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Dados atualizado em: 15/07/2024


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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
HISTÓRICO
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME01/07/2024601,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
014226238304000185 - COLINAS MOTOS17/06/202453,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
014226238304000185 - COLINAS MOTOS17/06/202475,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME07/06/2024747,93 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
013821173524000154 - VIEIRA E VIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA04/06/20243430,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE RECARGA DE G?S LIQUEFEITO DE PETR?LEO - GLP (BOTIJ?O DE 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
013626238304000185 - COLINAS MOTOS03/06/202475,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
011541158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS23/05/20241997,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
011741158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS23/05/20242878,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
011941158016000104 - EDVANIO JANCY DE MEDEIROS23/05/20242586,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 008/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
013026238304000185 - COLINAS MOTOS13/05/2024118,79 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
013026238304000185 - COLINAS MOTOS13/05/2024172,57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVIS?O E MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DE USO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURAN?A, TR?NSITO E TRANSPORTE - AMSTT, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024.
011214089982000144 - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA07/05/202411893,27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PELICULAS ADESIVAS REFLETIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME02/05/2024880,74 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
010547333719000108 - MANDACARU PERSONALIZADOS LTDA08/04/20242043,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE BONES PERSONALIZADOS PARA UTILIZACAO DA EQUIPE DE TRANSITO E DAS MONITORAS DO ESTACIONAMENTO VAGA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME04/04/2024915,69 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
00666349848000107 - L. C. EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUIDORA LTDA04/04/202410037,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI´S, A SEREM UTILIZADOS PELO EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADOS NAS BRIGADAS PATRIMONIAL E DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 237/2023 - CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 095/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 075/2023, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
006229335673000184 - MARIA JULIANA DE CARVALHO BRAGA SANTOS EIRELI07/03/20241176,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFE E ACUCAR A SEREM UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - AMSTT, CONFORME CONTRATO Nº 034/2024-CPLC, PROCESSO LICITATORIO Nº 118/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 089/2023, ARP Nº 005/2024, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME04/03/2024838,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
001410882680000178 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA ME05/02/2024817,83 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GARRAFOES DE AGUA DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DE GARANHUNS - AMSTT E DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2023 - AMSTT, RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
 Código de verificação: 161325   




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