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Dados atualizado em: 16/04/2025


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
007354644994000108 - MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA14/03/20251918,76 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA NO EXERCICIO DE MARCO DE 2025
004140784572000123 - JOSE IVALDO ALVES RODRIGUES10/03/2025582,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALOA MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS COMO ALCOOL, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO, E ETC NO MES DE FEVEREIRO DE 2025
005941660888000176 - MAO NA MASSA SALGADOS LTDA24/02/2025240,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA A SESSAO SOLENE REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025
003928419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 0930460847312/02/202550,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO AUTO-ENTINTADO TRODART REF 4911
004048145120000103 - VICTOR EMANUEL CORREIA DOS SANTOS 1185200444411/02/2025200,00 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIFUSORES AROMATICOS E SPRAYS AROMATICOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA NO EXERCICIO DE FEVEREIRO DE 2025
003540784572000123 - JOSE IVALDO ALVES RODRIGUES04/02/2025255,46 VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALOA, MATERIAS COMO ALCOOL, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO E ETC
002554644994000108 - MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA30/01/20251942,44 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALOA NO EXERCICIO DE JANEIRO DE 2025
002628419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 0930460847329/01/2025260,00 VALOR QUE SE ENPENHA RFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE 04 CARIMBOS AUTO-ENTITADO REF 4911 P2 TRODAT R$50 unid E CONFECCAO DE 02 CARIMBOS EM MADEIRA R$30,00 unid
00181545311000441 - COSME OLIVEIRA DE MELO CIA LTDA - ME23/01/202551,99 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS BANHEIROS NO EXERCICIO DE JANEIRO DE 2025
000628419607000120 - ERICA MARIA BARBOSA SILVA 0930460847309/01/2025180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS AUTO-ENTINTADO DE 60X40M
 Código de verificação: 412522   




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