| 0143 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 26/05/2025 | 2212,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC.
|
| 0527 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/05/2025 | 11485,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 198/2025. REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC.
|
| 0047 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 22/05/2025 | 1537,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O COM A FINALIDADE DE RECUPERAR, REFORMAR, AMPLIAR OU CONSTRUIR EDIFICA??OES P?BLICAS E SERVI?OS DE ENGENHARIA EM ?REA P?BLICA, NO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 052/2024; CONTRATO N? 079/2024 - CPLC.
|
| 0300 | 9721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 22/05/2025 | 3000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023. CONTRATO N? 006/2024-CPLC.
|
| 0459 | 9721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 22/05/2025 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 006/2024-CPLC.
|
| 0730 | 50065771000135 - BHS BRINDES LTDA | 22/05/2025 | 3400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SQUEEZES E SACOLAS ECOBAGS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A 4? CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA CIDADE DE GARANHUNS, A AQUISI??O TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA ITENS UT?IS DE SUSTEMTABILIDADE E REFOR?AR O COMPROMISSO DA CONFER?NCIA COM A PROMO??O DA PESSOA IDOSA
|
| 0755 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 1162,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS (ALEGRA, ATENSINA, ATENTAH E OUTROS MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0756 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 3499,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PROTERORES SOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A PROTE??O SOLAR DA EQUIPE E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0757 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 6722,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
|
| 0758 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 82,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
|
| 0759 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 649,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (APTAMIL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
|
| 0760 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 1440,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR (FORTINI PLUS SEM SABOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
|
| 0761 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 3600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR (FORTINI PLUS SEM SABOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
|
| 0762 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 22/05/2025 | 48,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS (DIPIRONA, PARACETAMOL, EQUIPO DE NUTRI??O E SOLU??O FISIOLOGICA), DESTINADOS A COMPOR A FARM?CINHA DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA CONTRA A PESSOA IDOSA DE GARANHUNS QUE ATENDE PESSOAS IDOSAS COM HIST?RICO DE SA?DE FRAGILIZADO
|
| 0989 | 9721729000121 - GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA | 22/05/2025 | 3190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 549/2025, DA CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 006/2024-CPLC.
|
| 0307 | 43914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 21/05/2025 | 3000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 009/2024.
|
| 0460 | 43914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 21/05/2025 | 2000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 009/2024-CPLC.
|
| 0518 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/05/2025 | 120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 84/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC.
|
| 0743 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 21/05/2025 | 75,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 61 DE 2024 E CONTRATO DE N? 133 DE 2024 CPLC
|
| 0990 | 43914734000199 - RD SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 21/05/2025 | 5845,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 460/2025, DA CONTRATA??O DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI S, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023. PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023, 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 009/2024-CPLC.
|
| 0991 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 21/05/2025 | 288,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 518/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2025 | 476,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2025 | 574,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2025 | 502,03 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/05/2025 | 596,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0107 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 19/05/2025 | 1033,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 086/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0451 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 19/05/2025 | 3460,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE T.I, PARA ATENDER ?S DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
| 0912 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 19/05/2025 | 270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATEN??O PRIM?RIA - UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 108/2024-CPLC.
|
| 0730 | 50065771000135 - BHS BRINDES LTDA | 19/05/2025 | 3400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SQUEEZES E SACOLAS ECOBAGS PERSONALIZADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A 4? CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA CIDADE DE GARANHUNS, A AQUISI??O TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA ITENS UT?IS DE SUSTEMTABILIDADE E REFOR?AR O COMPROMISSO DA CONFER?NCIA COM A PROMO??O DA PESSOA IDOSA
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/05/2025 | 416,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0051 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 15/05/2025 | 555,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC.
|
| 0124 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 15/05/2025 | 107,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 509,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 517,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 519,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 539,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 393,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 15/05/2025 | 464,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0424 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 15/05/2025 | 1324,40 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0424 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 15/05/2025 | 1422,00 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0604 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 15/05/2025 | 1655,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 51/2025, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC.
|
| 0946 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 15/05/2025 | 2823,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0053 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 14/05/2025 | 2178,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC.
|
| 0091 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 14/05/2025 | 186,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC.
|
| 0143 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 14/05/2025 | 1264,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 103/2024; CONTRATO N? 156/2024 - CPLC.
|
| 0345 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 14/05/2025 | 386,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 E CONTRATO N? 145 DE 2024 CPLC
|
| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/05/2025 | 2080,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0542 | 70175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIR | 14/05/2025 | 7485,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 132/2025, REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTIC?OS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 015/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 014/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 125/2024; CONTRATO N? 185/2024;.
|
| 0766 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/05/2025 | 1308,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM
|
| 0942 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/05/2025 | 7849,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFOR?O DO EMPENHO N? 115/2025 PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBO
|
| 0065 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 13/05/2025 | 1925,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0140 | 8987355000128 - ADEMILTON JOSE CAVALCANTE ME | 13/05/2025 | 582,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 055/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 047/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2024; CONTRATO N? 098/2024-CPLC.
|
| 0305 | 41830614000188 - RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/05/2025 | 2000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 010/2024.
|
| 0189 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 1091,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICIT
|
| 0458 | 41830614000188 - RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/05/2025 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPOI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 010/2024.
|
| 0273 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 720,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005 DE 2023 E CONTRATO N? 008 DE 2023 CPLC
|
| 0564 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 1006,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO
|
| 0564 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 765,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO
|
| 0780 | 30895201000165 - R C DE ARAUJO NETO | 13/05/2025 | 7000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC??O E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS/PE. PROCESSO DE DISPENSA N? 002/2025.
|
| 0729 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 13/05/2025 | 1624,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
|
| 0732 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/05/2025 | 7074,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
|
| 0749 | 52504817000109 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 13/05/2025 | 10,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A??ES E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 040 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 031 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006 DE 2025 PMG E CONTRATO N? 006 DE 2025 SECP
|
| 0750 | 52504817000109 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 13/05/2025 | 24,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, NEVIGA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 040 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 031 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006 DE 2025 PMG E CONTRATO N? 006 DE 2025 SECP
|
| 0105 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12/05/2025 | 5169,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, ATRAV?S DA TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?
|
| 0277 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 1484,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0496 | 45337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 12/05/2025 | 11340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME.
|
| 0518 | 45337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 12/05/2025 | 2153,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 496/2025, REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME.
|
| 0969 | 8772204000152 - CASA DO LABORATORIO LTDA | 12/05/2025 | 1185,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE FRASCOS PARA AMOSTRAS DE ?GUA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - ZOONOZES , CONFORME MEMORANDO N? 079/2025 , COTA??ES E DOC EM ANEXO , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0733 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 2217,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIME
|
| 0733 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 2286,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIME
|
| 0734 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 3965,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0735 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/05/2025 | 2243,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0109 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 11/05/2025 | 1725,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 032/2023 , CONTRATO N? 016/2024 CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 09/05/2025 | 477,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0607 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 09/05/2025 | 174,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0496 | 45337054000185 - SMART TOYS COM?RCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 09/05/2025 | 2660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 021/2025; CONTRATO N? 021/2025 - SECP/FME.
|
| 0961 | 11032746000101 - EDILSON VITALINO DE MELO | 09/05/2025 | 5762,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL (EPIS) PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESQUISTOSSOMOSE , DENGUE E DOEN?A DE CHAGAS , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 012/2025 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0187 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 08/05/2025 | 579,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 057/2024 CONTRATO N? 084/2024 - CPLC.
|
| 0210 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 08/05/2025 | 529,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC
|
| 0221 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 08/05/2025 | 810,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 08/05/2025 | 509,09 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0246 | 11844020000165 - C.F.PINTO LTDA | 08/05/2025 | 3184,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024.
|
| 0658 | 9470258000126 - TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS EIRELI | 08/05/2025 | 3920,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR?AMENTO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
|
| 0560 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 08/05/2025 | 282,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA
|
| 0562 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 08/05/2025 | 243,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001 DE 2023
|
| 0563 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 08/05/2025 | 190,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGIS
|
| 0342 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 750,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024.
|
| 0392 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 735,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0393 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 188,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0693 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 07/05/2025 | 912,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UTENS?LIOS DE COZINHA (CUSCUZEIRA, ASSADEIRA, BOLEIRA E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, O CRAS MIRACICA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0694 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 07/05/2025 | 341,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UTENSILIOS DE COZINHA (JARRA PL?STICA, CHALEIRA, PANELA E OUTROS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS BOA VISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0695 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 07/05/2025 | 388,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UTENSILIOS DE COZINHA (CUSCUZEIRA, FRIGIDEIRA, ASSADEIRA E OUTROS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DE MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS MAGANO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0731 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 207,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETAARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0732 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/05/2025 | 339,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
|
| 0107 | 9617964000158 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 06/05/2025 | 1154,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 086/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 06/05/2025 | 1557,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 120/2022 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0706 | 26436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 06/05/2025 | 4060,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0689 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 06/05/2025 | 900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE BOLAS DE FUTSAL E DE VOLEI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZA??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUARIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0690 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 06/05/2025 | 950,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (BOLA DE FUTSAL, BOLA DE VOLEI, APITO E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZA??O DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CRAS MAGANO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0101 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 05/05/2025 | 1000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0128 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 05/05/2025 | 2713,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0476 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 05/05/2025 | 2825,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0707 | 26436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 05/05/2025 | 2900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0682 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 05/05/2025 | 380,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO KITS DE FOG?O (MANGUEIRAS E REGISTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TROCA DESTES MATERIAIS DOS FOG?ES UTILIZADOS NOS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0683 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 05/05/2025 | 64,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE ROLDANAS DE PORT?O, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TROCA DESTE MATERIAL DO PORT?O DE ENTRADA DO CRAS V?RZEA (CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0687 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 05/05/2025 | 950,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GARRAFAS TERMICAS, DESTINADOS A MELHOR ATENDE OS USU?RIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E OS CADASTRADORES DO CADASTRO ?NICO
|
| 0700 | 37496602000191 - ARMANDO BELO DA SILVA NETO | 05/05/2025 | 135,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DIRETA DE UTENSILIOS DE COZINHA (FACAS DE 12 POLEGADAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0711 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 05/05/2025 | 4548,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUA
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 02/05/2025 | 506,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 02/05/2025 | 1890,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 120/2022 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0914 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 02/05/2025 | 1887,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 109/2024-CPLC.
|
| 0803 | 21162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME | 02/05/2025 | 1615,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE 27 PACOTES DE CHOCOLATE SERENATA DE AMOR, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA MULHER, COMO FORMA DE HOMENAGEAR, RECONHECER, VALORIZAR AS MULHERES DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, E AS QUE S?O ACOLHIADAS POR ESTA SECRETARIA, COM OBJETIVO DE FORTALECER A IMPORTANCIA DAS POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER.
|
| 0832 | 41846720000150 - FABIO JOSE DE FREITAS SILVA | 02/05/2025 | 4000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
|
| 0834 | 41846720000150 - FABIO JOSE DE FREITAS SILVA | 02/05/2025 | 4000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
|
| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/05/2025 | 2130,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE
|
| 0045 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/05/2025 | 1164,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE 2023 CPLC
|
| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/05/2025 | 2599,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 0
|
| 0175 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 01/05/2025 | 373,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTR
|
| 0635 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/05/2025 | 3815,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 20
|
| 0639 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/05/2025 | 4666,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 057 DE 2023 CPLC, RELATIVO A
|
| 0661 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 01/05/2025 | 373,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0662 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 01/05/2025 | 746,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0698 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/05/2025 | 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 057 DE 2023 CPLC, RELATIVO AO EXER
|
| 0699 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01/05/2025 | 3933,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO SERVI?O DA CENTRAL DE LIBRAS, PESSOA COM DEFICI?NCIA, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 057 DE 2
|
| 0665 | 10882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME | 30/04/2025 | 279,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL (EM GARRAFAS DE 500 ML), PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 61 DE 2024 E CONTRATO DE N? 133 DE 2024 CPLC
|
| 0556 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/04/2025 | 2679,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PRE?O PARA A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES (LOTE 3), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 013 DE 2025 SECP,FMAS E CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 014 DE 2025 SECP, FMAS
|
| 0557 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/04/2025 | 2886,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PRE?O PARA A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES (LOTE 3), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 013 DE 2025 SECP,FMAS E CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 014 DE 2025 SECP, FMAS
|
| 0860 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 29/04/2025 | 430,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA (CASA DE APOIO DE GARANHUNS NA CIDADE DE RECIFE) , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 , CONTRATO N? 004/2024 - CPLC , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0571 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/04/2025 | 4919,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 110/2025, PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 024/2024; CONTRATO N? 045/2024-CPLC.
|
| 0659 | 40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 29/04/2025 | 3595,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE REGISTRO DE PRE?O PARA A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCAT?VEIS E UTILIDADES (LOTE 3), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 013 DE 2025 SECP,FMAS E CONTRATO DE FORNECIMENTO N? 014 DE 2025 SECP, FMAS
|
| 0106 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 28/04/2025 | 302,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N?083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 059/2024; CONTRATO N? 086/2024 - CPLC.
|
| 0654 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 28/04/2025 | 1218,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 031 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 002 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 107 DE 2024 E CONTRATO N? 160 DE 2024 CPLC
|
| 0479 | 18912500000165 - T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | 25/04/2025 | 5887,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N ? 046/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 035/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 022/2025; CONTRATO N? 022/2025-SECP FME.
|
| 0736 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 25/04/2025 | 8640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CORRENTES PARA MOTOSSERRA PARA USO NA NA PODA??O DE ?RVORES NA ZONA URBANA E RURAL DO M?NICIPIO DE GARANHUNS/PE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, FICANDO LIVRE DE RISCOS DE ACIDENTES, PRAGAS, DOEN?AS NAS ESP?CIES VEGETAIS DISTRIBU?DAS NA CIDADE.
|
| 0624 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 25/04/2025 | 1259,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE COMPOSTO LACTEO LEITE NINHO FORT + INTEGRAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0640 | 38014290000103 - ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA | 25/04/2025 | 435,59 |
VALOR EMPENHANDO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO (EQUIPOS PARA NUTRI??O ENTERAL E TERMOMETRO CLINICO DIGITAL), DESTINADOS ATENDE AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0782 | 11429363000163 - CEMS PAPEIS E CIA LTDA EPP | 25/04/2025 | 1743,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DIRETA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS-PE.
|
| 0600 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2025 | 3658,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
|
| 0970 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 24/04/2025 | 4140,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE COLETORES UNIVERSAL PARA O PROGRAMA DE ESQUISTOSSOMOSE PCE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - ZOONOZES , CONFORME MEMORANDO N? 076/2025 , COTA??ES E DOC EM ANEXO , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0628 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 24/04/2025 | 2389,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
|
| 0738 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 23/04/2025 | 285,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 , CONTRATO N? 004/2024 - CPLC , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0640 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 23/04/2025 | 873,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0715 | 2889655000198 - RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA | 23/04/2025 | 1211,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ADAPTADORES USB OU TIPO C PARA RJ45, TECLADOS E MOUSE COM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE.
|
| 0766 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 23/04/2025 | 920,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 640/2025, PARA CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM
|
| 0642 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23/04/2025 | 7565,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
|
| 0607 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 22/04/2025 | 383,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 22/04/2025 | 3510,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0469 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/04/2025 | 4240,50 |
REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0594 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/04/2025 | 201,39 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 1
|
| 0594 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 22/04/2025 | 3748,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 1
|
| 0610 | 24492015000182 - JEANINE MIRELY DA SILVA VANDERLEY 09215003436 | 22/04/2025 | 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CANECAS PERSONALIZADAS, PARA O EVENTO ALUSIVO A 4? SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZA??O E COMBATE AO RACISMO, A PROGRAMA??O DA 4? SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZA??O E COMBATE AO RACISMO SEGUIU AO LONGO DO M?S DE MAR?O COM PALESTRAS E RODAS DE CONVERSA NAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO
|
| 0759 | 12498712000161 - VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME | 22/04/2025 | 2550,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO COM A NECESSIDADE DE PADRONIZA??O E IDENTIFICA??O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER.
|
| 0601 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 17/04/2025 | 3520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N
|
| 0631 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 16/04/2025 | 937,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 033/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0276 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 1517,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0375 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 1035,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0874 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 16/04/2025 | 14640,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICA - CAF , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 033/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0571 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 2162,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0572 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 1703,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIME
|
| 0621 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/04/2025 | 1725,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIME
|
| 0124 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 15/04/2025 | 1960,07 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0570 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 15/04/2025 | 2953,00 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL E DEMAIS UNIDADES DE SA?DE , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025 , CONTRATO N? 004/2025 - SECP/ADM , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0401 | 53634346000108 - AL COMERCIO E SERVI?OS LTDA ME | 15/04/2025 | 1871,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL NECESS?RIO PARA EXECU??O DO SERVI?O DE PSICOLOGIA, NAS 14 (QUATORZE) ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
| 0458 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 15/04/2025 | 140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE TOUCA DESCART?VEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
| 0856 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 15/04/2025 | 1785,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0857 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 15/04/2025 | 1870,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS, CARNES) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 009/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0589 | 47943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 02078022462 | 15/04/2025 | 3250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CAMISAS POLO PIQUE, DESTINADOS AO FARDAMENTO E IDENTIFICA??O DA EQUIPE DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0603 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 15/04/2025 | 470,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SEMENTES DE HORTALI?AS E SUBSTRATOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA HORTA COMUNIT?RIA EXISTENTE NA COZINHA COMUNIT?RIA
|
| 0971 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 15/04/2025 | 280,00 |
VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO TIPO CAMINHONETE RENAULT/MASTER FLASH AM5 , CHASSI N? 93YF620062005SJ123729, PLACA SOR - 6G95 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025089856, CONFORME MEMORANDO N? 32/2025 E 078/2025, NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0620 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 15/04/2025 | 743,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 037 DE 2024 E CONTRATO N? 062 DE 2024 CPLC
|
| 0065 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/04/2025 | 1199,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 462,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 395,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 470,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0182 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 14/04/2025 | 2289,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
|
| 0571 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 2281,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0572 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/04/2025 | 2731,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIME
|
| 0549 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 11/04/2025 | 1239,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIM
|
| 0697 | 11398544000170 - JMA BOOK PAPIRO LTDA EPP | 11/04/2025 | 11640,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA PARA AQUISI??O DE BANDEIRAS, PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICA??O SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE.
|
| 0595 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 11/04/2025 | 1966,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 038 DE 2024 E CONTRATO N? 063 DE 2024 CP
|
| 0968 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 11/04/2025 | 280,00 |
VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO TIPO CAMINHONETE RENAULT/MASTER FLASH AM5 , CHASSI N? 93YF62006SJ123707 , PLACA SOR - 6H85 , ORDEM DE EMPLACAMENTO N? 2025089888 , CONFORME MEMORANDO N? 30/2025 E 075/2025 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0091 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 10/04/2025 | 298,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 129/2024 - CPLC.
|
| 0198 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 10/04/2025 | 4901,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC.
|
| 0341 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 510,90 |
REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0469 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 172,50 |
REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0469 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 225,90 |
REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0495 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/04/2025 | 720,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005 DE 2023 E CONTRATO N? 008 DE 2023 CPLC
|
| 0498 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 210,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 1
|
| 0527 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 10/04/2025 | 1098,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 198/2025. REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC.
|
| 0564 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/04/2025 | 1065,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO
|
| 0564 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/04/2025 | 762,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO
|
| 0567 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 10/04/2025 | 129,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ANEL VEDA??O, ARGAMASSA E KIT PARAFUSO SANIT?RIO), PARA MANUTEN??O DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? CIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0593 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 111,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0593 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 145,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0594 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 10/04/2025 | 708,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 1
|
| 0061 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 09/04/2025 | 2957,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE, CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 016/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 015/2024, CONTRATO N? 141/2024-CPLC.
|
| 0343 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 09/04/2025 | 826,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC.
|
| 0189 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 09/04/2025 | 1145,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICIT
|
| 0447 | 30692522000162 - CHRISTIANE PEREIRA DE ALMEIDA EIRELI | 09/04/2025 | 12555,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MANUTEN??O E EXECU??O DAS ATIVIDADES DO PROJETO ARTE E EDUCA??O NAS LINGUAGENS ART?STICAS DE M?SICA, CINEMA, TEATRO E DAN?A. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2025; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025; CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 001/2025.
|
| 0007 | 47747874000170 - MARCELO DA SILVA CAMELO 03477912470 | 09/04/2025 | 750,00 |
emiss?o de empenho referente ao PROJETO NO PARQUE COM AS ABELHAS, para compra de 10 PE?AS 12 A 14 X 1,60M - LIXADAS C/ 02 FUROS, 04 PE?AS 12 A 14 X 1,60M LIXADAS E ENVERNIZADAS, M?O DE OBRA PARA IMPERMEBEALIZA??O/FUROS/LIXAMENTO E ENVERNIZA??O, recurso aprovado pelo Conselho do CODEMA na 184? Assembl?ia Geral.
|
| 0515 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 09/04/2025 | 1390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA COM BASE NO ART. 75 DA LEI 14.133/21, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE TELA DE PROTE??O PARA JANELAS DE ?REA DE PRODU??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
| 0528 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 09/04/2025 | 1769,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 343/2025. REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC.
|
| 0566 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 09/04/2025 | 1259,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE COMPOSTO LACTEO LEITE NINHO FORT + INTEGRAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES
|
| 0574 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 09/04/2025 | 954,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DESTES ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLH
|
| 0573 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 08/04/2025 | 2178,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARCELADA DESTES ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 065 DE 2024 E CONTRATO N? 092 DE 2024 CPLC
|
| 0574 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 08/04/2025 | 1165,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DESTES ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLH
|
| 0053 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 07/04/2025 | 2750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC.
|
| 0198 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07/04/2025 | 5657,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC.
|
| 0791 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 07/04/2025 | 8824,30 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE REPELENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES QUE S?O ASSISTIDAS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 009/2025 , PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0126 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04/04/2025 | 135,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 091/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/04/2025 | 456,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0631 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 04/04/2025 | 108,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, CONFORME CONTRATO N? 033/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0375 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/04/2025 | 1754,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0572 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 04/04/2025 | 2449,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIME
|
| 0682 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 03/04/2025 | 828,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (REL MUNICIPAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, ATRAV?S DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO- CAF, CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0704 | 26436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 03/04/2025 | 382,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 , PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023 , CONTRATO N? 072/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0706 | 26436406000105 - CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 03/04/2025 | 446,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 113/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0570 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/04/2025 | 2476,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0571 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/04/2025 | 3519,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0572 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/04/2025 | 2524,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIME
|
| 0080 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 02/04/2025 | 2937,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS DE COZINHA, PARA ATENDER ?S NECESSIDADES B?SICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 026/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 022/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 049/2024; CONTRATO N? 076/2024.
|
| 0128 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 02/04/2025 | 1070,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0265 | 11261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME | 02/04/2025 | 899,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; CONTRATO N? 02/2024 - SEAD.
|
| 0279 | 30294882000106 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 02/04/2025 | 581,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 118/2024, CONTRATO N? 174/2024.
|
| 0182 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/04/2025 | 339,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
|
| 0392 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/04/2025 | 490,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0393 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 02/04/2025 | 150,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0560 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2025 | 148,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA
|
| 0561 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2025 | 66,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?N
|
| 0562 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2025 | 133,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001 DE 2023
|
| 0563 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 02/04/2025 | 95,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA AABB COMUNIDADE QUE TEM O OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGIS
|
| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/04/2025 | 2248,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE
|
| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/04/2025 | 2180,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 0
|
| 0423 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/04/2025 | 1545,00 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0424 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 01/04/2025 | 1449,90 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0476 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 01/04/2025 | 1204,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0575 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/04/2025 | 4516,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG
|
| 0531 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 31/03/2025 | 480,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 E CONTRATO N? 145 DE 2024 CPLC
|
| 0142 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 28/03/2025 | 241,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC.
|
| 0712 | 9441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU | 28/03/2025 | 9750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0714 | 9441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU | 28/03/2025 | 2676,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA - CELL (CENTRO DE ESPECIALIDADE DR LUIZ LESSA). CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 042/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0730 | 45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | 28/03/2025 | 6012,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 , PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023 , CONTRATO N? 075/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0377 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 28/03/2025 | 373,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0378 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 28/03/2025 | 373,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0537 | 12212973000173 - BOATERRA AUTOMOVEIS DE ARAPIRACA LTDA | 28/03/2025 | 415,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PE?AS (FILTRO DE OLEO, FLUIDO PARA FREIO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DE QUILOMETRAGEM DO VE?CULO CHEV SPIN ATPREMIER, PLACA SNX9J85, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO
|
| 0541 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 28/03/2025 | 336,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (FILTRO DE OLEO E OLEO) PARA A REVIS?O E MANUTEN??O DE QUILOMETRAGEM DO VE?CULO FIAT STRADA FREEDOM CS13, PLACA SNV7B16, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO M?NICO (IGD BF)
|
| 0552 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 28/03/2025 | 665,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0737 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 27/03/2025 | 273,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SA?DE MENTAL , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 , CONTRATO N? 004/2024 - CPLC , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0549 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 27/03/2025 | 3333,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIM
|
| 0551 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 27/03/2025 | 2552,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LOTE 1), HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E UTILIDADES, DESTINADOS MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 042 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 032 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012 DE 2025 SECP FMAS E CONTRATO N? 013 DE 2025 SECP FMAS
|
| 0659 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 26/03/2025 | 419,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 157/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 229/2023 - CPLC.
|
| 0105 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 25/03/2025 | 1304,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, ATRAV?S DA TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?
|
| 0393 | 43586456000198 - FABRIPEC ESPORTES LTDA | 25/03/2025 | 1785,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 034/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 008/2025, CONTRATO N? 008/2025 - CPLC.
|
| 0691 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 25/03/2025 | 827,58 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE KITS QUIMICOS FIXADOR DE RAIO X AUTOM?TICO , ITEM CLASSIFICADO COM DESERTO NO PREG?O N? 043/2021, 039/2023 E 038/2023 ; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES LUIS LESSA - CELL , VINCULADO A ATEN??O ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA; CONFORME O MEMORANDO N? 035/2025 , COTA??O EM ANEXO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0692 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 25/03/2025 | 3919,08 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE KITS QUIMICOS REVELADORES DE RAIO X AUTOM?TICO , ITEM CLASSIFICADO COM DESERTO NO PREG?O N? 043/2021, 039/2023 E 038/2023 ; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES LUIS LESSA - CELL , VINCULADO A ATEN??O ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA; CONFORME O MEMORANDO N? 035/2025 , COTA??ES EM ANEXO , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0617 | 5456216000180 - TELASFORTE LTDA | 25/03/2025 | 8030,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DIRETA DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE REDE OU TELA DE PROTE??O PARA SER INSTALADA NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA PRA?A JOCELINO BELARMINO DE ARA?JO, CONFECCIONADAS EM NYLON 100% POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, COM TARTAMENTO ULTRA VIOLETA, MODELO TORCIDO, CONFECCIONADA NO FIO 4MM E COM MALHA 10CMX10CM.
|
| 0508 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 25/03/2025 | 3839,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 038 DE 2024 E CONTRATO N? 063 DE 2024 CPLC
|
| 0530 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 25/03/2025 | 1131,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 031 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 002 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 107 DE 2024 E CONTRATO N? 160 DE 2024 CPLC
|
| 0538 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 25/03/2025 | 1356,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRIT?RIO PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 028 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 024 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 046 DE 2023 E CONTRATO N? 071 DE 2023 CPLC
|
| 0529 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 24/03/2025 | 220,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O PARCELADA DE DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 CONTRATO N? 144 DE 2024 CPLC
|
| 0299 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 21/03/2025 | 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC.
|
| 0488 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 21/03/2025 | 3970,79 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD BF), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 CONTRATO N? 144 DE 2024
|
| 0489 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 21/03/2025 | 4805,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 CONTRATO N? 144 DE 2024
|
| 0651 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 21/03/2025 | 267,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 299/2025, PARA CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC.
|
| 0509 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21/03/2025 | 14507,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024
|
| 0272 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/03/2025 | 635,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO
|
| 0272 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/03/2025 | 947,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO
|
| 0319 | 14651340000197 - FRAGA E MATOS LTDA ME | 20/03/2025 | 361,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (VULC?O PODEROSO, MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL, PARAFUSOS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS UNIDADES E SERVI?OS ASSISTENCIAS VINCULADOS A SECREATIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0715 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 20/03/2025 | 456,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE . CONFORME CONTRATO N? 114/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0472 | 47943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 02078022462 | 20/03/2025 | 4500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CAMISAS PARA A REALIZA??O DE UMA OFICINA CARNAVALESCA REALIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ
|
| 0473 | 47943914000150 - ELISABETE MARIA LEAL BEZERRA 02078022462 | 20/03/2025 | 3250,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CAMISAS PARA A REALIZA??O DE UMA OFICINA CARNAVALESCA REALIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO
|
| 0481 | 24296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 20/03/2025 | 756,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE GULOSEIMAS (PIRULITO, BALAS, PIPOCA E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0495 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/03/2025 | 733,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005 DE 2023 E CONTRATO N? 008 DE 2023 CPLC
|
| 0497 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20/03/2025 | 1702,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?N
|
| 0498 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 20/03/2025 | 4770,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 1
|
| 0065 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 19/03/2025 | 2018,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0124 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 19/03/2025 | 2713,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0275 | 50991190000124 - ?XITO LICITA??ES LTDA ME | 19/03/2025 | 1059,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS- PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 032/2024; PREG?PO ELETR?NICO N? 023/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 117/2024; CONTRATO N? 173/2024 - CPLC.
|
| 0189 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19/03/2025 | 1225,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICIT
|
| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 19/03/2025 | 3574,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0470 | 31373435000105 - THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | 19/03/2025 | 66,00 |
VALOR EMPENHADO REFENTE A COMPRA DIRETA DE G?NERO ALIMENT?CIOS (P?O DE SEDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0471 | 31373435000105 - THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | 19/03/2025 | 300,00 |
VALOR EMPENHADO REFENTE A COMPRA DIRETA DE G?NERO ALIMENT?CIOS (P?O DE SEDA), DESTINADOS A ATENDER UMA M?DIA DE 500 (QUINHENTAS) CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO E ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, PR VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROMOVENDO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS UM MOMENTO DE PARTILHA
|
| 0147 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 18/03/2025 | 1100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESS?RIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DE AMBIENTES, UTILIDADES INFANTIS, ACESS?RIOS PARA COZINHA E DESCART?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO
|
| 0147 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 18/03/2025 | 631,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESS?RIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DE AMBIENTES, UTILIDADES INFANTIS, ACESS?RIOS PARA COZINHA E DESCART?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO
|
| 0681 | 12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 18/03/2025 | 13853,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 117/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0394 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 18/03/2025 | 2272,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA AS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 031 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 002 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 107 DE 2024 E CONTRATO N? 160 DE 2024 CPLC
|
| 0809 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 18/03/2025 | 3595,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS (SOMENTE O L?QUIDO) E ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS ( VASILHAME E L?QUIDO) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME CONTRATO N? 105/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024 E PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA OF N? 003/2024.
|
| 0423 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 17/03/2025 | 510,40 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 17/03/2025 | 1993,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 120/2022 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0705 | 4473960000120 - ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 17/03/2025 | 983,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES VINCULADAS A ATEN??O PRIM?RIA SOB A RESPONSABILDIADE DESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 , PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023 , CONTRATO N? 071/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0468 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 17/03/2025 | 2559,68 |
REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0711 | 3817043000152 - PHARMAPLUS LTDA EPP | 14/03/2025 | 13420,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE- UBS , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 , PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023 , CONTRATO N? 084/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0547 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/03/2025 | 8609,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE, ALUSIVO AO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2025. PROCESSO LICITAT?RIO N? 010/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 010/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 025/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 033/2023 - CPLC.
|
| 0639 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/03/2025 | 2853,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0640 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 14/03/2025 | 326,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0221 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 13/03/2025 | 3474,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 096/2024; CONTRATO N? 142/2024 - CPLC.
|
| 0225 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 13/03/2025 | 4962,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 081/2024; CONTRATO N? 111/2024 - CPLC.
|
| 0226 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 13/03/2025 | 1120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 081/2024; CONTRATO N? 111/2024 - CPLC.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 13/03/2025 | 457,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0182 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/03/2025 | 9140,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
|
| 0188 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/03/2025 | 603,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059
|
| 0627 | 34772843000128 - NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 13/03/2025 | 6240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 031/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0392 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/03/2025 | 716,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0393 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/03/2025 | 546,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0108 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 12/03/2025 | 1011,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC.
|
| 0101 | 30971751000116 - THIAGO DE LIMA MORAES EIRELI | 12/03/2025 | 1000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 015/2024 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0342 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 12/03/2025 | 992,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS, SENDO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 006/2024- SIOSP, CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 006/2024.
|
| 0275 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 3353,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE R
|
| 0276 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 2388,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0279 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 12/03/2025 | 275,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELE
|
| 0280 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 12/03/2025 | 238,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001 DE 2023
|
| 0713 | 9441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU | 12/03/2025 | 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 042/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0370 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 479,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTR
|
| 0372 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 3288,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE R
|
| 0373 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 4648,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0375 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 12/03/2025 | 1718,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0376 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 12/03/2025 | 3605,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0388 | 3816598000180 - SORVETERIA DOCE MEL LTDA | 12/03/2025 | 1100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE PICOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE S?O ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0068 | 24708262000173 - E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 11/03/2025 | 696,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 011/2024; CONTRATO N? 021/2024 - CPLC.
|
| 0690 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 11/03/2025 | 648,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (INJETAVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0714 | 9441460000120 - PADRAO DISTRIBUIDORA E EQUIP HOSP PE CALLOU | 11/03/2025 | 2256,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA - CELL (CENTRO DE ESPECIALIDADE DR LUIZ LESSA). CONFORME CONTRATO N? 115/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 042/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0715 | 15218561000139 - NNMED DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | 11/03/2025 | 2532,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE . CONFORME CONTRATO N? 114/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 039/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0572 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 10/03/2025 | 5469,10 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL E DEMAIS UNIDADES DE SA?DE , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025 , CONTRATO N? 005/2025 - SECP/ADM , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0590 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 10/03/2025 | 525,06 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 019/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0636 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 10/03/2025 | 12265,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 050/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0369 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 10/03/2025 | 75,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UM DISJUNTOR TRIF?SICO PARA MANUTEN??O DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0374 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 10/03/2025 | 1603,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARCELADA DESTES ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 065 DE 2024 E CONTRATO N? 092 DE 2024 CPLC
|
| 0377 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 10/03/2025 | 373,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0378 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 10/03/2025 | 671,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0382 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 10/03/2025 | 1522,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DESTES ALIMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA D
|
| 0404 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 10/03/2025 | 394,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA CENTRAL DE LIBRAS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE 2023 CPLC, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025
|
| 0306 | 22327120000130 - SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 07/03/2025 | 13563,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL-EPI s, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 103/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 081/2023; CONTRATO N? 011/2024.
|
| 0590 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 07/03/2025 | 1433,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 019/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0346 | 24296319000174 - A E D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 07/03/2025 | 286,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE LIMPEZA (POLIDOR DE ALUMINIO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0348 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 07/03/2025 | 1379,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE COMPOSTO LACTEO NINHO INTEGRAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0683 | 8674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO EPP | 06/03/2025 | 8832,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (RENAME), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, CONFORME CONTRATO N? 119/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/03/2025 | 2494,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE
|
| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/03/2025 | 2275,88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 0
|
| 0284 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/03/2025 | 3605,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG
|
| 0118 | 26193511000160 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 28/02/2025 | 8080,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE.PROCESSO LICITAT?RIO N? 005/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 005/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - N? 014/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 018/2023 - CPLC.
|
| 0123 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 28/02/2025 | 663,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 061/2024 CONTRATO N? 088/2024 -CPLC
|
| 0787 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 28/02/2025 | 146,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO-INSTRUMENTAIS , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , AMBULAT?RIO DA FUNASE E CONSULT?RIO M?VEL ODONTOL?GICO-ODONTOM?VEL ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 041/2023 , CONFORME CONTRATO N? 056/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0787 | 30082076000174 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 28/02/2025 | 73,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO-INSTRUMENTAIS , PARA ATENDER AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS-CEO , AMBULAT?RIO DA FUNASE E CONSULT?RIO M?VEL ODONTOL?GICO-ODONTOM?VEL ; RELATIVO AO PREG?O ELETR?NICO N? 035/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 041/2023 , CONFORME CONTRATO N? 056/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0142 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 27/02/2025 | 483,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/02/2025 | 547,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 27/02/2025 | 558,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0595 | 67729178000653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 27/02/2025 | 156,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N? 020/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0344 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 27/02/2025 | 1098,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 E CONTRATO N? 145 DE 2024 CPLC
|
| 0345 | 26958780000170 - VIEIRA E GOIS COMERCIO E SER. LTDA ME | 27/02/2025 | 109,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 E CONTRATO N? 145 DE 2024 CPLC
|
| 0201 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 26/02/2025 | 2132,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2022; PREG?O ELETR?NICO N? 031/2022; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 089/2024; CONTRATO N? 125/2024-CPLC.
|
| 0210 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/02/2025 | 675,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC
|
| 0210 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/02/2025 | 820,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 007/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO 017/2024 - CPLC
|
| 0212 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/02/2025 | 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 014/2024; CONTRATO 024/2024 - CPLC.
|
| 0213 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 26/02/2025 | 5000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 014/2024; CONTRATO 024/2024 - CPLC.
|
| 0339 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 1146,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROV?M DA PORTARIA 886 DE 2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO
|
| 0339 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 426,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROV?M DA PORTARIA 886 DE 2023, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO
|
| 0340 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 221,10 |
REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0341 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 316,25 |
REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0341 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 340,60 |
REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0342 | 28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 26/02/2025 | 194,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 039 DE 2024 E CONTRATO N? 064 DE 2024 CPLC
|
| 0148 | 36181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA | 25/02/2025 | 456,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS-PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 012/2024; CONTRATO N? 022/2024 - CPLC.
|
| 0244 | 9410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME | 25/02/2025 | 7934,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 008/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0607 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | 25/02/2025 | 763,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO N? 025/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 046/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 043/2023. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0337 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 25/02/2025 | 3065,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE DIVERSAS ATIVIDADES LIGADAS AO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 CONTRATO N? 144 DE 2024
|
| 0338 | 23758669000142 - A E DA SILVA ROLIM | 25/02/2025 | 388,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE ARTESANATO E AVIAMENTOS PARA REALIZA??O DE OFICINAS, PARA REALIZA??O DE DIVERSAS OFICINAS E ATIVIDADES LIGADAS A POL?TICA P?BLICA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COM USU?RIOS E FAM?LIAS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA PROTE??O SOCIAL B?SICA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), PROCESSO LICITAT?RIO N? 020 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019 DE 2024 CONTRATO N? 019 DE 2024
|
| 0090 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 24/02/2025 | 2636,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 060/2024 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 087/2024 - CPLC.
|
| 0263 | 53614094000155 - A MARTINS LTDA | 24/02/2025 | 741,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 109/2024, CONTRATO N? 165/2024.
|
| 0396 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 24/02/2025 | 1050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA DIRETA COM BASE NO ARTIGO 75, DA LEI 14.133/2021 - REFERENTE A COMPRA DE SAL MO?DO PARA PRODU??O DE MERENDAR ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
| 0343 | 51668880000100 - ANDREIA KAROLINY MORAES JACINTO DA SILVA | 24/02/2025 | 61,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE AQUISI??O DE MATERIAIS (CAIXA DE DESCARGA, LAMPADA E TUBO DE CAIXA DE DESCARGA), PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETAIRA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0105 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 21/02/2025 | 5217,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS, AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VE?CULOS AUTOMOTOTES PR?PRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTA??O E OPERA??O DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GEST?O DE VE?CULOS E GRUPOS GERADORES, ATRAV?S DA TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 21/02/2025 | 342,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0323 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 21/02/2025 | 538,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EQUIPO PARA NUTRI??O ENTERAL E FRASCOS PARA NUTRI??O ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0324 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 21/02/2025 | 684,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, BACTRIM, CETAPHIL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0084 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2025 | 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC.
|
| 0124 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 20/02/2025 | 1218,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA GEST?O DA FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEIS E PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA, EL?TRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENS?O, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS,VIDRA?ARIA, CAPOTARIA,
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 20/02/2025 | 502,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0578 | 40829708000174 - JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 20/02/2025 | 12000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAIS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2023 , PREG?O ELETR?NICO N? 042/2023 , CONTRATO N? 095/2024-CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 044/2024 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0518 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/02/2025 | 880,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 84/2025, PARA A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 158/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 230/2023 - CPLC.
|
| 0519 | 11261074000106 - IPIRANGA GAS LTDA ME | 20/02/2025 | 899,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOTIJ?ES DE G?S GPL 13KG. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 001/2024; DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 02/2024 - SEAD.
|
| 0318 | 28154751000181 - COISA DI FESTA LTDA | 20/02/2025 | 1372,81 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA DECORA??O (BANDEIR?O CARNAVAL, SOMBRINHA DE FREVO, SOMBRINHA GRANDE E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A DECORA??O DO BAILE DE CARNAVAL DOS IDOSOS, EVENTO ORGANIZADO PELO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO COM OS IDOSOS USUARIOS DAS UNIDADES E SERVI?OS ASSISTENCIAS DA SECREATIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0106 | 34351431000114 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 19/02/2025 | 2458,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N?083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 059/2024; CONTRATO N? 086/2024 - CPLC.
|
| 0040 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 18/02/2025 | 7400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 058/2024; CONTRATO N? 085/2024 - CPLC.
|
| 0246 | 11844020000165 - C.F.PINTO LTDA | 18/02/2025 | 1393,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024.
|
| 0493 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 18/02/2025 | 3640,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR - TERM?METROS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONA DE IMUNIZA??O - PNI , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO N? 016/2025 E COTA??O ANEXA, NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0577 | 13120044000105 - WANDERLEY E REGIS COM PROD M?DICO HOSP. | 18/02/2025 | 4599,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CURATIVOS E MATERIAIS PARA ESTOMIA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, VINCULADA A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITAT?RIO N? 045/2023 , PREG?O ELETR?NICO N? 042/2023 , CONTRATO N? 097/2024-CPLC E EMENDA IMPOSITIVA 044/2024 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0307 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/02/2025 | 1362,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?N
|
| 0308 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/02/2025 | 1498,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DA PORTARIA MDS N? 886, A QUAL DESTINOU RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A PROTE??O SOCIAL B?SICA E ESPECIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NIC
|
| 0322 | 8778219000390 - FARMACIA SANTA ANA LTDA - ME | 18/02/2025 | 2239,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE FRALDAS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS ACOLHIDOS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0051 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 17/02/2025 | 5280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC.
|
| 0202 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 17/02/2025 | 933,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 079/2024 CONTRATO N? 109/2024 - CPLC.
|
| 0231 | 29179994000137 - PAPELCENTER INFORMATICA LTDA | 17/02/2025 | 3122,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 074/2024; CONTRATO N? 103/2024 - CPLC.
|
| 0142 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 14/02/2025 | 241,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME ESPECIFICA??ES CONSTANTES NO SUBITEM 6.2 E DEMAIS CONDI??ES DOS TERMOS DE REFER?NCIA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 001/2024; PREG?O ELETR?NICO N? 001/2024; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 060/2024; CONTRATO N? 130/2024 - CPLC.
|
| 0109 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 14/02/2025 | 3147,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 032/2023 , CONTRATO N? 016/2024 CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0198 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 14/02/2025 | 1039,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 056/2024 CONTRATO N? 083/2024 - CPLC.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 14/02/2025 | 424,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0425 | 43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA | 14/02/2025 | 235,00 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 003/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0572 | 12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO E REPR. DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/02/2025 | 1367,65 |
VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL E DEMAIS UNIDADES DE SA?DE , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025 , CONTRATO N? 005/2025 - SECP/ADM , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 13/02/2025 | 410,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0188 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/02/2025 | 320,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059
|
| 0222 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 13/02/2025 | 1305,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 031 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 002 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 107 DE 2024 E CONTRATO N? 160 DE 2024 CPLC
|
| 0282 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/02/2025 | 245,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0283 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 13/02/2025 | 509,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059 DE 2024 CPLC
|
| 0128 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 12/02/2025 | 709,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALZIADA , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0424 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 12/02/2025 | 1027,00 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0274 | 49236200000137 - REALEZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E CESTAS B?SICAS LTDA | 12/02/2025 | 1028,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 037 DE 2024 E CONTRATO N? 0
|
| 0220 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 11/02/2025 | 1150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 073/2024; CONTRATO N? 102/2024-CPLC.
|
| 0476 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 11/02/2025 | 339,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 090/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0275 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 2870,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE R
|
| 0275 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 2876,01 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE R
|
| 0276 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 1594,77 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0277 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 1344,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O ACOLHIMENTO NOTURNO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0278 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 11/02/2025 | 3727,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 035 DE 2024 E CONTRATO N? 060 DE 2024 CPLC
|
| 0279 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 11/02/2025 | 101,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELE
|
| 0279 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 11/02/2025 | 73,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELE
|
| 0280 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 11/02/2025 | 341,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA COZINHA COMUNIT?RIA, QUE TEM COMO OBJETIVO DE ATUAR DIRETAMENTE NO COMBATE ? FOME, PROMOVENDO O ACESSO A UMA ALIMENTA??O SAUD?VEL E NUTRITIVA PARA AS PESSOAS EM SITUA??O DE INSEGURAN?A ALIMENTAR, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001 DE 2023
|
| 0281 | 39650937000148 - DIEGO PEREIRA DA SILVA CONDIMENTOS | 11/02/2025 | 224,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001 DE 2023, CONTRATO N? 002 DE 2023
|
| 0651 | 19677414000188 - MOISES BEZERRA ROTA EXTINTORES | 11/02/2025 | 420,00 |
VALOR REFERENTE AQUISI??O DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAC?UTICO - CAF , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 003/2025 , NO EXERCICIO DE 2025.
|
| 0188 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 10/02/2025 | 2017,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?105/2023 PREG?O ELETR?NICO N?083/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 057/2024 CONTRATO N? 084/2024 - CPLC.
|
| 0216 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 10/02/2025 | 2607,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 072/2024; CONTRATO 101/2024 - CPLC.
|
| 0227 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 10/02/2025 | 528,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N?096/2023 PREG?O ELETR?NICO N?076/2023 ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - 167/2024; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 245/2023 - CPLC.
|
| 0228 | 24486986000110 - MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 10/02/2025 | 184,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP N ? - 027/2024; CONTRATO N? 048/2024 - CPLC.
|
| 0182 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10/02/2025 | 1977,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, AT
|
| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 10/02/2025 | 1654,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 120/2022 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0560 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 10/02/2025 | 12028,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE INSUMOS E APARELHOS , EM ATENDIMENTO A DECIS?O JUDICIAL PROCESSO N? 0000782-27.2022.8.17.2640 , CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2025 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0051 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 07/02/2025 | 1660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 030/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 070/2023; CONTRATO N? 103/2023 - CPLC.
|
| 0069 | 1005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA | 07/02/2025 | 312,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 025/2024; CONTRATO N? 046/2024 - CPLC.
|
| 0096 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 07/02/2025 | 1334,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0201 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2025 | 1693,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS, EM EMBALAGEM USUAL DE MERCADO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 042/2022; PREG?O ELETR?NICO N? 031/2022; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 089/2024; CONTRATO N? 125/2024-CPLC.
|
| 0244 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 07/02/2025 | 4770,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 067/2024; CONTRATO N? 095/2024.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 07/02/2025 | 475,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0343 | 8158664000195 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | 07/02/2025 | 1074,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREGR?O ELETR?NICO N? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 010/2024; CONTRATO N? 020/2024-CPLC.
|
| 0272 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/02/2025 | 1207,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO
|
| 0272 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/02/2025 | 824,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO
|
| 0273 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07/02/2025 | 815,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005 DE 2023 E CONTRATO N? 008 DE 2023 CPLC
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 06/02/2025 | 466,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0241 | 51746619000180 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SAGRADA FAMILIA LTDA | 06/02/2025 | 80,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DO ACIONADOR DA DESCARGA SANIT?RIA PARA MANUTEN??O DA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO DA CASA DE JUSTI?A E CIDADANIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
| 0562 | 49386357000149 - CAT DOG ATACADO LTDA | 06/02/2025 | 219,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS VETERIN?RIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONTROLE AMBIENTAL - CCA , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , NESTE MUNIC?PIO , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 037/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 034/2023 , RELATIVO AO CONTRATO N? 100/2024 - CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0284 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 06/02/2025 | 848,42 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG
|
| 0286 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 632,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD PBF), PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 057 DE 2023 CPLC
|
| 0288 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023
|
| 0289 | 5340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 06/02/2025 | 304,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS E ACESS?RIOS, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS (NEVIGA), PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E
|
| 0423 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04/02/2025 | 1615,00 |
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0130 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 03/02/2025 | 1279,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE
|
| 0181 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 03/02/2025 | 3737,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 062 DE 2024 E CONTRATO N?
|
| 0475 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 03/02/2025 | 2015,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIG?NIO MEDICINAL COM 99,5% DE N?VEL DE PUREZA E AR COMPRIMIDO MEDICINAL (21% DE OXIG?NIO E 79% DE NITROG?NIO), DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, CONFORME 2? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 120/2022 - CPLC, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0043 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/02/2025 | 2185,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE
|
| 0060 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 01/02/2025 | 2224,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO N?CLEO DE ENFRENTAMENTO ? VIOL?NCIA CONTRA O IDOSO DE GARANHUNS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 0
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 31/01/2025 | 324,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0176 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 31/01/2025 | 298,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0245 | 29335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI | 31/01/2025 | 3199,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 038 DE 2024 E CONTRATO N? 063 DE 2024 CPLC
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 30/01/2025 | 393,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0246 | 11844020000165 - C.F.PINTO LTDA | 30/01/2025 | 3980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE TINTA PARA IMPRESSORAS,COM CONDI??ES,QUANTIDADES,EXIG?NCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDADES NESTE INSTRUMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 005/2024, DISPENSA DE LICITA??O N? 004/2024, CONTRATO N? 005/2024.
|
| 0188 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 30/01/2025 | 4447,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059
|
| 0086 | 49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 29/01/2025 | 307,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N? 013/2024 - CPLC , PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0222 | 28004740000115 - M. B. MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO | 28/01/2025 | 1305,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE BOTIJ?ES (BOTIJ?ES MAIS RECARGA) E RECARGA DE G?S GLP 13 QUILOGRAMAS (KG), DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 031 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 002 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 107 DE 2024 E CONTRATO N? 160 DE 2024 CPLC
|
| 0280 | 39537400000176 - MAXLICITE SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI | 27/01/2025 | 1526,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. CONFORME PROCESSO LICIT?TORIO N? 032/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 023/2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 116/2024, CONTRATO N? 172/2024.
|
| 0175 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 27/01/2025 | 373,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTR
|
| 0176 | 10517296000176 - DISTRIBUIDORA DIAS OURO PRETO LTDA EPP | 27/01/2025 | 596,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL B?SICA, OS CENTROS DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 059 DE 2024 E CONTRATO N? 131 DE 2024 CPLC
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 24/01/2025 | 402,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0124 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/01/2025 | 451,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES O COMPLEXO FARMAC?UTICO. CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 23/01/2025 | 441,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0181 | 32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 23/01/2025 | 3737,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COM A AQUISI??O PARA ENTREGA PARCELADA DOS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 062 DE 2024 E CONTRATO N?
|
| 0244 | 9410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME | 20/01/2025 | 2102,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 008/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0244 | 9410370000171 - A CLEITON VALENCA DE ASEVEDO ME | 20/01/2025 | 2207,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 008/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 17/01/2025 | 449,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 16/01/2025 | 455,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0147 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 15/01/2025 | 1100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESS?RIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DE AMBIENTES, UTILIDADES INFANTIS, ACESS?RIOS PARA COZINHA E DESCART?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 10/01/2025 | 436,84 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0136 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 09/01/2025 | 485,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE, CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0039 | 41265994000155 - ALBUQUERQUE FERREIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 06/01/2025 | 522,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADA PARA A MANUTEN??O DAPROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LICITAT?RIO N? 01 DE 2024, PREG?O ELETR?NICO N? 01 DE 2024, ATA DE REGISTRO
|
| 0139 | 44052317000147 - E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 03/01/2025 | 509,47 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS ( ESTIVAS E HORTIFRUTI )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU , CONFORME CONTRATO N? 006/2024 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO N? 040/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 037/2023 NO EXERC?CIO DE 2025.
|
| 0040 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 14252,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2024, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE
|
| 0042 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 2295,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR, M?S DE DEZEMBRO DE 2024, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE
|
| 0044 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 3343,26 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2024, MANUTEN??ES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, PROCESSO LICITA
|
| 0046 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 1420,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2024, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 DE 2
|
| 0047 | 27284516000161 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | 02/01/2025 | 2052,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR, DEZEMBRO DE 2024, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 D
|
| | Código de verificação: 388576 | | | |