15 08 2023.
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| 0158 | 32302509000185 - AC COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 08/03/2024 | 25,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: (NXW0063) PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 16 08 2023 A 31 08 2023.
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| 0399 | 36124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA | 08/03/2024 | 2800,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0139 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 2121,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0139 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 2125,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0139 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 2456,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0139 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 2854,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0139 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 2935,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0139 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 3001,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0372 | 39441689000125 - ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA | 07/03/2024 | 11963,68 |
VALOR EMPENHADOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0373 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 1056,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0374 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 1690,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0375 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 1729,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 29 02 2024.
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| 0376 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 1194,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0377 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 1145,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0378 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 2171,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 29 02 2024.
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| 0381 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 57,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 29 02 2024.
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| 0388 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 2010,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0389 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 07/03/2024 | 1963,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0398 | 22423778000146 - ABIMAEL E SILVA EIRELI | 07/03/2024 | 4400,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE LENCOL 100% ALGODAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0401 | 20166545000180 - SUICA COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA ME | 07/03/2024 | 12068,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, GRAMPOS,PAPEL A4, PASTAS SUSPENSAS, TESOURAS, ENVELOPES, CANETAS, ENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0394 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 06/03/2024 | 8139,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0144 | 75315333032302 - ATACADAO S.A. | 05/03/2024 | 2634,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20KG DE ARROZ POP PARBOILIZADO, 10KG DE SAL PIRAMIDE, 20KG DE ACUCAR CRISTAL, 20 PACOTES DE CAFE OURO VERDE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER O SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0163 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05/03/2024 | 920,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0168 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05/03/2024 | 3680,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE MARCO 2024.
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| 0379 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 2076,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 29 02 2024.
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| 0380 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 58,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 29 02 2024.
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| 0382 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 2350,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0383 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 2920,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0384 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 2253,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0385 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 1639,41 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0386 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 2539,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0387 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 2659,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0390 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 2524,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0391 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 1756,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0392 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 05/03/2024 | 602,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
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| 0034 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 04/03/2024 | 3199,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS, NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINAMENTO E CAMBAGEM, PERTENCENTES A FROTA DE VICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRAPE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE JAQUEIRA, E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA P & A COMERCIO DE PNEUMAICOS LTDA (CESAR RODAS)
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| 0140 | 24073694000155 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA | 04/03/2024 | 2785,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 ( CINCO ) TONER BROTHER ORIGINAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.
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| 0136 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 01/03/2024 | 2291,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0137 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 01/03/2024 | 4799,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0137 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 01/03/2024 | 6399,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0152 | 22407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME | 01/03/2024 | 1599,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 107,32 KG DE PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMILIAS CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0113 | 23738757000182 - MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA | 29/02/2024 | 9039,72 |
REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BLOCO DE RECADOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0351 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 29/02/2024 | 1400,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 CP2 F32 FORTE, 200 TIJOLOS DE 8, 1 JOELHO KRONA 90 SOLD 20MM, 1 BARRA CANELETA, 01 TOMADA BC E 01 COLA G, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0359 | 10264662000122 - MAJIC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP | 28/02/2024 | 3975,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SULFATO DE ALUMINIO EM PO, PARA OTRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0359 | 6104628000113 - MARCELO DE O DA SILVA ME | 27/02/2024 | 9000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 DUZIAS ( CINQUENTA PACOTES COM 12) DE VASSOURAO PIACAVA DE 40CM, PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0290 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 26/02/2024 | 210,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE TIJOLOS DE 08 FUROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0116 | ***.***.044-** - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 23/02/2024 | 5400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE SANTA CLARA, FLOCAO, LEITE CAMPONESA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0138 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 23/02/2024 | 4669,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0307 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 23/02/2024 | 4499,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 0326 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 22/02/2024 | 55,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BUZINA MODELO ORIGINAL TITAN 125 1995 A 1999 TITAN 125 KSES 2000 A 2004 FAN 125 2009 A 2018 FAN 150 2010 A 2015 TITAN15, OLEO MOTOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYZ9554).
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| 0350 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 22/02/2024 | 5100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CHAPAS 1 8 6X1,20 PARA A PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS.
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| 0393 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 22/02/2024 | 2483,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( MACANETA DA ENBREAGEM PRETA, FILTRO AR MODELO ORIGINAL, ROLAMENTO 63012RS DIANTEIRA, ROLAM 6202 XTZ, SAPATAS DO FREIO TRASEIRO NXR 125 BROS, KIT RELACAO P MOTOS NXR, PNEU COBERTO, CILINDRO DO MOTOR TITANI25, PISTAO + ANEIS DE SEGMENTO STD,ESTATOR COMPLETO COM 7 BOBINAS) PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA: OYL0624 E MOTO DE PLACA: OYZ9554.
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| 0394 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 22/02/2024 | 350,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( BUZINAS, SAPATAS DO FREIO TRASEIRO NXR125, ROLAMENTO 63012RS, OLEO MOTOR, PARAF ROSCA OLEO, KIT DE RELACAO P MOTOS NXR 160 BROS, ABRACADEIRA) PARA O MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: OYZ9554.
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| 0132 | 42849078000125 - EDINEIDE MARIA DA SILVA 08756203454 | 21/02/2024 | 7625,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0133 | 42849078000125 - EDINEIDE MARIA DA SILVA 08756203454 | 21/02/2024 | 7625,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0218 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 21/02/2024 | 232,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TUBO ESGOTO PVC 100MM, 01 JOELHO ESGOTO PVC 100MM E 01 TE SGOTOSN DN 100 FORTLEVE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0219 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 21/02/2024 | 299,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VENDANEL PULVITEC P VASO SANITARIO, PARAUSO BACIA, BROCA, DISCO CORTE, ROLO ATLAS PNEU CARRO DE MAO E CAMARA DE AR BORRACHA PARA ATENDER A NECESSIDADE SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0338 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2378,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0339 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2332,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0340 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1923,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0341 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2473,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0342 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2802,57 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0343 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2209,71 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0344 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1864,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0345 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 714,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0346 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1590,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0347 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1369,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0348 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 3338,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0349 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 58,11 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2023.
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| 0350 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 113,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2024.
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| 0351 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1350,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0352 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2070,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2024.
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| 0353 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1330,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 02 2024.
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| 0354 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 1701,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0355 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 907,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0356 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 3177,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2024.
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| 0357 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 21/02/2024 | 2495,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 02 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 1140,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0137 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 312,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) AGUA PARA GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ABASTECER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0138 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 468,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 78 (SETENTA E OITO) AGUA PARA GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ABASTECER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0298 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 20/02/2024 | 875,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO CP2 F32 FORTE, PARA RECUPERACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0363 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 60,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ( DEZ ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023.
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| 0364 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 ( VINTE ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2024.
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| 0366 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 20/02/2024 | 162,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 27 ( VINTE E SETE ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2024.
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| 0081 | ***.***.044-** - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 19/02/2024 | 616,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 25KG DE PEITOS DE FRANGO, 10KG DE ARROZ E 12 CAIXAS DE CREME DE LEITE, PARA FORNECIMETO DE ALMOCOS NA COZINHA COMUNITARIA.
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| 0084 | 75315333032302 - ATACADAO S.A. | 19/02/2024 | 2525,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 OLEOS SOJA SOYA, 10KG FEIJAO KICALDO, 10KG DE ACUCAR REFINADO, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0087 | 75315333032302 - ATACADAO S.A. | 19/02/2024 | 899,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO 100 KG DE FRANGO CONGELADO PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO AS FAMILIAS CARENTES.
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| 0221 | 26425379000175 - RANILDO F S CONSTRUCAO | 19/02/2024 | 4464,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARA PONTE DO ACESSO DO ENGENHO LARANJEIRAS
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| 0401 | 22458014000196 - JOSIVANIA MARIA MELO DA SILVA SALVINO 05055178418 | 19/02/2024 | 3900,00 |
VALOR EMPEHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 CALCA TATICA CAMUFLADA, 12 CAMISA TATICA BORDADA ACOCHOADA E 12 BONE, PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 0131 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 16/02/2024 | 600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 800 UNIDADES DE TIJOLOS DE 08 FUROS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO BOSQUE QUE FICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0332 | 37404368000125 - DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA COSTA 01859159494 | 16/02/2024 | 2436,75 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL TIPO:TENSIOMETRO PULSO DIGITAL GTECH PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/02/2024 | 174,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 15/02/2024 | 270,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0082 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15/02/2024 | 2367,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( CABO FLEX 1 X 4,0 MM, DISJ MONOF 20A DIN C 3KA, CABO FLEX 1 X 4,0 MM), PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRUCA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA.
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| 0301 | ***.***.754-** - SEBASTIAO JOSE DA SILVA FILHO | 15/02/2024 | 8800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINA DE CHASSIS E VARANDA, PARA PASSAGEM MOHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS.
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| 0318 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 15/02/2024 | 3009,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0331 | 33204941000104 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA | 15/02/2024 | 14138,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA NO MES DE FEVEREIRO 2024.
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| 0131 | 42849078000125 - EDINEIDE MARIA DA SILVA 08756203454 | 12/02/2024 | 7625,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0135 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 12/02/2024 | 920,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0136 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 12/02/2024 | 575,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO SCFV, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0143 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 12/02/2024 | 2340,00 |
REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 30KG DE CARNE BOVINA S OSSO DE 1?, 30KG DE CARNE BOVINA BISTECA E 30KG DE CARNE COSTELA, PARA ATENDER AO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUIERA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0089 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 09/02/2024 | 2931,73 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0330 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 09/02/2024 | 4253,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0143 | 8677502000163 - CASA DO CAMPONES LTDA | 08/02/2024 | 225,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MACACAO DE APICULTOR DE ALGODAO GG COM MASCARA BASSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA DIRETORIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0025 | 42897530000124 - TOKTOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 08/02/2024 | 1600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 SOMBRINHAS DE FREVO, PARA ORNAMENTACAO DE CARNAVAL.
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| 0040 | 3439458000130 - RIELDO LINS DE OLIVEIRAME | 08/02/2024 | 1050,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUISICAO DE ARAME GALVANIZADO 18 PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL.
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| 0081 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 08/02/2024 | 1332,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( SIFAO ASTRA, ANEL CENSI, TORNEIRA TIGRE, LUVA KRONA, TE KRONA, JOELHO KRONA, ENGATE ASTRA, KIT DUCHA) PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0305 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2219,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0306 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 3081,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2024.
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| 0307 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 177,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2023.
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| 0308 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 161,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2024.
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| 0309 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1691,41 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 01 2024 ATE 31 01 2024.
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| 0310 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2154,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2024.
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| 0311 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1928,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 01 2023 ATE 31 01 2023.
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| 0312 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2138,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0313 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2806,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 01 2023 ATE 31 01 2023.
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| 0314 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 3943,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0316 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2921,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0317 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1907,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0319 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2915,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0320 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2384,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0321 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2503,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 16 01 2024.
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| 0322 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 2342,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0322 | 33618365000133 - MARIA MONICA DE PAULA VIEGAS COMERCIO VAREJISTA DE | 08/02/2024 | 560,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE LONALEVE CZ PT 4X5 E LONAFIX PT, PARA VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0323 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1131,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
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| 0324 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 1721,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 A 31 DE JANEIRO DE 2024.
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| 0325 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 08/02/2024 | 4097,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), ENTRE OS DIAS 16 A 31 01 2024.
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| 0329 | 36124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA | 08/02/2024 | 1400,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0331 | 8812174000160 - CODAGRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGROQUIMICOS | 08/02/2024 | 960,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PULVERIZADOR JACTO COSTAL PJH 20 LTRS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0015 | 4344192000104 - SINARA FRANCISCA SILVA | 07/02/2024 | 1530,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 75 MADEIRA SERRADA EM LINHA 6X10, PARA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0028 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/02/2024 | 230,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO O EXERCICIO DE 2024.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/02/2024 | 1840,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 07/02/2024 | 230,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0052 | 38401882000170 - TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CO | 07/02/2024 | 3125,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENCAO DOS BOEIROS DA RUA SIMAO APOLINARIO QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS.
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| 0071 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 07/02/2024 | 3114,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( PORTA BOA VISTA, LAMPADA DE LED, SIFRAO, INTERRUPTOR, KIT DE DUCHA, TOMADAS, CAIXA GRANPLAST DESCARGA, ASSENTO GRANPLAST, TUBOS PRECON ESGOTO ) PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0083 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 07/02/2024 | 8342,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0304 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 07/02/2024 | 6591,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0043 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 06/02/2024 | 2825,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CREAM CRACKER, BISCOITO MARIA FORTALEZA, ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA.
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| 0060 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 06/02/2024 | 3147,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ACUCAR, LEITE CAMPONESA, CHA DE ERVA DOCE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0023 | 29250038000102 - L. N. FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO | 06/02/2024 | 11781,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS DIGITAIS (TAMANHOS VARIADOS), LONAS (TAMANHOS VARIADOS), LEQUES (ABANADOR) EM POLICROMIA PAPEL TRIPLEX, LONAS COM ACABAMENTO EM MADEIRA, PARA ORNAMENTACOES DE CARNAVAL.
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| 0083 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 3879,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0216 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 06/02/2024 | 1820,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 52 SACOS DE CIMENTO CP2 F32 FORTE (ACPY), PARA REVITALIZACAO DOS CALCAMENTOS DA RUAS DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0289 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 5324,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0290 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 1581,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCU4343.
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| 0292 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 1497,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0294 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 603,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM NO VEICULO RENALT KWID DE PLACA:RZW5B63.
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| 0295 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 1487,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: MB SPRINTER 415 DE PLACA:QYA4229
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| 0296 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 2124,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0297 | 9100642000137 - ISRAEL JOSE DA SILVA PEDRAS ME | 06/02/2024 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COLUNA GRANITO VERDE, PARA PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA.
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| 0302 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 06/02/2024 | 1122,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0327 | 8181653000126 - SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA | 06/02/2024 | 431,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( FIO NAUTICO COR VERMELHO, FIO NAUTICO COR ROSA, FIO NAUTICO COR LARANJA E FIO NAUTICO COR AMARELO OURO) PARA ORNAMENTAR NO PERIODO CARNAVALESCO O PREDIO SEDE DA PREFETURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA.
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| 0370 | 23566579000150 - JOSE C. B. DE ANDRADE | 06/02/2024 | 7176,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( PA QUADRADA 71 CM C CABO N3 MAX, MANGUEIRA PVC PT 1000, PICARETA CHIBANCA 4L, CARRO DE MAO PNEU,VALVULA ESFERA, CABO P ESFERA, CABO P ENXADA ), PARA USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0371 | 23566579000150 - JOSE C. B. DE ANDRADE | 06/02/2024 | 3534,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) PARES DE BOTA DE BORRACHA E 60 (SESSENTA) PARES DE LUVAS VAQUETA MULTI USO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
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| 0039 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 05/02/2024 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 31 ABRACADEIRAS E 05 FITA ISOLANTE, PARA ATENDER A CULTURA NAS ORNAMENTACOES DO MUNICIPIO.
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| 0092 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05/02/2024 | 2875,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE 13KG GLP PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MES DE FEVEREIRO 2024.
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| 0117 | 39441689000125 - ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA | 05/02/2024 | 5999,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESCOVA EM PVC, ESPONJA LIMPEZA, ESPONJA DE LA DE ACO, LIMPA VIDROS, LUVA DE PROTECAO ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0118 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 05/02/2024 | 254,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHA BORDAR, ELASTICO, ECOMALHA, BARROCO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0120 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 05/02/2024 | 2940,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELI
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| 0124 | 8664366000177 - M. J. CARNEIRO DA SILVA ME | 05/02/2024 | 3500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100KG DE POLPA DE ACEROLA, 100KG DE POLPA DE MANGA, 100KG DE POLPA GOIABA E 50KG DE POLPA DE ABACAXI, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0125 | 8664366000177 - M. J. CARNEIRO DA SILVA ME | 05/02/2024 | 3500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100KG DE POLPA DE ACEROLA, 150KG DE POLPA DE MANGA, 500KG DE POLPA CAJU E 50KG DE POLPA DE GOIABA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
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| 0126 | 42897530000124 - TOKTOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 05/02/2024 | 2400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 SOMBRINHAS DE FREVO, PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL DO CRIANCA FELIZ.
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| 0127 | 50087962000106 - MATA SUL DESCARTAVEIS LTDA | 05/02/2024 | 714,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PACOTES DE COLHER SOBREMESA C 50, 25 KIT POTE 200ML, 8 PACOTES TALGE TOUCA PROTETORA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0361 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05/02/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2023.
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| 0362 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 05/02/2024 | 115,00 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA. REF. AO MES DE JANEIRO 2024.
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| 0136 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 02/02/2024 | 8199,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0230 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 02/02/2024 | 4847,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0024 | 15397018000146 - SEVERINA LUCINEA DA SILVA ME | 01/02/2024 | 3000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM)CAMISA SUBLIMACAO TOTAL CARNAVALESCA PARA ABERTURA DE CARNAVAL.
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| 0075 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 01/02/2024 | 1145,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTRATO DE N?033 2023.
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| 0085 | 39441689000125 - ARARIPE COMERCIO E LOCACOES LTDA | 01/02/2024 | 7932,65 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA, ALCOOL, BALDE DE PLASTICO, CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0324 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/02/2024 | 70,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE RETROV. MOD ORIG TI 150 14 FAN 125 150 GVS, PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO BROS TITAN 150 ESD, EX 2015 TITAN 160 EX 2016 A 2017 E 01 ABRACADEIRA.
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| 0325 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/02/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MOBIL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYL0624).
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| 0328 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/02/2024 | 2775,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO BROS TITAN 150ESDEX 2015, MACANETA DA EMBREAGEM PRETA, CAPA DE BANCO, DISCO EMBREAGEM, PARAFUSO MOTO ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYZ9554).
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| 0329 | 47337757000139 - W.J. DA SILVA PECAS PARA MOTO | 01/02/2024 | 1215,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BRONZE BENGALA, AMORTECEDOR TRAZEIRO COMPLETO NXR150 BROS, CX DIR BROS LPM, OLEO LUB YAMALUBE ENTRE OUTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA: (OYL0624).
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| 0009 | 3767483000142 - EDLEUSA PEREIRA DA SILVA ME | 31/01/2024 | 9763,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, FOGUETES DE MAO) PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2023.
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| 0017 | 11999737000267 - VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 31/01/2024 | 3558,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 METALON 16X16 CH20, 13 METALON 40X40 CH20 E 65 METALON 20X20 CH 22 (0,80) GALVAN PARA ORNAMENTACAO DE CARNAVAL.
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| 0014 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 30/01/2024 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PECA DE CORDA COM 600 MTS, PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2024.
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| 0030 | 5507986000104 - CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | 30/01/2024 | 2200,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( OISO CERBRAS IPANEMA CINZA 46X46 A, REJUNTE MAXXIMASSA 5 KG BRANCO E ARGAMASSA MAXXIMASSA ACI INT 20 KG) PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0036 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 30/01/2024 | 1299,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,ACUCAR, LEITE EM PO, ARROZ, MACARRAO, VINAGRE, SACOS PARA LIXO, MILHO PARA MUNGUZA ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA INAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA.
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| 0038 | 70086186000129 - AGRESTE DIESEL CARUARU LTDA | 30/01/2024 | 1135,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 F01M101785 ANEL APOIOBOS, 01 VALVULA RETORNOBOS E REPARO, NO VEICULO DUCATO PLACA RZG 0C69 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0004 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 26/01/2024 | 8957,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA BRANCA, GRAMPO GALVANIZADO, GRAMPEADOR ALICATE, TEC. MALHA CIRCULAR, FITAS DE CETIM ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, QUE TEM COMO TEMA; CARNAVAL DAS ESMERALDAS.
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| 0018 | 40893174000650 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | 26/01/2024 | 987,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 GLITTER FINO, 06 TECIDO C GLITTER FINO 0,65MM ROYAL, 06 TECIDOS C GLITTER FINO VERDE BANDEIRA E 06 TECIDOS C GLITTER FINO VERMELHO, PARA DECORACAO DO CARNAVAL.
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| 0128 | 7165900000138 - S. E. DA SILVA JAQUEIRA | 26/01/2024 | 2162,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 METROS DE BRITA, 20 SACOS DE CIMENTO FORTE 50G E 83 UNID. DE TIJOLOS DE 8 FUROS, PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO LARANJEIRAS QUE FICA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0190 | 43548273000188 - TELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 26/01/2024 | 1895,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO FORTLEV ESGOTO, JOELHO RED ESGOTO, KIT REPARO, FIXADOR PARA CAL, CARRO DE MAO ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA RUA SIMAO APOLINARIO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0203 | 11875770000102 - UNAUTO UNA AUTO PECAS LTDA | 26/01/2024 | 230,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR TORTUGA TRATOR, PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0010 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 24/01/2024 | 2300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
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| 0010 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 24/01/2024 | 2340,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
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| 0010 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 24/01/2024 | 3200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ADIR FELIX DA SILVA (FRIGORIFICO DO ADIR ME), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FMAS N? 013 2023, DISPENSA DE LICITACAO N?008 2023.
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| 0029 | 4917296000322 - AVIL TEXTEL LTDA. FILIAL II | 24/01/2024 | 2789,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ELASTICO SAVANA, FITA METRICA, LINHA P COSTURA TESOURA, COLA LIQUIDA, COLA EM BASTAO, TEC. PLANO 100% POLIESTER, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA CARNAVAL DOS IDOSOS.
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| 0055 | 52249317000160 - 52.249.317 ADIR FELIX DA SILVA | 24/01/2024 | 640,00 |
REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA S OSSO DE 1?, 30KG DE CARNE BOVINA BISTECA E 30KG DE CARNE COSTELA, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE JAQUIERA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0025 | 42486021000109 - MILENA BEATRIZ DA SILVA CARVALHO 10360925421 | 23/01/2024 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, DOCES, E SALGADOS PARA FESTA DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR, EM JANEIRO DE 2024.
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| 0122 | 11276518000179 - MINAS PLACA LTDA | 23/01/2024 | 2750,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 5.000 MIL UNIDADES DE PLAQUETAS PATRIMONIO 45X15MM, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
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| 0138 | 6964580000113 - CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | 23/01/2024 | 2200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PINHAO PARA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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| 0203 | 37404368000125 - DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA COSTA 01859159494 | 23/01/2024 | 1984,40 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL TIPO: PIPETA, LAPIS, ESPELHO DE NOLSO, LANTERNA, TUBETE, TRENA E PICADEIRA PARA CONCRETO PEQUENA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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| 0204 | 37404368000125 - DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA COSTA 01859159494 | 23/01/2024 | 2266,80 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL TIPO:OCULOS AMPLA VISAO,MASCARA COM RESPIRADOR,BOTA DE PROTECAO E CONJUNTO MACACAO PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
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| 0073 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 22/01/2024 | 1145,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS ( SEM USO ANTERIOR ), NAO REMOLDADOS, NAO RECAUCHUTADOS, NAO REFORMADOS , NAO ECOLOGICOS OU SIMILARES E QUE ATENDAM AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT, COM PROTETORES, SERVICOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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| 0183 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 3086,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
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| 0184 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1372,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2024.
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| 0185 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1474,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2023.
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| 0186 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1272,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2023 ATE 15 01 2023.
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| 0187 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1292,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 01 2024 ATE 15 01 2024.
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| 0188 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1433,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2024.
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| 0189 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 119,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
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| 0190 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 96,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2023.
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| 0191 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 2190,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
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| 0192 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1587,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS PLACA:RNF9C20, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 A 15 01 2024.
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| 0193 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 778,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0194 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 2271,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0195 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1733,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0196 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1962,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0197 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 2991,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0198 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 3927,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE15 01 2024.
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| 0199 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1307,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0200 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1435,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0201 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 2034,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0202 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 22/01/2024 | 1364,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 ATE 15 01 2024.
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| 0054 | 22407369000156 - A. P. DE FREITAS MERCEARIA & PANIFICADORA ME | 18/01/2024 | 1599,07 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 107,32 KG DE PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMILIAS CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.
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| 0126 | 8260911000160 - AUTO PECAS BAHIA LTDA | 18/01/2024 | 1417,50 |
VFALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA LUBRIFICAR JHF, BUZINA MARITIMA, MANG. INF 1728 2428 E MANGUEIRA INFERIOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANNA DE PLACA PCX8190.
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| 0181 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 18/01/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:PCU4343
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| 0182 | 10578395000168 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICO LTDA | 18/01/2024 | 1676,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS NOVOS 175 70 R14 PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA:RZJ2D41
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| 0018 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 17/01/2024 | 2475,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10 PACOTES BOLHACHA MARIA LEITE, 10 PACOTES CREAM CRACKER, 10 PACOTES DE ACUCAR 30 PACOTES LEITE EM PO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ ONDE FOI REALIZADA A COLONIA DE FERIAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
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| 0140 | 38401882000170 - TECH MAIS FABRICA E COMERCIO DE PREMOLDADOS DE CO | 17/01/2024 | 3025,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENCAO DOS BOEIROS DAS RUAS DO BRUM QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS.
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| 0002 | 27585445000137 - ALDA LUCIA WANDERLEY RODRIGUES WERNER | 16/01/2024 | 3041,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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| 0132 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 16/01/2024 | 1691,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0133 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 16/01/2024 | 1655,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:OYP9234, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0164 | 7626697000230 - VIP INFORMATICA LTDA | 16/01/2024 | 239,60 |
VALOR EMPENHADO REF. AUISICAO DE 4 QUATRO TONER MASTERPRINT HP CF226A PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1096,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1103,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1135,26 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1176,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1222,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1506,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1524,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0017 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 12/01/2024 | 1587,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA O FORECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA. DE ACORDO COM O CONTRATO DE N?032 2023.
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| 0170 | 46525698000160 - ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | 12/01/2024 | 3360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 JOVENS PARTICIPANTES DO CURSO DE INFORMATICA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DURANTE OS DIAS 7,12,14,19,21,26, E 28 DE DEZEMBRO DE 2023.
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| 0033 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 11/01/2024 | 1725,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0151 | 43189990000160 - ODAIR DE MELO PEREIRA 05764128480 | 11/01/2024 | 3446,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRO 2023.
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| 0019 | 8714933000152 - LL WANDERLEY | 10/01/2024 | 2152,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, 20 PACOTES DE LEITE CAMPONESA, 06 MARGARINAS, 06 PACOTES DE ACUCAR, 12 PACOTES DE TRIGO, 10 PACOTES DE CAFE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0035 | 5051327000106 - DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE GLP EIRELI | 10/01/2024 | 345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13KG (GLP) PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0128 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1666,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023
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| 0129 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2308,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0130 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 3440,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D61, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0131 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 3967,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZJ2D41, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0134 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2090,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCM9728, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0135 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1474,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:PCU4343, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0136 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2005,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW5B63, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0137 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2323,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA:RZW4J43, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0138 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 864,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATTORO PLACA:PCC1597, VINCULADO PROGRAMA ATENCA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2
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| 0140 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2670,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATDUCATO PLACA:QYP6F32, VINCULADO AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2024.
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| 0141 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1333,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK5A96, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0142 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1445,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMSPIN PLACA:QPU1H80, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0143 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1258,74 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA:RZF1G77, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0144 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1340,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIATMOBI PLACA:QYK3H55, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS: 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0145 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 1196,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GMONIX PLACA:QYG2H19, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 12 2023 ATE 31 12 2023.
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| 0146 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 123,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO NK PLACA:RZT1I26, VINCULADO AO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
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| 0147 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 120,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO SUZUKI PLACA:RZT1J56, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
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| 0148 | 4003967000188 - POSTO CANAVIEIRO CATENDE LTDA | 10/01/2024 | 2782,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VWFOX PLACA:PDO5005, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 12 2023.
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| 0004 | 35035659000168 - ANDRE PECAS USADAS LTDA | 09/01/2024 | 2810,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DIRECAO CITROEN AIRCROSS PARA O VEICULO CITROEN PLACA PDX 9177, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.
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| 0056 | 6201314000139 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 09/01/2024 | 7174,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( LAMP. LED ULTRA BULBO, BASE P RELE FOTOELETRICO, RELE FOTOELET P BASE, PARAFUSO GALV., BRACO RETO LUMIN, LUMIN PUB ABERTA, ARRUELA GALV,) PARA MANUTENCAO DA REDE DE ELUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
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| 0127 | 36124177000147 - FABIO LUIS ALVES PEREIRA | 09/01/2024 | 2800,00 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA TRATAMENTO DA AGUA DO HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0027 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 08/01/2024 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L (VINTE LITROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA NO EXERCICIOI DE 2024.
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| 0030 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 08/01/2024 | 1122,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0032 | 43999149000139 - JUDSON RIBEIRO DE LUNA | 08/01/2024 | 222,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF S (ATENCAO PRIMARIA)DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA , NO EXERCICIO DE 2024.
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| 0034 | 41343897000133 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA | 08/01/2024 | 12775,42 |
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO MES DE DEZEMBRO 2023. CONTRATO:54 23.
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| 0095 | 10653888000115 - VALDENICE ALEXANDRE LEANDRO ME | 08/01/2024 | 5549,00 |
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO (10M, MEDIO E PP), DESTINADOS PARA O HOSPITAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0011 | 5767653000114 - AGILDA LESSA LEAO | 05/01/2024 | 990,00 |
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES, PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
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| 0023 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1633,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0023 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 219,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0023 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 2802,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO NO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU LINHA DE MONTAGEM, PARA OS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PECAS). CONTRATO DE N? 009 2023.
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| 0038 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1913,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D41.
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| 0039 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 977,71 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0040 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1392,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0096 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 2981,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:RZJ2D61.
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| 0097 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 302,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0098 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1976,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FIATFIORINO MODIFIC1.4 DE PLACA:PCM9728.
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| 0102 | 7525034000149 - SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO | 03/01/2024 | 1104,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM PARA VEICULO: FOX DE PLACA:PDO5005.
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| 0139 | 25095463000105 - GLEIBISON MENDONCA DE ALBUQUERQUE | 02/01/2024 | 800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO EM ACO INOX DE PLACA MEDINDO 60X40 CM GRAVADA BAIXO RELEVO, PARA O ENGENHO CORUBAS.
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| | Código de verificação: 790218 | | | |