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Dados atualizado em: 13/10/2025


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
02317397455000131 - NATHALIA MARTINS MACHADO DUARTE29/09/20252210,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE VINTE E SEIS (26) CAMISAS POLO BORDADAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCION?RIOS DESTA C?MARA MUNICIPAL E ANEXO.
022969935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME25/09/2025807,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
022645772604000194 - JOAO CABRAL RIBEIRO FILHO LTDA24/09/2025989,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAFE, A?UCAR, ?GUA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
022722136036000130 - MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME24/09/20256095,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA SEREM SUBSTIU?DAS NO VE?CULO FIAT MOBI PLACA RZQ-8B55 PERTENCENTE A ESTA C?MARA MUNICIPAL.
021145772604000194 - JOAO CABRAL RIBEIRO FILHO LTDA26/08/2025982,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAFE, A?UCAR, ?GUA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
021269935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME26/08/2025625,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
020522136036000130 - MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME12/08/20252925,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?AS E PNEUS PARA SEREM SUBSTIU?DOS NO VE?CULO FIAT MOBI PLACA RZQ-8B55 PERTENCENTE A ESTA C?MARA MUNICIPAL.
020622136036000130 - MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME12/08/20252472,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA SEREM SUBSTIU?DOS NO VE?CULO FIAT CRONUS PLACA RZP-6I47 PERTENCENTE A ESTA C?MARA MUNICIPAL.
020413760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA08/08/2025240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE GAS DE COZINHA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL E ANEXO.
018845772604000194 - JOAO CABRAL RIBEIRO FILHO LTDA23/06/2025984,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAFE, A?UCAR, ?GUA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
018369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME20/06/2025918,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
018131427576000163 - JOELMA DEODATO COSTA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - PJ17/06/20256600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE GUARDA CORPO PARA SER COLOCADO NAS ESCADAS DO ANEXO DESTA C?MARA MUNICIPAL.
01437593044000111 - HELIO DOS SANTOS ISIDORIO08/05/2025244,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE T?BUAS SERRADAS DE MACARANDUBA, PARA SEREM USADAS NO TELHADO DO ANEXO COMO SUPORTE PARA AS MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS.
013245772604000194 - JOAO CABRAL RIBEIRO FILHO LTDA28/04/20251381,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAFE, A?UCAR E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
013369935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME28/04/20251919,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
013019427474000142 - G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)24/04/20252986,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NESTA C?MARA MUNICIPAL.
01275132582000183 - M.A DE FRANCA23/04/20251548,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 03 BANDEIRAS DO BRASIL TAMANHO OFICIAL, 03 BANDEIRAS DE PERNAMBUCO TAMANHO OFICIAL E 03 BANDEIRAS DE BOM CONSELHO TAMANHO OFICIAL PARA SEREM USADAS NESTA C?MARA MUNICIPAL.
011222136036000130 - MAELY JAMYLLE OLIVEIRA DE MELO - ME07/04/2025630,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?AS PARA SEREM SUBSTITU?DAS NO VE?CULO FIAT MOBI PLACA RZQ-8855 PERTENCENTE A ESTA C?MARA MUNICIPAL.
010845772604000194 - JOAO CABRAL RIBEIRO FILHO LTDA31/03/20251193,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAFE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
009769935286000101 - ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME24/03/20251513,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
006813760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA13/02/2025706,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE VASILHAME E GAS DE COZINHA PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL E ANEXO.
00488630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA31/01/20252488,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA OS V?ICULOS DA C?MARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO, DURANTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2025.
00498630878000112 - AUTO POSTO JUNIOR LTDA31/01/20253011,25 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA OS V?ICULOS DA C?MARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO, DURANTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO/2025.
005255390734000116 - 55.390.734 ILCA MICAELA DOS SANTOS ALVES29/01/20254810,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 13 CARTEIRAS VEREADOR PERSONALIZADA EM COURO COM BRAS?O, 13 ADESIVOS VEICULAR DO LEGISLATIVO E 13 PRIMAS DE MESA EM PVC PARA OS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL.
004731427576000163 - JOELMA DEODATO COSTA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - PJ27/01/2025430,00 VALOR EMEPNHADO REFERENTE A COMPRA DE TAMPO DE MESA, PARA M?VEL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
 Código de verificação: 477135   




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