| 0069 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 08/07/2025 | 3694,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 025/2024; CONTRATO N? 046/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
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| 0202 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 08/07/2025 | 778,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 079/2024 CONTRATO N? 109/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
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| 0569 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 08/07/2025 | 425,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA, COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, PARA AQUISI??O DE FERRAMENTAS PARA FUNCION?RIOS DA EQUIPE DE CAPINA??O DA SEDUC (P? QUADRADA E ENXADA TIPO RODO). (ODF N? 001/2025)
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| 0684 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 08/07/2025 | 75,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21 REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ITENS PARA AVALIA??O ANTROPOM?TRICA (BATERIA CR2032 CARTELA (5PCS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ODF N 001/2025)
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| 0691 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 08/07/2025 | 7497,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 633/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC.(ODF N? 004/2025)
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| 1034 | 61122267000146 - SIMONE JERONIMO DA SILVA | 04/07/2025 | 250,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0148 | 36181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA | 03/07/2025 | 544,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012/2024; CONTRATO N? 022/2024 - CPLC.(ODF N? 002/2025)
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| 1302 | 1545179000125 - GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 03/07/2025 | 2739,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE TESTES QUALITATIVOS DE HCG - TESTE DE GRAVIDEZ , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE , CONFORME PORTARIA GM/MS N? 1013 DE 21 DE JULHO DE 2023 , CONFORME COTA??ES EM ANEXO MEMORANDO N? 117/2025.
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| 1029 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 03/07/2025 | 571,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 02/07/2025 | 82,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 10).
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| 0264 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 02/07/2025 | 670,09 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 033/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 024/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 122/2024, CONTRATO N? 181/2024. (OF N? 01/2025).
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| 0632 | 36181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA | 02/07/2025 | 524,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 148/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012/2024; CONTRATO N? 022/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 1030 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 02/07/2025 | 349,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 1031 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 02/07/2025 | 349,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0733 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 01/07/2025 | 655,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( MACARR?O ESPAGUETE, MACARR?O TIPO PARAFUSO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000001263
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| 0734 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 01/07/2025 | 1094,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( MACARR?O ESPAGUETE, VINAGRETE ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001264
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| 0193 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 30/06/2025 | 2101,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (LUVAS), DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 056/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 048/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 124/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0223 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 30/06/2025 | 3873,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES E CONTROLADORES CHAVE DE VENTILADOR, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES B?SICAS DOS PR?DIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 060/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 051/2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 091/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 138/2023 -CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0074 | 44247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 27/06/2025 | 228,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ESQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 022/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 065/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 094/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0140 | 8987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME | 27/06/2025 | 1940,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0493 | 44247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 27/06/2025 | 14995,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 74/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 022/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 065/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 094/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0604 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 27/06/2025 | 2000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 51/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
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| 0612 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 27/06/2025 | 6960,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 604/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
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| 0640 | 44247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 27/06/2025 | 5459,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 78/2025 PARA A AQUISI??O DE ESQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 063/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 054/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 105/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 153/2023 - CPLC. (ODF N? 003/2025)
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| 0850 | 3618689000100 - PERSONAL BRINDES LTDA | 27/06/2025 | 990,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0703 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 27/06/2025 | 4694,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 612/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 006/2025 )
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| 0987 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 27/06/2025 | 2197,23 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( BALDE, RODO, LIXEIRA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 000 966
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| 0988 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 27/06/2025 | 2201,81 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ( BALDE, PANO DE LIMPEZA, VASSOURA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 000 965
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| 0990 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 27/06/2025 | 1508,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCART?VEIS, ( LUVA, RODO, LIXEIRA PLASTICA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTADE N? 000 000 964
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| 0100 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 26/06/2025 | 400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPLC, ORDEM DE FORNECIMENTO N? 017/2025.
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| 0101 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 26/06/2025 | 600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPL. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 016/2025
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| 0209 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/06/2025 | 1184,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC ( ODF N? 004/2025 )
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| 0226 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/06/2025 | 2800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 081/2024; CONTRATO N? 111/2024 - CPLC. ( 003/2025 )
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| 0228 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/06/2025 | 4535,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 027/2024; CONTRATO N? 048/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0229 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/06/2025 | 4716,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 027/2024; CONTRATO N? 048/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0232 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 26/06/2025 | 87,22 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE FOG?ES INDUSTRIAIS, BEBEDOUROS, TORNEIRAS E REFIS DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O LICITAT?RIO N? 050/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 059/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 136/2023 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0232 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 26/06/2025 | 9912,78 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE FOG?ES INDUSTRIAIS, BEBEDOUROS, TORNEIRAS E REFIS DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O LICITAT?RIO N? 050/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 059/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 136/2023 - CPLC. ( ODF N? 001/2025)
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| 0737 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 26/06/2025 | 235,19 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL , RELATIVO AO CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025.
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| 0571 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 26/06/2025 | 80,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 110/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2024; CONTRATO N? 045/2024-CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
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| 1141 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 26/06/2025 | 384,98 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIOA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0937 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/06/2025 | 3369,28 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACHOCOLATADO, SUCO DE CAIXINHA, SALSICHA E ETC ), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 005 066
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| 0984 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/06/2025 | 3163,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACHOCOLATADO, SUCO DE CAIXINHA, SARDINHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 005 065
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| 0989 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 26/06/2025 | 1442,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( BALDE, RODO, VASSOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 000 953
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| 0107 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 25/06/2025 | 2309,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
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| 0107 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 25/06/2025 | 2906,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
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| 0109 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 25/06/2025 | 1175,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A QUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 016/2024 CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0912 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 25/06/2025 | 90,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO CONTRATO N? 108/2024-CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 1140 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 25/06/2025 | 347,36 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECMENTO N? 001/2025.
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| 1140 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 25/06/2025 | 753,44 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECMENTO N? 002/2025.
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| 1142 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 25/06/2025 | 309,58 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE. CONFORME CONTRATO N? 005/2024 - CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 141 / 147 / E 148 DE 2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
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| 0964 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25/06/2025 | 1951,95 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CAF? MOIDO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 217
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| 0981 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25/06/2025 | 3603,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CAF? MOIDO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 055 218
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| 0982 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25/06/2025 | 900,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CAF? MOIDO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 055 220
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| 0983 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 25/06/2025 | 600,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CAF? MOIDO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O CENTRO DE REF?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), NOTA DE N? 000 055 219
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| 0105 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23/06/2025 | 243,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, A
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| 0277 | 50547931000182 - GM COMERCIO LTDA ME | 23/06/2025 | 2783,03 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 033/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 024/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 121/2024, CONTRATO N? 180/2024-SECP. (OF N? 01/2025).
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| 0766 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 23/06/2025 | 320,39 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS
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| 0946 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 23/06/2025 | 221,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 20/06/2025 | 1177,35 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 01)
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 20/06/2025 | 231,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (ODF. N? 09)
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 20/06/2025 | 240,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 07)
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 20/06/2025 | 375,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 04)
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 20/06/2025 | 612,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 06)
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 20/06/2025 | 95,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 08)
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| 0036 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 20/06/2025 | 4319,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2024; CONTRATO N? 113/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0037 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 20/06/2025 | 13678,86 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 083/2024; CONTRATO N? 113/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0342 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/06/2025 | 241,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF. N? 04)
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| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 20/06/2025 | 2089,41 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 20/06/2025 | 891,04 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0915 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/06/2025 | 450,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 110/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0849 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 20/06/2025 | 722,99 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0631 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 20/06/2025 | 128,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 528/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0633 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 20/06/2025 | 747,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 039/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 1208 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/06/2025 | 483,65 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 054/2025.
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| 1141 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 20/06/2025 | 1322,77 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 1200 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 19/06/2025 | 3516,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJET?VEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 013/2025 SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 18/06/2025 | 475,31 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 055/2025.
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| 0189 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/06/2025 | 545,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIGADO BOVINO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 206
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| 0560 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 18/06/2025 | 256,48 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 445
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| 0562 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 18/06/2025 | 134,42 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA E PIMENTA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 444
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| 0563 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 18/06/2025 | 117,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 003 446
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| 0731 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/06/2025 | 1032,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FRANGO INTEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 055 210
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| 0964 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/06/2025 | 3152,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO E FRANGO INTEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 209
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| 0945 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17/06/2025 | 1821,39 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS ( CATCHUP, SARDINHA TRADICIONAL ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 185
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| 0946 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17/06/2025 | 948,94 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CATCHUP, SARDINHA TRADICIONAL ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 184
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| 0065 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 16/06/2025 | 2856,14 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0108 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/06/2025 | 92,73 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0109 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/06/2025 | 1171,77 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025).
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| 0112 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 16/06/2025 | 952,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 077/2024; CONTRATO N?107/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0476 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 16/06/2025 | 2282,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 011/2025.
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| 0337 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 16/06/2025 | 1110,19 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( CHAPEL DE PALHA, LINHA, PENEIRA E ETC ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), NOTA DE N? 000 003 183
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| 0479 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 16/06/2025 | 1650,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDA GERIATRICA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 008 057
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| 0914 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 16/06/2025 | 4980,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 109/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
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| 0766 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 16/06/2025 | 1120,69 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS
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| 0849 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 16/06/2025 | 251,37 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0946 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 16/06/2025 | 2955,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 1081 | 9470258000126 - TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS EIRELI | 16/06/2025 | 14272,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST?O.
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| 0942 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 16/06/2025 | 599,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, NOTA DE N? 000 009 166
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| 0943 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 16/06/2025 | 1819,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE EM P?, SALSICHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 004 558
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| 0944 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 16/06/2025 | 1112,74 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 055 148
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 12/06/2025 | 161,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 05)
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 12/06/2025 | 375,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF. N? 02)
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| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 12/06/2025 | 313,69 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0045 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 12/06/2025 | 291,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/06/2025 | 465,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 053/2025.
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| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 12/06/2025 | 362,38 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0556 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/06/2025 | 1793,92 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS ( COPO, LUVA, SACO DE LIXO E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 5745
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| 0659 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/06/2025 | 1721,62 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS ( COPO, LUVA, PRATA DESCARTAVEL E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTA DE N? 5744
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| 0711 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 12/06/2025 | 829,24 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0982 | 93280592000123 - REMA ARTE ESPORTE LTDA | 12/06/2025 | 3972,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDALHAS E TROF?US PARA A PREMIA??O DA XXXVI CORRIDA DA FOGUEIRA .
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| 1208 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/06/2025 | 474,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 052/2025.
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| 0850 | 3618689000100 - PERSONAL BRINDES LTDA | 12/06/2025 | 990,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0940 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 12/06/2025 | 1756,81 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 1223 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 11/06/2025 | 4998,58 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COLETA E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS SANGU?NEAS DE EXAMES PARA OS PACIENTES PORTADORES DE HIV , QUE S?O MONITORADOS CLINICAMENTE PELO ESPA?O PR? VIDA DESTE MUNICIPIO , ATRAV?S DO CTA/SAE , CONFORME MEMORANDO N? 104/2025 E COTA??ES EM ANEXO.
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| 1224 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 11/06/2025 | 3117,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS , DESTINADOS A REALIZA??O DE EXAMES DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE E EXAMES SOROLOGICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO N? 105/2025.
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| 0934 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/06/2025 | 807,13 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BANANA PRATA, MANGA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000001244
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| 0935 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/06/2025 | 3269,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BETERRABA, CHUCHU, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001241
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| 0935 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/06/2025 | 3289,99 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI BANANA COMPRIDA, CARA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001240
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| 0936 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/06/2025 | 1524,08 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, RECURSO PROVEM DA PORTARIA MDS N? 886, NOTA DE N? 000001243
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| 0937 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 11/06/2025 | 3269,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE CONDENSADO, LEITE EM P?, ARROZ PARBOLIZADO E ETC ), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 004 947
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| 0860 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 10/06/2025 | 60,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA (CASA DE APOIO DE GARANHUNS NA CIDADE DE RECIFE) , CONFOERME CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
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| 0267 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 09/06/2025 | 1171,38 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 114/2024, CONTRATO N? 170/2024. (OF N? 01)
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| 0392 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09/06/2025 | 3234,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 034/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 007/2025, CONTRATO N? 007/2025 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0273 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/06/2025 | 767,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 151
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| 0282 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/06/2025 | 301,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 147
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| 0566 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/06/2025 | 12009,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA, COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, PARA AQUISI??O DE A??CAR CRISTAL REFINADO E SAL MO?DO , PARA ATENDER ?S DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (ODF N? 001/2025)
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| 0731 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/06/2025 | 226,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 055 149
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| 0732 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/06/2025 | 1917,08 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BOLACHA MARIA, BOLACHA CRACKER, BOLACHA ROSQUINHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 152
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| 0732 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/06/2025 | 452,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 146
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| 1045 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 09/06/2025 | 3598,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
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| 1048 | 50940943000172 - 50.940.943 ELISSANDRA TEIXEIRA DE BARROS | 09/06/2025 | 2250,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUIS??O DE CAMISAS DRY FIT COM SUBLIMA??O TOTAL, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
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| 0082 | 44247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 06/06/2025 | 3514,63 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE CUMBUCA PL?STICA PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 047/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 079/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 113/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0091 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 06/06/2025 | 298,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
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| 0856 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 06/06/2025 | 753,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
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| 0857 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 06/06/2025 | 1170,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0570 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 06/06/2025 | 3520,51 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA PRATA, MA?A, MEL?O E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001242
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| 1208 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 06/06/2025 | 447,17 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 051/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 05/06/2025 | 483,33 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 050/2025.
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| 0734 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 05/06/2025 | 4722,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBORA, ALHO, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA,NOTA DE N? 000001238
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| 0630 | 24790994000155 - S C DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME | 05/06/2025 | 9960,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS PL?STICOS PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NO PROCESSO DE PRODU??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DE GARANHUNS. (ODF N? 001/2025)
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| 0039 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 04/06/2025 | 7497,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0123 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 04/06/2025 | 629,85 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 061/2024 CONTRATO N? 088/2024 -CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0468 | 11737128000159 - OLF MODAS E VESTUARIO LTDA | 04/06/2025 | 3800,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2025; CONTRATO N? 024/2025-SECP. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0819 | 662270000320 - INMETRO INSTITUTO NAC DE METROLOGIA E QUAL INDUS | 04/06/2025 | 90,09 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0821 | 24296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 03/06/2025 | 1961,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0469 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 02/06/2025 | 3269,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE CONDENSADO, ARROZ, SALSICHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 871
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| 0816 | 24296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 02/06/2025 | 8507,85 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0817 | 24296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 02/06/2025 | 2504,16 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0818 | 60398734000100 - 60.398.734 MIKAELE DE LIMA CAVALCANTE | 02/06/2025 | 1200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/06/2025 | 2333,12 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A MAIO DE 2025 NOTA FISCAL N? 00289576
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| 0045 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/06/2025 | 1166,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0575 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/06/2025 | 6006,18 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2025 NOTA FISCAL N? 00289751
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| 0698 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/06/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0078 | 44247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 30/05/2025 | 4549,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ESQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 063/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 054/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 105/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 153/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0079 | 44247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 30/05/2025 | 4549,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ESQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 063/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 054/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 105/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 153/2023 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
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| 0081 | 44247782000133 - SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 30/05/2025 | 3514,63 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE CUMBUCA PL?STICA PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITAT?RIO N? 047/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 079/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 113/2023 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
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| 0140 | 8987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME | 30/05/2025 | 3492,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0219 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 30/05/2025 | 5790,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 30/05/2025 | 353,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 049/2025.
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| 0825 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 30/05/2025 | 1119,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 005 728
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| 0826 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 30/05/2025 | 298,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 729
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| 0091 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 29/05/2025 | 261,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 29/05/2025 | 404,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 048/2025.
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| 0265 | 11261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME | 29/05/2025 | 899,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; CONTRATO N? 02/2024 - SEAD. (OF N? 03/2025).
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| 0814 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 29/05/2025 | 1232,31 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( BAL?ES JUNINOS, BANDEIRAS, TECIDO DE CHITA ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA LIGADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 001 324
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| 1221 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 29/05/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO SUBSTITUI??O DA PLACA DO VE?CULO TIPO CHEVROLET ONIX , PLACA PCB - 5566 ONDE PASSAR? A USAR A PLACA PCB 5F66 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025134618, CONFORME MEMORANDO N? 63/2025 E 101/2025.
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| 0086 | 29583709000149 - SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA | 28/05/2025 | 1680,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 056/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 048/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 085/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 126/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0732 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 28/05/2025 | 4450,35 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, ARROZ, FEIJ?O CARIOCA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 090
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| 0798 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 28/05/2025 | 2548,29 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, MARGARINA, MISTURA DE BOLO BAUNILHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 055 091
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/05/2025 | 505,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 043/2025.
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| 0301 | 29613043000124 - F-LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 27/05/2025 | 1000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DE USO ESPEC?FICO PARA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 003/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 003/2023; 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 038/2023. (OF. N? 05)
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| 0797 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27/05/2025 | 3144,12 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, MUNGUZA, MARGARINA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 055 086
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| 0815 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 27/05/2025 | 231,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 003 165
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| 0143 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 26/05/2025 | 2212,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
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| 0651 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 26/05/2025 | 722,11 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 299/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC. (OF N? 05).
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| 0654 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 26/05/2025 | 1218,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, NOTA DE N? 000 004 456
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| 0795 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 26/05/2025 | 1218,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES ( BOTIJ?ES MAIS RECARGA ) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 457
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| 0799 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 26/05/2025 | 2982,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( A?UCAR CRISTAL, CREME DE LEITE, MARGARINA E ETC ), DESTINADOS A AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 005 075
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 23/05/2025 | 480,66 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 046/2025.
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| 0527 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/05/2025 | 11485,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 198/2025. REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. (ODF N? 005/2025)
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| 0595 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 23/05/2025 | 2474,28 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 110
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| 0794 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23/05/2025 | 3425,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 055 051
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| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 22/05/2025 | 1537,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC. (OF N? 03/2025)
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 22/05/2025 | 450,29 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 045/2025.
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| 0300 | 9721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 22/05/2025 | 3000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023. CONTRATO N? 006/2024-CPLC. (OF N? 03/2025)
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| 0459 | 9721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 22/05/2025 | 500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 006/2024-CPLC. (OF N? 03)
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| 0730 | 50065771000135 - BHS BRINDES LTDA | 22/05/2025 | 3400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0755 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 1162,66 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0756 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 3499,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0757 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 6722,19 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0758 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 82,47 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0759 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 649,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0760 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 1440,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0761 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 3600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0762 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 48,45 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0989 | 9721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 22/05/2025 | 3190,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 549/2025, DA CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 006/2024-CPLC. (OF N? 03)
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| 0774 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 22/05/2025 | 1320,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0780 | 21162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME | 22/05/2025 | 868,67 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0781 | 21162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME | 22/05/2025 | 1674,97 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0782 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 22/05/2025 | 445,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0783 | 5697175000113 - JAILSON JACINTO SILVA ME | 22/05/2025 | 496,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0785 | 28788872000185 - D S RODRIGUES | 22/05/2025 | 600,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0788 | 24531418000193 - ANDREA FERNANDA BARROS NOGUEIRA | 22/05/2025 | 1011,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0791 | 69946945000105 - AMAURY HOLANDA DE DEUS | 22/05/2025 | 63,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0026 | 51668880000100 - ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA | 22/05/2025 | 42,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0307 | 43914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 21/05/2025 | 3000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 009/2024. (OF N? 03).
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| 0460 | 43914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 21/05/2025 | 2000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 009/2024-CPLC. (OF N? 03).
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| 0518 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/05/2025 | 120,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 84/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 07).
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| 0743 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 21/05/2025 | 75,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL ( EM GARRAFAS DE 500 ML ), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 009 090
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| 0990 | 43914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 21/05/2025 | 5845,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 460/2025, DA CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 009/2024-CPLC. (OF N? 03).
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| 0991 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/05/2025 | 288,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 518/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 07).
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2025 | 476,47 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 037/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2025 | 574,43 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 038/2025.
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2025 | 502,03 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 039/2025.
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2025 | 596,01 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 040/2025.
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| 0107 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 19/05/2025 | 1033,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0451 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 19/05/2025 | 3460,27 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE T.I, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0912 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 19/05/2025 | 270,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO CONTRATO N? 108/2024-CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0730 | 50065771000135 - BHS BRINDES LTDA | 19/05/2025 | 3400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/05/2025 | 416,54 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 044/2025.
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| 0051 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 15/05/2025 | 555,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
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| 0124 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 15/05/2025 | 107,61 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 509,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 036/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 517,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 034/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 519,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 035/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 539,58 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 028/2025
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 393,35 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 032/2025.
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 464,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 033/2025.
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| 0424 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 15/05/2025 | 1324,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
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| 0424 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 15/05/2025 | 1422,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025
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| 0604 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 15/05/2025 | 1655,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 51/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
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| 0946 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 15/05/2025 | 2823,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0053 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 14/05/2025 | 2178,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 005/2025 )
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| 0091 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 14/05/2025 | 186,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0143 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 14/05/2025 | 1264,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0345 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 14/05/2025 | 386,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS ( TECIDO ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 001 315
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| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/05/2025 | 2080,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0542 | 70175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR | 14/05/2025 | 7485,48 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 132/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 125/2024; CONTRATO N? 185/2024. (ODF N? 003/2025)
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| 0766 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/05/2025 | 1308,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS
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| 0942 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/05/2025 | 7849,81 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A REFOR?O DO EMPENHO N? 115/2025 PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PI
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| 0065 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 13/05/2025 | 1925,29 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0140 | 8987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME | 13/05/2025 | 582,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0305 | 41830614000188 - RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/05/2025 | 2000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 010/2024. (OF N? 03).
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| 0189 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 1091,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIGADO BOVINO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 012
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| 0458 | 41830614000188 - RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/05/2025 | 500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPOI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 010/2024. (OF N? 03).
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| 0273 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 720,48 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 055 007
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| 0564 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 1006,02 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 055 006
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| 0564 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 765,23 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 055 008
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| 0780 | 30895201000165 - R C DE ARAUJO NETO | 13/05/2025 | 7000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC??O E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE. PROCESSO DE DISPENSA N? 002/2025.
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| 0729 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 13/05/2025 | 1624,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ?GUA SANIT?RIA E DETERGENTE ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 007 866
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| 0732 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 7074,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CHARQUE, CARNE BOVINA, FRANGO INTEIRO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 055 009
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| 0749 | 52504817000109 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 13/05/2025 | 10,14 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA ( MOUSE OPTICOUSB3 ), DESTINADOS A??ES E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, NOTA DE N? 1414
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| 0750 | 52504817000109 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 13/05/2025 | 24,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA ( TECLADO ), DESTINADOS AS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, NEVIGA, NOTA DE N? 1416
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| 0105 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/05/2025 | 5169,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, A
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| 0277 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 1484,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA PRATA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001213
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| 0496 | 45337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 12/05/2025 | 11340,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME. (ODF N? 001/2025).
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| 0518 | 45337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 12/05/2025 | 2153,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 496/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME. (ODF N? 001/2025)
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| 0969 | 8772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA | 12/05/2025 | 1185,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE FRASCOS PARA AMOSTRAS DE ?GUA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - ZOONOZES , CONFORME MEMORANDO N? 079/2025 , COTA??ES E DOC EM ANEXO.
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| 0733 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 2217,93 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA COMPRIDA, CARA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001209
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| 0733 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 2286,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001210
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| 0734 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 3965,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA COMPRIDA, CHUCHU, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001211
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| 0735 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 2243,12 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BATATA DOCE, TOMATE, CENOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A PROGRAMA AABB COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000001212
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| 0109 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 11/05/2025 | 1725,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A QUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 016/2024 CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 09/05/2025 | 477,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 042/2025.
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| 0607 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 09/05/2025 | 174,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 028/2025
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| 0496 | 45337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 09/05/2025 | 2660,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME. (ODF N? 002/2025)
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| 0961 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 09/05/2025 | 5762,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE , DENGUE E DOEN?A DE CHAGAS , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 012/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0187 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 08/05/2025 | 579,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 057/2024 CONTRATO N? 084/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0210 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 08/05/2025 | 529,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0221 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 08/05/2025 | 810,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 08/05/2025 | 509,09 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 041/2025.
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| 0246 | 11844020000165 - C.F.PINTO LTDA | 08/05/2025 | 3184,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024. (OF N? 03/2025).
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| 0658 | 9470258000126 - TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS EIRELI | 08/05/2025 | 3920,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
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| 0560 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 08/05/2025 | 282,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 309
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| 0562 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 08/05/2025 | 243,82 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 310
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| 0563 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 08/05/2025 | 190,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 003 311
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| 0342 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 750,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF. N? 03)
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| 0392 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 735,54 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 054 990
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| 0393 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 188,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMEMT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 987
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| 0693 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 07/05/2025 | 912,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0694 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 07/05/2025 | 341,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0695 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 07/05/2025 | 388,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0731 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 207,46 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 054 988
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| 0732 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 339,48 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 989
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| 0107 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 06/05/2025 | 1154,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 086/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
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| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 06/05/2025 | 1557,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
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| 0706 | 26436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 06/05/2025 | 4060,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/205
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| 0689 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 06/05/2025 | 900,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0690 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 06/05/2025 | 950,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0101 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 05/05/2025 | 1000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPL. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025
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| 0128 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 05/05/2025 | 2713,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025.
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| 0476 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 05/05/2025 | 2825,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
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| 0707 | 26436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 05/05/2025 | 2900,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
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| 0682 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 05/05/2025 | 380,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0683 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 05/05/2025 | 64,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0687 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 05/05/2025 | 950,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0700 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 05/05/2025 | 135,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0711 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 05/05/2025 | 4548,65 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00276940, RELATIVO A ABRIL DE 2025
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 02/05/2025 | 506,52 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 025/2025.
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| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 02/05/2025 | 1890,85 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0914 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 02/05/2025 | 1887,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO CONTRATO N? 109/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
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| 0803 | 21162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME | 02/05/2025 | 1615,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE 27 PACOTES DE CHOCOLATE SERENATA DE AMOR, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA MULHER, COMO FORMA DE HOMENAGEAR, RECONHECER, VALORIZAR AS MULHERES DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, E AS QUE S?O ACOLHIADAS POR ESTA SECRETARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A IMPORTANCIA DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER.
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| 0832 | 41846720000150 - FABIO JOSE DE FREITAS SILVA | 02/05/2025 | 4000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
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| 0834 | 41846720000150 - FABIO JOSE DE FREITAS SILVA | 02/05/2025 | 4000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
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| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/05/2025 | 2130,86 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0045 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/05/2025 | 1164,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/05/2025 | 2599,99 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0175 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 01/05/2025 | 373,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 675
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| 0635 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/05/2025 | 3815,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A ABRIL DE 2025, NOTA FISCAL N? 2894870
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| 0639 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/05/2025 | 4666,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0661 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 01/05/2025 | 373,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 005 677
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| 0662 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 01/05/2025 | 746,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 676
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| 0698 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/05/2025 | 400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0699 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/05/2025 | 3933,99 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0665 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 30/04/2025 | 279,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 009 012
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| 0556 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/04/2025 | 2679,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( BOBINA PLASTICA, PAPEL FILME, TOUCA DESCARTAVEL E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 4856
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| 0557 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/04/2025 | 2886,13 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( COLHER DESCARTAVEL, SACO DE LIXO, TOUCA DESCARTAVEL E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 4854
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| 0860 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 29/04/2025 | 430,01 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA (CASA DE APOIO DE GARANHUNS NA CIDADE DE RECIFE) , CONFOERME CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
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| 0571 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/04/2025 | 4919,94 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 110/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2024; CONTRATO N? 045/2024-CPLC. (ODF N? 002/2025).
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| 0659 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/04/2025 | 3595,91 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES ( PAPEL FILME, SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOTA DE N? 4855
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| 0106 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 28/04/2025 | 302,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N?083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 059/2024; CONTRATO N? 086/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025)
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| 0654 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 28/04/2025 | 1218,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, NOTA DE N? 000 004 341
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| 0479 | 18912500000165 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | 25/04/2025 | 5887,77 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N ? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 022/2025; CONTRATO N? 022/2025-SECP FME. (ODF N? 001/2025).
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| 0736 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 25/04/2025 | 8640,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE CORRENTES PARA MOTOSSERRA PARA USO NA NA PODA??O DE ?RVORES NA ZONA URBANA E RURAL DO M?NICIPIO DE GARANHUNS/PE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, FICANDO LIVRE DE RISCOS DE ACIDENTES, PRAGAS, DOEN?AS NAS ESP?CIES VEGETAIS DISTRIBU?DAS NA CIDADE.
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| 0624 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 25/04/2025 | 1259,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0640 | 38014290000103 - ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | 25/04/2025 | 435,59 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0782 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 25/04/2025 | 1743,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE COMPRA DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE.
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| 0600 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2025 | 3658,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ( DESINFETANTE, SAB?O EM P?, LUSTRA M?VEIS E ETC ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 007 805
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| 0970 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 24/04/2025 | 4140,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES UNIVERSAL PARA O PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE PCE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - ZOONOZES , CONFORME MEMORANDO N? 076/2025 , COTA??ES E DOC EM ANEXO.
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| 0628 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2025 | 2389,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( MULTIUSO, DESINFETANTE, SAB?O EM P? E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 007 806
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| 0738 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 23/04/2025 | 285,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU , RELATIVO AO CONTRATO N? 004/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0640 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 23/04/2025 | 873,79 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0715 | 2889655000198 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA | 23/04/2025 | 1211,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ADAPTADORES USB OU TIPO C PARA RJ45, TECLADOS E MOUSE COM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE. (OF N? 001)
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| 0766 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 23/04/2025 | 920,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS
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| 0642 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23/04/2025 | 7565,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BISTECA BOVINA, CHARQUE, LOMBO SUINO, FRANGO INTEIRO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 814
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| 0607 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 22/04/2025 | 383,99 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 021/2025
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| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 22/04/2025 | 3510,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0469 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/04/2025 | 4240,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITONA EXTRA VIRGEM, LEITE EM P?, ARROZ PARBOLIZADO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 559
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| 0594 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/04/2025 | 201,39 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 504
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| 0594 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/04/2025 | 3748,16 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITONA VERDES, COLORAU, FARINHA DE TRIGO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 560
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| 0610 | 24492015000182 - JEANINE MIRELY DA SILVA VANDERLEY 09215003436 | 22/04/2025 | 750,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0759 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 22/04/2025 | 2550,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO COM A NECESSIDADE DE PADRONIZA??O E IDENTIFICA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER.
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| 0601 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 17/04/2025 | 3520,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ( PAPEL HIGIENICO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 007 779
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| 0631 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 16/04/2025 | 937,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 033/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
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| 0276 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 1517,53 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001185
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| 0375 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 1035,21 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, MACAXEIRA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001186
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| 0874 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 16/04/2025 | 14640,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA - CAF , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 033/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 009/2025.
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| 0571 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 2162,77 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBRINHA, BANANA COMPRIDA, CENOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001184
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| 0572 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 1703,73 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BANANA COMPRIDA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001182
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| 0621 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 1725,49 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA COMPRIDA,MANGA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II
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| 0124 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 15/04/2025 | 1960,07 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0570 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 15/04/2025 | 2953,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025 , CONTRATO N? 004/2025 - SECP/ADM. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0401 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVI?OS LTDA ME | 15/04/2025 | 1871,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA EXECU??O DO SERVI?O DE PSICOLOGIA, NAS 14 (QUATORZE) ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0458 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 15/04/2025 | 140,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE TOUCA DESCART?VEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0856 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 15/04/2025 | 1785,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0857 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 15/04/2025 | 1870,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0589 | 47943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 02078022462 | 15/04/2025 | 3250,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0603 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 15/04/2025 | 470,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0971 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 15/04/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VE?CULO TIPO CAMINHONETE RENAULT/MASTER FLASH AM5 , CHASSI N? 93YF620062005SJ123729, PLACA SOR - 6G95 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025089856, CONFORME MEMORANDO N? 32/2025 E 078/2025.
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| 0620 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 15/04/2025 | 743,38 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACHOCOLATADO EM P?, POLPA DE ACEROLA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 246
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| 0065 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/04/2025 | 1199,73 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 462,43 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 031/2025
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 395,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 027/2025.
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 470,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 029/2025.
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| 0182 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/04/2025 | 2289,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CREME DE LEITE, FEIJ?O CARIOCA, MARGARINA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 866
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| 0571 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 2281,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITONA VERDE, MACARR?O ESPAGUETE, QUEIJO RALADO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001181
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| 0572 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 2731,57 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AVEIA EM FLOCOS FINOS, AZEITONA VERDE, MAIONESE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000001180
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| 0549 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 11/04/2025 | 1239,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA, QUEIJO DE MUSSARELA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 80
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| 0697 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 11/04/2025 | 11640,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE BANDEIRAS, PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. (MAR?O/2025)
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| 0595 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 11/04/2025 | 1966,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA, QUEIJO DE MUSSARELA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 81
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| 0968 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 11/04/2025 | 280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO TIPO CAMINHONETE RENAULT/MASTER FLASH AM5 , CHASSI N? 93YF62006SJ123707 , PLACA SOR - 6H85 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025089888 , CONFORME MEMORANDO N? 30/2025 E 075/2025 .
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| 0091 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 10/04/2025 | 298,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
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| 0198 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 10/04/2025 | 4901,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
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| 0341 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 510,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( SUCO DE CAIXINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 004 509
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| 0469 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 172,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 502
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| 0469 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 225,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 506
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| 0495 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/04/2025 | 720,48 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 834
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| 0498 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 210,36 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 004 507
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| 0527 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 10/04/2025 | 1098,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 198/2025. REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
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| 0564 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/04/2025 | 1065,17 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 054 833
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| 0564 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/04/2025 | 762,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 832
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| 0567 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 10/04/2025 | 129,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0593 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 111,01 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS A AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 004 503
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| 0593 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 145,62 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS A AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 004 505
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| 0594 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 708,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE EM P? ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 508
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| 0061 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09/04/2025 | 2957,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 016/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024, CONTRATO N? 141/2024-CPLC. (OF N? 001/2025).
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| 0343 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 09/04/2025 | 826,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERNTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0189 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/04/2025 | 1145,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA MOIDA, LINGUI?A TOSCANA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 816
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| 0447 | 30692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI | 09/04/2025 | 12555,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MANUTEN??O E EXECU??O DAS ATIVIDADES DO PROJETO ARTE E EDUCA??O NAS LINGUAGENS ART?STICAS DE M?SICA, CINEMA, TEATRO E DAN?A. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2025; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025; CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 001/2025. ( ODS N? 001/2025 )
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| 0007 | 47747874000170 - MARCELO DA SILVA CAMELO 03477912470 | 09/04/2025 | 750,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0515 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 09/04/2025 | 1390,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE TELA DE PROTE??O PARA JANELAS DE ?REA DE PRODU??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0528 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 09/04/2025 | 1769,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERNTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 343/2025. REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0566 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 09/04/2025 | 1259,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0574 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 09/04/2025 | 954,96 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACHOCOLATADO EM P?, BEBIDA LACTEA ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 002 245
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| 0573 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 08/04/2025 | 2178,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FLOCOS DE MILHO, MOLHO DE TOMATE, POLPA DE CAJ? ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 242
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| 0574 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 08/04/2025 | 1165,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FLOCOS DE MILHO FUB?, MOLHO DE TOMATE, POLPA DE CAJ? ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 241
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| 0053 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 07/04/2025 | 2750,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0198 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07/04/2025 | 5657,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. ( ODF N? 003/2025 )
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| 0791 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 07/04/2025 | 8824,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE REPELENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE S?O ASSISTIDAS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 009/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0126 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04/04/2025 | 135,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 091/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/04/2025 | 456,63 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 027/2025.
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| 0631 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 04/04/2025 | 108,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 033/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0375 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/04/2025 | 1754,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, CARA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001174
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| 0572 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/04/2025 | 2449,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001175
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| 0682 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 03/04/2025 | 828,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (REL MUNICIPAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, ATRAV?S DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO- CAF, CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0704 | 26436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 03/04/2025 | 382,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDAO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 072/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
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| 0706 | 26436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 03/04/2025 | 446,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/205
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| 0570 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/04/2025 | 2476,04 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000001171
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| 0571 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/04/2025 | 3519,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBRINHA, BATATA DOCE, LIM?O E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001172
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| 0572 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/04/2025 | 2524,54 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BATATA DOCE, CENOURA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001170
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| 0080 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 02/04/2025 | 2937,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS DE COZINHA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 022/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 076/2024. (ODF N? 001/2025).
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| 0128 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 02/04/2025 | 1070,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025.
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| 0265 | 11261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME | 02/04/2025 | 899,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; CONTRATO N? 02/2024 - SEAD.(OF N? 02/2025).
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| 0279 | 30294882000106 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 02/04/2025 | 581,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 118/2024, CONTRATO N? 174/2024. (OF N? 01/2025).
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| 0182 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/04/2025 | 339,48 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 776
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| 0392 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/04/2025 | 490,36 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 054 777
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| 0393 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/04/2025 | 150,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 779
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| 0560 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2025 | 148,96 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROSALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 180
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| 0561 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2025 | 66,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA DE CHEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 179
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| 0562 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2025 | 133,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA DE CHEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 181
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| 0563 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2025 | 95,76 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000 003 178
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| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/04/2025 | 2248,43 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/04/2025 | 2180,65 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A MAR?O DE 2025 NOTA FISCAL N? 00264611
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| 0423 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/04/2025 | 1545,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
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| 0424 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/04/2025 | 1449,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025
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| 0476 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 01/04/2025 | 1204,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
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| 0575 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/04/2025 | 4516,91 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A MAR?O DE 2025, NOTA FISCAL N? 00264614
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| 0531 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 31/03/2025 | 480,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS ( AGULHA, TECIDO DE CHITA, FIBRA SILCONADA ), PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 001 284
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| 0142 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 28/03/2025 | 241,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC. ( ODF N? 004/2025 )
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| 0712 | 9441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU | 28/03/2025 | 9750,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0714 | 9441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU | 28/03/2025 | 2676,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA. CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
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| 0730 | 45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 28/03/2025 | 6012,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 075/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0377 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 28/03/2025 | 373,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 612
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| 0378 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 28/03/2025 | 373,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 005 611
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| 0537 | 12212973000173 - BOATERRA AUTOMOVEIS DE ARAPIRACA LTDA | 28/03/2025 | 415,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0541 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 28/03/2025 | 336,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0552 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 28/03/2025 | 665,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 005 610
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| 0737 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 27/03/2025 | 273,87 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL , RELATIVO AO CONTRATO N? 004/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0549 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 27/03/2025 | 3333,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( QUEIJO DE MUSSARELA, FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 59
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| 0551 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/03/2025 | 2552,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL ( ACIDO MURIATICO, DESIFETANTE, PAPEL HIGI?NICO E ETC ) , DESTINADOS MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 007 700
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| 0659 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 26/03/2025 | 419,95 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 157/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 229/2023 - CPLC. (OF N? 03).
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| 0105 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25/03/2025 | 1304,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, A
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| 0393 | 43586456000198 - FABRIPEC ESPORTES LTDA | 25/03/2025 | 1785,52 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 034/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 008/2025, CONTRATO N? 008/2025 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0691 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 25/03/2025 | 827,58 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS QUIMICOS FIXADOR DE RAIO X AUTOM?TICO , ITEM CLASSIFICADO COM DESERTO NO PREG?O N? 043/2021, 039/2023 E 038/2023 ; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES LUIS LESSA - CELL , VINCULADO A ATEN??O ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA; CONFORME O MEMORANDO N? 035/2025 , COTA??O EM ANEXO , NO EXERCICIO DE 2025.
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| 0692 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 25/03/2025 | 3919,08 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE KITS QUIMICOS REVELADORES DE RAIO X AUTOM?TICO , ITEM CLASSIFICADO COM DESERTO NO PREG?O N? 043/2021, 039/2023 E 038/2023 ; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES LUIS LESSA - CELL , VINCULADO A ATEN??O ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA; CONFORME O MEMORANDO N? 035/2025 , COTA??ES EM ANEXO
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| 0617 | 5456216000180 - TELASFORTE LTDA | 25/03/2025 | 8030,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE REDE OU TELA DE PROTE??O PARA SER INSTALADA NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRA?A JOCELINO BELARMINO DE ARA?JO, CONFECCIONADAS EM NYLON 100% POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, COM TARTAMENTO ULTRA VIOLETA, MODELO TORCIDO, CONFECCIONADA NO FIO 4MM E COM MALHA 10CMX10CM.
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| 0508 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 25/03/2025 | 3839,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, NOTA DE N? 60
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| 0530 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 25/03/2025 | 1131,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 004 203
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| 0538 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 25/03/2025 | 1356,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRIT?RIO ( PLACA EVA LISO, PISTOLA COLA QUENTE ), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 007 699
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| 0529 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 24/03/2025 | 220,18 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE AVIAMENTOS ( FITILHO PP COLORIDO, MANTA ACRILICA ), DESTINADOS A PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), NOTA DE N? 000 003 092
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| 0299 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 21/03/2025 | 300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC. (OF N? 04).
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| 0488 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 21/03/2025 | 3970,79 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE AVIAMENTOS ( AGULHA PARA CROCHE, PANO DE PRATO, LINHA MEADA ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), NOTA DE N? 000 003 096
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| 0489 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 21/03/2025 | 4805,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS ( COLA DE TECIDO, FITA CETIM, TINTA DE TECIDO E ETC ), PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOTA DE N? 000 003 095
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| 0651 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 21/03/2025 | 267,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 299/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC. (OF N? 04).
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| 0509 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21/03/2025 | 14507,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BACON, BISTECA BOI, CHARQUE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 054 678
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| 0272 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/03/2025 | 635,65 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE, P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 716
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| 0272 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/03/2025 | 947,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE, P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 054 715
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| 0319 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 20/03/2025 | 361,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0715 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 20/03/2025 | 456,72 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE . CONFORME CONTRATO N? 114/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0472 | 47943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 02078022462 | 20/03/2025 | 4500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0473 | 47943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 02078022462 | 20/03/2025 | 3250,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0481 | 24296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 20/03/2025 | 756,22 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0495 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/03/2025 | 733,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE E P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 717
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| 0497 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/03/2025 | 1702,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 054 700
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| 0498 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 20/03/2025 | 4770,32 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEOS ALIMENT?CIOS ( AZEITE DE OLIVA, GOIABADA DOCE, LEITE EM P? E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 345
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| 0065 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 19/03/2025 | 2018,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0124 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 19/03/2025 | 2713,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0275 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 19/03/2025 | 1059,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS- PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2024; PREG?PO ELETR?NICO N? 023/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 117/2024; CONTRATO N? 173/2024 - CPLC. (OF N? 01/2025).
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| 0189 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/03/2025 | 1225,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE MOIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 701
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| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 19/03/2025 | 3574,82 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0470 | 31373435000105 - THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | 19/03/2025 | 66,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0471 | 31373435000105 - THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | 19/03/2025 | 300,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0147 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 18/03/2025 | 1100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, ( FRALDAS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 007 663
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| 0147 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 18/03/2025 | 631,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, UTILIDADES INFANTIS ( MAMADEIRA, CREME DENTAL INFANTIL ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 007 662
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| 0681 | 12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 18/03/2025 | 13853,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 117/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0394 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 18/03/2025 | 2272,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA AABB COMUNIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, NOTA DE N? 000 004 188
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| 0809 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 18/03/2025 | 3595,72 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (SOMENTE O L?QUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 105/2024 , COMPLEMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2024.
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| 0423 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 17/03/2025 | 510,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 17/03/2025 | 1993,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
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| 0705 | 4473960000120 - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 17/03/2025 | 983,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES VINCULADAS A ATEN??O PRIM?RIA SOB A RESPONSABILDIADE DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 071/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0468 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 17/03/2025 | 2559,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LEITE EM P?, ARROZ PARBOLIZADO, MOSTARDA TAMBAU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 344
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| 0711 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 14/03/2025 | 13420,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- UBS , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 084/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025
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| 0547 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/03/2025 | 8609,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE, ALUSIVO AO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 010/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 025/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 033/2023 - CPLC. (OF N? 03/2025).
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| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/03/2025 | 2853,57 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0640 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/03/2025 | 326,21 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0221 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 13/03/2025 | 3474,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0225 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 13/03/2025 | 4962,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 081/2024; CONTRATO N? 111/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0226 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 13/03/2025 | 1120,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 081/2024; CONTRATO N? 111/2024 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 13/03/2025 | 457,14 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 022/2025
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| 0182 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/03/2025 | 9140,70 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BACON,BISTECA BOI, CARNE SUINA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 677
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| 0188 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/03/2025 | 603,52 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 679
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| 0627 | 34772843000128 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 13/03/2025 | 6240,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 031/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIEMENTO N? 001/2025.
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| 0392 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/03/2025 | 716,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 054 681
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| 0393 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/03/2025 | 546,94 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 680
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| 0108 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 12/03/2025 | 1011,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0101 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 12/03/2025 | 1000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPL. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025
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| 0342 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 12/03/2025 | 992,15 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024. (OF N? 02).
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| 0275 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 3353,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, BANANA COMPRIDA, CHUCHU E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001148
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| 0276 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 2388,85 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001151
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| 0279 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 12/03/2025 | 275,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMNT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 003 085
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| 0280 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 12/03/2025 | 238,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA DE CHEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 003 086
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| 0713 | 9441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU | 12/03/2025 | 750,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
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| 0370 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 479,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, OLHO, MEL?O E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000001153
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| 0372 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 3288,28 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BANANA COMPRIDA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000001149
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| 0373 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 4648,77 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBRINHA, ACELGA, ALHO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001150
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| 0375 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 1718,49 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALHO, BANANA PRATA, TOMATE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001152
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| 0376 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 12/03/2025 | 3605,52 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CATCHUP, ERVILHA, MILHO VERDE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 668
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| 0388 | 3816598000180 - SORVETERIA DOCE MEL LTDA | 12/03/2025 | 1100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0068 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11/03/2025 | 696,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2024; CONTRATO N? 021/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0690 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 11/03/2025 | 648,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJETAVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O PRIM?RIA , CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC , ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025
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| 0714 | 9441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU | 11/03/2025 | 2256,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA - CELL (CENTRO DE ESPECIALIDADE DR LUIZ LESSA). CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0715 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 11/03/2025 | 2532,72 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE . CONFORME CONTRATO N? 114/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0572 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 10/03/2025 | 5469,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 005/2025 - SECP/ADM E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0590 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 10/03/2025 | 525,06 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 019/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025.
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| 0636 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 10/03/2025 | 12265,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 050/2024 - CPLC E ORDEM D FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0369 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 10/03/2025 | 75,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0374 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 10/03/2025 | 1603,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FLOCOS DE MILHO, POLPA DE CAJ? ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 178
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| 0377 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 10/03/2025 | 373,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 005 582
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| 0378 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 10/03/2025 | 671,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 005 583
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| 0382 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 10/03/2025 | 1522,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FLOCOS DE MILHO FUB?, POLPA DE CAJ? ), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 177
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| 0404 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 10/03/2025 | 394,61 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00254012 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025
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| 0306 | 22327120000130 - SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 07/03/2025 | 13563,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 011/2024. (OF N? 02).
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| 0590 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 07/03/2025 | 1433,78 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 019/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 008/2025.
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| 0346 | 24296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 07/03/2025 | 286,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0348 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 07/03/2025 | 1379,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0683 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 06/03/2025 | 8832,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
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| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/03/2025 | 2494,19 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00254009 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025
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| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/03/2025 | 2275,88 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00254011 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025
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| 0284 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/03/2025 | 3605,29 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - NOTA FISCAL N? 00254013 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2025
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| 0118 | 26193511000160 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 28/02/2025 | 8080,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE.PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - N? 014/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 018/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
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| 0123 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 28/02/2025 | 663,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 061/2024 CONTRATO N? 088/2024 -CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0787 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 28/02/2025 | 146,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO-INSTRUMENTAIS , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , AMBULAT?RIO DA FUNASE E CONSULT?RIO M?VEL ODONTOL?GICO- ODONTOM?VEL ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 041/2023 , CONFORME CONTRATO N? 056/2024-CPL, RELATIVO OF N? 015/2024.
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| 0787 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 28/02/2025 | 73,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO-INSTRUMENTAIS , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , AMBULAT?RIO DA FUNASE E CONSULT?RIO M?VEL ODONTOL?GICO-ODONTOM?VEL ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 041/2023 , CONFORME CONTRATO N? 056/2024-CPL, RELATIVO OF N? 013/2024.
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| 0142 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 27/02/2025 | 483,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC. (ODF N? 003/2025).
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/02/2025 | 547,91 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 018/2025
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/02/2025 | 558,43 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 019/2025.
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| 0595 | 67729178000653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 27/02/2025 | 156,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 020/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0344 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 27/02/2025 | 1098,54 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), NOTA DE N? 000 001 267
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| 0345 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 27/02/2025 | 109,75 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 001 266
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| 0201 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 26/02/2025 | 2132,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2022; PREG?O ELETR?NICO N? 031/2022; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 089/2024; CONTRATO N? 125/2024-CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0210 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/02/2025 | 675,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025).
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| 0210 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/02/2025 | 820,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
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| 0212 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/02/2025 | 936,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 014/2024; CONTRATO 024/2024 - CPLC. (ODF N? 002/2025).
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| 0213 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/02/2025 | 5000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 014/2024; CONTRATO 024/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
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| 0339 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 1146,52 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AZEITE DE OLIVA, MUCILON, SALSICHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 310
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| 0339 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 426,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( QUEIJO BRAGA, ALFACE CRESPA, COENTRO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 004 230
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| 0340 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 221,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ALFACE CRESPA, CEBOLINHA, COENTRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 004 318
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| 0341 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 316,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( SALSICHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 004 308
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| 0341 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 340,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( SUCO DA FRUTA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 004 309
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| 0342 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 194,63 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( QUEIJO BRAGA, ALFACE CRESPA, CEBOLINHA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 004 319
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| 0148 | 36181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA | 25/02/2025 | 456,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012/2024; CONTRATO N? 022/2024 - CPLC. ( ODF 001/2025 )
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| 0244 | 9410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME | 25/02/2025 | 7934,09 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0607 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 25/02/2025 | 763,16 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025
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| 0337 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 25/02/2025 | 3065,46 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE DIVERSAS ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), NOTA DE N? 000 003 069
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| 0338 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 25/02/2025 | 388,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS),NOTA DE N? 000 003 071
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| 0090 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 24/02/2025 | 2636,01 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 060/2024 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 087/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0263 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 24/02/2025 | 741,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 109/2024, CONTRATO N? 165/2024. (OF N? 01/2025).
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| 0396 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 24/02/2025 | 1050,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DIRETA COM BASE NO ARTIGO 75, DA LEI 14.133/2021 - REFERENTE A COMPRA DE SAL MO?DO PARA PRODU??O DE MERENDAR ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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| 0343 | 51668880000100 - ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA | 24/02/2025 | 61,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0105 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 21/02/2025 | 5217,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, A
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 21/02/2025 | 342,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 016/2025.
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| 0323 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 21/02/2025 | 538,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0324 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 21/02/2025 | 684,71 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0084 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2025 | 500,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 05).
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| 0124 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 20/02/2025 | 1218,68 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REB
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/02/2025 | 502,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 015/2025
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| 0578 | 40829708000174 - JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 20/02/2025 | 12000,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAIS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 095/2024-CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 044/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0518 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2025 | 880,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 84/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC. (OF N? 05).
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| 0519 | 11261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME | 20/02/2025 | 899,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 02/2024 - SEAD. (OF N? 01/2025).
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| 0318 | 28154751000181 - COISA DI FESTA LTDA | 20/02/2025 | 1372,81 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0106 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 19/02/2025 | 2458,08 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N?083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 059/2024; CONTRATO N? 086/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0040 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 18/02/2025 | 7400,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0246 | 11844020000165 - C.F.PINTO LTDA | 18/02/2025 | 1393,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024. (OF N? 02/2025).
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| 0493 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 18/02/2025 | 3640,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR ( TERM?METROS ) , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONA DE IMUNIZA??O - PNI , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO N? 016/2025 E COTA??O ANEXA
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| 0577 | 13120044000105 - WANDERLEY E REGIS COM PROD M?DICO HOSP. | 18/02/2025 | 4599,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAIS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 097/2024-CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 044/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
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| 0307 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/02/2025 | 1362,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 054 561
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| 0308 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/02/2025 | 1498,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 562
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| 0322 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 18/02/2025 | 2239,36 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0051 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 17/02/2025 | 5280,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. ( ODF N? 002/2025 )
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| 0202 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 17/02/2025 | 933,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 079/2024 CONTRATO N? 109/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0231 | 29179994000137 - PAPELCENTER INFORMATICA LTDA | 17/02/2025 | 3122,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 074/2024; CONTRATO N? 103/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0142 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 14/02/2025 | 241,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC.( ODF N? 001/2025 )
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| 0142 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 14/02/2025 | 241,60 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC.( ODF N? 002/2025 )
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| 0109 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 14/02/2025 | 3147,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A QUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 016/2024 CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0198 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/02/2025 | 1039,20 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025).
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/02/2025 | 424,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 014/2025.
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| 0425 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 14/02/2025 | 235,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 003/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025
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| 0572 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/02/2025 | 1367,65 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS) , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO N? 005/2025 - SECP/ADM E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 13/02/2025 | 410,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 013/2025
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| 0188 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/02/2025 | 320,62 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 539
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| 0222 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 13/02/2025 | 1305,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE BOTIJ?ES ( BOTIJ?ES MAIS RECARGA ) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 004 055
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| 0282 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/02/2025 | 245,18 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 538
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| 0283 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/02/2025 | 509,22 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( OVOS DE GALINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), NOTA DE N? 000 054 540
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| 0128 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 12/02/2025 | 709,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0424 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/02/2025 | 1027,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS. ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
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| 0274 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 12/02/2025 | 1028,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( AMIDO DE MILHO, POLPA DE ACEROLA, BEBIDA LACTEA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 099
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| 0220 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 11/02/2025 | 1150,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 073/2024; CONTRATO N? 102/2024-CPLC. (ODF N? 001/2025).
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| 0476 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 11/02/2025 | 339,25 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONTRATO N? 090/2024-CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0275 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 2870,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BANANA COMPRIDA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000001130
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| 0275 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 2876,01 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I , NOTA DE N? 000001129
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| 0276 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 1594,77 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ACELGA, ALHO, BANANA PRATA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOTA DE N? 000001128
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| 0277 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 1344,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( BANANA PRATA, CARA, MACAXEIRA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000001127
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| 0278 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 3727,56 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ABOBRINHA, ACELGA, BATATA DOCE E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000001126
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| 0279 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 11/02/2025 | 101,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 002 992
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| 0279 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 11/02/2025 | 73,64 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( LARANJA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 002 995
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| 0280 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 11/02/2025 | 341,12 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, PIMENTA, BANANA CUMPRIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, NOTA DE N? 000 002 993
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| 0281 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 11/02/2025 | 224,78 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COUVE FOLHA, BANANA CUMPRIDA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 002 994
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| 0651 | 19677414000188 - MOISES BEZERRA ROTA EXTINTORES | 11/02/2025 | 420,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 003/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0188 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 10/02/2025 | 2017,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 057/2024 CONTRATO N? 084/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0216 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 10/02/2025 | 2607,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 072/2024; CONTRATO 101/2024 - CPLC. ( ODF N? 001/2025 )
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| 0227 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 10/02/2025 | 528,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 167/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 245/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0228 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 10/02/2025 | 184,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 027/2024; CONTRATO N? 048/2024 - CPLC. ( ODF 001/2025 )
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| 0182 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/02/2025 | 1977,65 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( ARROZ, CREME DE LEITE, PRESUNTO E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 512
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| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 10/02/2025 | 1654,85 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0560 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 10/02/2025 | 12028,95 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS E APARELHOS , EM ATENDIMENTO A DECIS?O JUDICIAL PROCESSO N? 0000782-27.2022.8.17.2640 , CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2025
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| 0051 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 07/02/2025 | 1660,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0069 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 07/02/2025 | 312,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 025/2024; CONTRATO N? 046/2024 - CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0096 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07/02/2025 | 1334,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LOQUIDADO REFERENTE A A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0201 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2025 | 1693,30 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2022; PREG?O ELETR?NICO N? 031/2022; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 089/2024; CONTRATO N? 125/2024-CPLC.( ODF N? 001/2025)
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| 0244 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2025 | 4770,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 067/2024; CONTRATO N? 095/2024. (ODF N? 001/2025)
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 07/02/2025 | 475,71 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 011/2025.
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| 0343 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 07/02/2025 | 1074,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERNTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC. (ODF N? 001/2025)
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| 0272 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/02/2025 | 1207,98 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE, P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I, NOTA DE N? 000 054
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| 0272 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/02/2025 | 824,35 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O BISNAGUINHA, P?O DOCE ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 505
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| 0273 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/02/2025 | 815,78 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O DOCE, P?O BISNAGUINHA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, NOTA DE N? 000 054 506
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 06/02/2025 | 466,62 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 012/2025
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| 0241 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 06/02/2025 | 80,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio -
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| 0562 | 49386357000149 - CAT DOG ATACADO LTDA | 06/02/2025 | 219,90 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS VETERIN?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE AMBIENTAL - CCA , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , NESTE MUNIC?PIO , CONFORME CONTRATO N? 100/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2024.
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| 0284 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 06/02/2025 | 848,42 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 00243659
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| 0286 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 632,12 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2721658
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| 0288 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 200,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2721660
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| 0289 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 304,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 2721661
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| 0423 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04/02/2025 | 1615,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0130 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 03/02/2025 | 1279,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 35
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| 0181 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 03/02/2025 | 3737,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, LIGUI?AA TOSCANA E ETC ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 484
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| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 03/02/2025 | 2015,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO N? 120/2022 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/02/2025 | 2185,96 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO A JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 00243657
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| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/02/2025 | 2224,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2025, NOTA FISCAL N? 00243658
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 31/01/2025 | 324,57 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 010/2025.
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| 0176 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 31/01/2025 | 298,40 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 005 558
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| 0245 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 31/01/2025 | 3199,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( FIL? DE MERLUZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, NOTA DE N? 36
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 30/01/2025 | 393,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 008/2025
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| 0246 | 11844020000165 - C.F.PINTO LTDA | 30/01/2025 | 3980,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024. (OF N? 01/2025).
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| 0188 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30/01/2025 | 4447,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA, FRANGO INTEIRO ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 054 460
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| 0086 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 29/01/2025 | 307,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENETE A AQUISIS??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N? 013/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0222 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 28/01/2025 | 1305,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE A BOTIJ?ES ( BOTIJ?ES MAIS RECARGA ) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 004 003
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| 0280 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 27/01/2025 | 1526,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 116/2024, CONTRATO N? 172/2024. (OF N? 01/2025).
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| 0175 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 27/01/2025 | 373,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 005 548
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| 0176 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 27/01/2025 | 596,80 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NOTA DE N? 000 005 549
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 24/01/2025 | 402,05 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 007/2025.
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| 0124 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/01/2025 | 451,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDDO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES O COMPLEXO FARMAC?UTICO. CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 004/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 23/01/2025 | 441,33 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPL E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 006/2025.
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| 0181 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23/01/2025 | 3737,50 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( CARNE BOVINA, FIGADO BOVINO, LINGUI?A ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, NOTA DE N? 000 054 409
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| 0244 | 9410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME | 20/01/2025 | 2102,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025.
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| 0244 | 9410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME | 20/01/2025 | 2207,10 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 001/2025.
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 17/01/2025 | 449,28 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 005/2025.
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/01/2025 | 455,34 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 002/2025
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| 0147 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 15/01/2025 | 1100,00 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI?? DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDA GERIATRICA ), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 007 493
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 10/01/2025 | 436,84 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNCIMENTO N? 004/2025
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| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 09/01/2025 | 485,15 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDM DE FORNCIMENTO N? 001/2025
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| 0039 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 06/01/2025 | 522,46 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAPROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, NOTA DE N? 000 000 588
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| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/01/2025 | 509,47 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC E ORDEM DE FORNECIMENTO N? 003/2025.
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| 0040 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 14252,89 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233916
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| 0042 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 2295,92 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233918
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| 0044 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 3343,26 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233920
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| 0046 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 1420,48 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233917
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| 0047 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 2052,55 |
Liquida??o de Empenho Or?ament?rio - RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2024, NOTA FISCAL N? 00233919
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