| EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
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Empenho: 31
- 19/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- HOSPITAL - ALA COVID, DEZEMBRO/2020. |
Empenhado: 130000,00
Liquidado: 130000,00
Pago: 130000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
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Empenho: 32
- 19/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- HOSPITAL - ALA COVID, DEZEMBRO/2020. |
Empenhado: 40000,00
Liquidado: 40000,00
Pago: 40000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 112
- 01/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 11000,00
Liquidado: 11000,00
Pago: 11000,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
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Empenho: 113
- 01/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
19427474000142
G D SANTOS CARVALHO ME (CASA DA CHINA)
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE CAIXAS TERMICAS, CONTAINER FREEZER E POTES FREEZER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS VACINAS COVID-19. |
Empenhado: 2514,50
Liquidado: 2514,50
Pago: 2514,50
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 155
- 01/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11449180000100
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MEDICAMENTOS E MASCARA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, AREA COVID-19. |
Empenhado: 3680,00
Liquidado: 3680,00
Pago: 3680,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
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Empenho: 62
- 05/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE EMERG?NCIA NO INTERNAMENTO COVID-19, NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, COM BASE NO DETRETO N?008/2020 - EMERGENCIAL. |
Empenhado: 27894,00
Liquidado: 27894,00
Pago: 27894,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 220
- 12/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TESTES RAPIDOS COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 6600,00
Liquidado: 6600,00
Pago: 6600,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 201
- 18/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35760962000123
FABRICIO JOSE GUEDES BEZERRA 06124004410
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEC?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGRAVADAS PELO COVID 19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 7299,00
Liquidado: 7299,00
Pago: 7299,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 207
- 18/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- PROFISSIONAIS ALA COVID-19 - HOSPITAL, JANEIRO/2021. |
Empenhado: 130000,00
Liquidado: 130000,00
Pago: 130000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 213
- 18/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40061199000182
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS PARA USO DA VIGILNCIA EM SAUDE EM A?OES DE CONTROLE E DESINFEC?AO OCASIONADO PELO COVID 19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 16960,00
Liquidado: 16960,00
Pago: 16960,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 216
- 18/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEC?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGRAVADAS PELO COVID 19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 15000,00
Liquidado: 15000,00
Pago: 15000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 217
- 18/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO SANITIZANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO AGRAVADAS PELO COVID 19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 30000,00
Liquidado: 30000,00
Pago: 30000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 218
- 18/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEC?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADAS PELO COVID 19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 20000,00
Liquidado: 20000,00
Pago: 20000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 219
- 18/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA ATEN?AO BASICA AGRAVADAS PELO COVID 19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 30000,00
Liquidado: 30000,00
Pago: 30000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 76
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40061199000182
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA AQUISI?AO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CONTROLE E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL NR. 003/2021. |
Empenhado: 17000,00
Liquidado: 17000,00
Pago: 17000,00
| | FUNDEB |
Detalhar
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Empenho: 126
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 214
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40061199000182
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEC?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGRAVADAS PELO COVID 19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 16920,00
Liquidado: 16920,00
Pago: 16920,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 215
- 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40061199000182
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE EPI PARA ATENDER AS DEMANDAS AGRAVADAS PELO COVID 19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 17100,00
Liquidado: 17100,00
Pago: 17100,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 127
- 01/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 562,50
Liquidado: 562,50
Pago: 562,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 64
- 04/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE EMERG?NCIA NO INTERNAMENTO COVID, NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, COM BASE NO DETRETO EMERGENCIAL. |
Empenhado: 27320,00
Liquidado: 27320,00
Pago: 27320,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 47
- 05/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29062490000132
JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE 02701589444
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE KITS TIPO CESTA BASICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE ESTEJAM SOFRENDO PRIVA?OES DECORRENTES DOS IMPACTOS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19. |
Empenhado: 5274,00
Liquidado: 5274,00
Pago: 5274,00
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
|
Empenho: 128
- 05/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 249
- 05/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 4400,00
Liquidado: 4400,00
Pago: 4400,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 254
- 05/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11449180000100
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MASCARAS PFF2 S AZUL/BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADAS PELO COVID-19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 5700,00
Liquidado: 5700,00
Pago: 5700,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 68
- 08/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE EMERG?NCIA NO INTERNAMENTO COVID-19, NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, COM BASE NO DETRETO N?008/2020 - EMERGENCIAL. |
Empenhado: 28356,00
Liquidado: 28356,00
Pago: 28356,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 158
- 08/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31368706000134
DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE EPI-S PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORMER DECRETO EMERGENCIA. |
Empenhado: 19999,00
Liquidado: 19999,00
Pago: 19999,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 190
- 08/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10717548000100
N M MIRANDA LOPES DE MELO EIRELI - ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEC?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGRAVADAS PELO COVID 19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 11833,50
Liquidado: 11833,50
Pago: 11833,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 200
- 08/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
35760962000123
FABRICIO JOSE GUEDES BEZERRA 06124004410
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEC?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AGRAVADAS PELO COVID 19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 2812,40
Liquidado: 2812,40
Pago: 2812,40
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 250
- 08/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADAS PELO COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 8800,00
Liquidado: 8800,00
Pago: 8800,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 252
- 08/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11449180000100
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADAS PELO COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 2059,50
Liquidado: 2059,50
Pago: 2059,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 253
- 08/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11449180000100
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADAS PELO COVID-19 NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 8550,00
Liquidado: 8550,00
Pago: 8550,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 294
- 08/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20703059000153
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADAS PELO COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA 007/2021. |
Empenhado: 18915,00
Liquidado: 18915,00
Pago: 18915,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 332
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- PROFISSIONAIS ALA COVID-19 - HOSPITAL, FEVEREIRO/2021. |
Empenhado: 96000,00
Liquidado: 96000,00
Pago: 96000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 345
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS, DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS - HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 40000,00
Liquidado: 40000,00
Pago: 40000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 293
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20703059000153
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADAS PELO COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 19110,00
Liquidado: 19110,00
Pago: 19110,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 329
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MACACOES DE TNT HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADA PELO COVID-19 DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 5600,00
Liquidado: 5600,00
Pago: 5600,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 330
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE LEN?OL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADA PELO COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 3100,00
Liquidado: 3100,00
Pago: 3100,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 340
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS DIAS 11 A 26/02/2021, AOS DISTRITOS E ZONA RURAL DE BOM CONSELHO, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 341
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS DIAS 11 A 26/02/2021, AOS DISTRITOS E ZONA RURAL DE BOM CONSELHO, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 342
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NOS DIAS 11 A 25/02/2021, AOS DISTRITOS E ZONA RURAL DE BOM CONSELHO, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 562,50
Liquidado: 562,50
Pago: 562,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 299
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, COM BASE NO DETRETO N? 007/2021 EMERGENCIAL. |
Empenhado: 25067,00
Liquidado: 25067,00
Pago: 25067,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 347
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11449180000100
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADAS PELO COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 9600,00
Liquidado: 9600,00
Pago: 9600,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 352
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 12 A 27/03/2021, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 353
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 12 A 27/03/2021, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 354
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 12 A 26/03/2021, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 562,50
Liquidado: 562,50
Pago: 562,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 355
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 12 A 20/03/2021, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 315,00
Liquidado: 315,00
Pago: 315,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 356
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581403415
MARCOS ANTONIO FELIX ALVES
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 12 A 16/03/2021, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 175,00
Liquidado: 175,00
Pago: 175,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 357
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 12 A 16/03/2021, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 175,00
Liquidado: 175,00
Pago: 175,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 358
- 22/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 12 A 17/03/2021, AFIM E REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 210,00
Liquidado: 210,00
Pago: 210,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 251
- 01/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11449180000100
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO AGRAVADAS PELO COVID-19, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 4745,07
Liquidado: 4745,07
Pago: 4745,07
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 455
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20703059000153
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADAS PELO COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA 007/2021. |
Empenhado: 18525,00
Liquidado: 18525,00
Pago: 18525,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 489
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38256112000180
WO NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE TESTE RAPIDO DE COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 8800,00
Liquidado: 8800,00
Pago: 8800,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 490
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70072996000126
JR AGROPECUARIA LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O KITS DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES, OCASIONADAS PELO COVID-19, DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 2454,67
Liquidado: 2454,67
Pago: 2454,67
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 506
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE PIJAMAS CIRURGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, OCASIONADAS PELO COVID-19, DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 4100,00
Liquidado: 4100,00
Pago: 4100,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 507
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, OCASIONADAS PELO COVID-19, DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 10200,00
Liquidado: 10200,00
Pago: 10200,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 573
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- PROFISSIONAIS ALA COVID-19 - HOSPITAL, MAR?O/2021. |
Empenhado: 130000,00
Liquidado: 130000,00
Pago: 130000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 591
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 14026,00
Liquidado: 14026,00
Pago: 14026,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 539
- 12/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
9048629411
JULLIANA DANIELY GOMES SOUZA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SANITIZA?AO, LIMPEZA, DESINFEC?AO E HIGIENIZA?AO NAS AREAS DE RISCO DE COVID-19, NO AMBITO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. |
Empenhado: 7500,00
Liquidado: 7500,00
Pago: 5481,62
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 328
- 13/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AVENTAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES OCASIONADA PELO COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021. |
Empenhado: 6400,00
Liquidado: 6400,00
Pago: 6400,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 95
- 19/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
8791907000128
GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 007/2021, PREGAO ELETRONICO 001/2021, REGISTRO DE PRE?OS 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE KITS CESTA BASICA E KITS SEMANA SANTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM VULRERABILIDADE SOCIAL. - (400 KITS CESTA BASICA) DECORRENTE DOS IMPACTOS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19. |
Empenhado: 20240,00
Liquidado: 20240,00
Pago: 20240,00
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
|
Empenho: 154
- 19/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
9266030000119
FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE EPI-S PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME DECRETO EMERGENCIL. |
Empenhado: 8265,43
Liquidado: 8265,43
Pago: 8265,43
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 508
- 19/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021 - COVID 19 |
Empenhado: 10200,00
Liquidado: 10200,00
Pago: 10200,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 545
- 19/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 06 (SEIS) CILINDROS TIPO K OXIGENIO 7M? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - COVID 19 |
Empenhado: 12600,01
Liquidado: 12600,01
Pago: 12600,01
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 592
- 19/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 15100,00
Liquidado: 15100,00
Pago: 15100,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 599
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 26 A 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 210,00
Liquidado: 210,00
Pago: 210,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 600
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 26 A 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 210,00
Liquidado: 210,00
Pago: 210,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 601
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 22 A 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 602
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581403415
MARCOS ANTONIO FELIX ALVES
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 22 A 31/03/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 603
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 15/04/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 562,50
Liquidado: 562,50
Pago: 562,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 604
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 16/04/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 605
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 14/04/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 606
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 16 E 17 /04/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 70,00
Liquidado: 70,00
Pago: 70,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 673
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 019/2020, PREGAO 003/2020, PROCESSO 004/2020, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE USO CLINICO HOSPITALAR PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19 |
Empenhado: 43009,20
Liquidado: 43009,20
Pago: 43009,20
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 676
- 22/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO E CONTRATO NR. 015/2020, PREGAO 002/2020, PROCESSO 003/2020, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19 |
Empenhado: 45999,40
Liquidado: 45999,40
Pago: 45999,40
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 725
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13230571000164
DJAIR DE BARROS VALENCA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) COBERTURA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, PARA VACINA?AO DE COVID-19, VIA DRIVE-THUR, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 28/04/2021. |
Empenhado: 2500,00
Liquidado: 2500,00
Pago: 2500,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 622
- 04/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4883291000164
M.V. & FILHOS EDITORA LTDA-ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPOSI?AOGRAFICA, FOTOCOMPOSI?AO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA (LONA COM ILHOSES - TEMA- VACINA BOM CONSELHO), PARA CAMPANHA DE VACINA?AO COVID 19. |
Empenhado: 950,00
Liquidado: 950,00
Pago: 950,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 640
- 04/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20703059000153
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, OCASIONADAS PELO COVID-19, DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 20250,00
Liquidado: 20250,00
Pago: 20250,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 726
- 04/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33441755000180
HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 03 (TRES) CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS COM COLCHAO D28, DESTINADAS AO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19. |
Empenhado: 19156,15
Liquidado: 19156,15
Pago: 19156,15
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 685
- 06/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 15 A 24/04/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 686
- 06/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 15 A 24/04/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 688
- 06/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE)) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 15 A 28/04/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 747
- 07/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10552024000107
ALEXANDRE T VIEIRA - EPP
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TECIDOS PARA CONFEC?AO DE LEN?OIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19. |
Empenhado: 4706,10
Liquidado: 4706,10
Pago: 4706,10
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 748
- 07/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
15385324000162
DENTAL SHOPP LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 320 CAIXAS DE MASCARAS TRIPLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19. |
Empenhado: 9600,00
Liquidado: 9600,00
Pago: 9600,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 762
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- PROFISSIONAIS ALA COVID-19 - HOSPITAL, ABRIL/2021. |
Empenhado: 130000,00
Liquidado: 130000,00
Pago: 130000,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 702
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40228286000181
MF NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 11000,00
Liquidado: 11000,00
Pago: 11000,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 761
- 11/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, OCASIONADAS PELO COVID-19, DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 682,50
Liquidado: 682,50
Pago: 682,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 724
- 12/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 25249,00
Liquidado: 12624,50
Pago: 12624,50
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 639
- 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26889181000142
S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO 013/2021 - COVID-19. |
Empenhado: 40001,90
Liquidado: 40001,90
Pago: 40001,90
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 741
- 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE EPI-S (MACACAO EM TNT HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, SETOR COVID-19. |
Empenhado: 3000,00
Liquidado: 3000,00
Pago: 3000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 742
- 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE EPI-S (AVENTAIS TNT) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, SETOR COVID-19. |
Empenhado: 6800,00
Liquidado: 6800,00
Pago: 6800,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 745
- 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11735586000159
FADE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE ADESAO NR 109/2020, CONVENIO NR. 032/2020 - UFPE, PRIMEIRO ADITIVO, CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO E ADESAO AO CONVENIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INVA?AO A EXECU?AO DO PLANO DE A?AO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19 - RT-PCR, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O DIAGNOSTICO DESSE VIRUS NOS MUNICIPIOS ADERENTES DE PERNAMBUCO. |
Empenhado: 13350,00
Liquidado: 13350,00
Pago: 13350,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 778
- 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40228286000181
MF NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE TESTE RAPIDO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. |
Empenhado: 16500,00
Liquidado: 16500,00
Pago: 16500,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 779
- 18/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40228286000181
MF NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE TESTE IMUNI- RAPIDOS DE COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA. |
Empenhado: 16500,00
Liquidado: 16500,00
Pago: 16500,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 724
- 21/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 25249,00
Liquidado: 12624,50
Pago: 12624,50
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 847
- 25/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DSPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO DE 7M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, ALA COVID-19. |
Empenhado: 7087,50
Liquidado: 7087,50
Pago: 7087,50
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 848
- 25/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24555120000113
JOSE DA SILVA S. ACESSORIOSME
| PELA DSPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?ES EMBORRACHADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, ALA COVID-19. |
Empenhado: 6300,00
Liquidado: 6300,00
Pago: 6300,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 849
- 25/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DSPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 35 TESTES DE SWAB R?PIDO PARA COVID-19, PARA FUNCI?NARIOS DA SEDE ADMINISTRATIVA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO. |
Empenhado: 5250,00
Liquidado: 5250,00
Pago: 5250,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 852
- 25/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20008831000117
VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
| PELA DSPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, ALA COVID-19. |
Empenhado: 7840,00
Liquidado: 7840,00
Pago: 7840,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 851
- 26/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20008831000117
VIVA DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
| PELA DSPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO D?MASO, ALA COVID-19. |
Empenhado: 15060,00
Liquidado: 15060,00
Pago: 15060,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 840
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 14/05/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 841
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 14/05/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 842
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 14/05/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 885
- 01/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 30574,00
Liquidado: 30574,00
Pago: 30574,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 797
- 02/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 03 A 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 798
- 02/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 03 A 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 799
- 02/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 03 A 17/05/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 562,50
Liquidado: 562,50
Pago: 562,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 870
- 02/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 30 FLUXOMETRO TROS PARA OXIGENIO (VALVULA RED CIL 1 MAN COM FLUX-PROCARE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19 |
Empenhado: 9000,60
Liquidado: 9000,60
Pago: 9000,60
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 888
- 02/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11449180000100
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19 |
Empenhado: 575,14
Liquidado: 575,14
Pago: 575,14
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 889
- 02/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11449180000100
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19 |
Empenhado: 4000,00
Liquidado: 4000,00
Pago: 4000,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 886
- 07/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 16913,00
Liquidado: 16913,00
Pago: 16913,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 887
- 07/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 14468,00
Liquidado: 14468,00
Pago: 14468,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 137
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
8791907000128
GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 007/2021, PREGAO ELETRONICO 001/2021, REGISTRO DE PRE?OS 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE KITS CESTA BASICA E KITS SEMANA SANTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM VULRERABILIDADE SOCIAL. - (400 KITS CESTA BASICA) DECORRENTE DOS IMPACTOS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19. |
Empenhado: 20240,00
Liquidado: 20240,00
Pago: 20240,00
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
|
Empenho: 925
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE LEN?OL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO (ALA COVID), CONFORME DECRETO 007/2021 - COVID-19. |
Empenhado: 12803,00
Liquidado: 12803,00
Pago: 12803,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 926
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12498712000161
VIKANE FARDAMENTOS LTDA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO PIJAMA CIRURGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO (ALA COVID), CONFORME DECRETO 007/2021 - COVID-19. |
Empenhado: 12300,00
Liquidado: 12300,00
Pago: 12300,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 941
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31368706000134
DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 024/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 010/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO INJETAVEIS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID |
Empenhado: 55472,00
Liquidado: 55472,00
Pago: 55472,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 945
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29101445000140
VIA HOSITALAR LTDA EPP
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 025/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 010/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO INJETAVEIS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA REDE DE ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO - COVID |
Empenhado: 44364,60
Liquidado: 44364,60
Pago: 44364,60
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 946
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29101445000140
VIA HOSITALAR LTDA EPP
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 025/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 010/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO INJETAVEIS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONHSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID 19. |
Empenhado: 50059,50
Liquidado: 50059,50
Pago: 50059,50
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 958
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31373494000183
J R DE MIRANDA FERREIRA COMBUSTIVEIS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 029/2019, PREGAO 008/2019, PROCESSO 009/2019, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACAS- PCV-1814- PDX-1767, PCQ-2866, PCR-0566, PCR-0436, PCC-6896, PCD-4176, QYU-2A55, QYU-1J15, CORRESPONDENTE A MAIO/2021 - COVID 19. |
Empenhado: 48452,29
Liquidado: 48452,29
Pago: 48452,29
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 963
- 11/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID 19, MAIO/2021. |
Empenhado: 162266,80
Liquidado: 162266,80
Pago: 162266,80
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 936
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13230571000164
DJAIR DE BARROS VALENCA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) COBERTURA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, PARA VACINA?AO DE COVID-19, VIA DRIVE-THUR, DURANTE O PERIODO DE 28/04/2021 A 28/05/2021 |
Empenhado: 2500,00
Liquidado: 2500,00
Pago: 2500,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 966
- 14/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34252067000135
MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021 - COVID 19. |
Empenhado: 70000,82
Liquidado: 70000,82
Pago: 70000,82
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 928
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4883291000164
M.V. & FILHOS EDITORA LTDA-ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPOSI?AOGRAFICA, FOTOCOMPOSI?AO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA (LONA COM ILHOIS - TEMA- VACINA BOM CONSELHO), PARA CAMPANHA DE VACINA?AO COVID 19. |
Empenhado: 280,00
Liquidado: 280,00
Pago: 280,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 935
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
20703059000153
EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, OCASIONADAS PELO COVID-19, DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 30880,00
Liquidado: 30880,00
Pago: 30880,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 949
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 08/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 950
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 19 A 31/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 910,00
Liquidado: 910,00
Pago: 910,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 951
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 08/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 952
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 08/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 953
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 19 A 31/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 910,00
Liquidado: 910,00
Pago: 910,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 954
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 19 A 31/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 910,00
Liquidado: 910,00
Pago: 910,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 957
- 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31368706000134
DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 022/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 009/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID 19. |
Empenhado: 1996,80
Liquidado: 1996,80
Pago: 1996,80
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 1082
- 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40228286000181
MF NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTERELIZA?AO DA ALA COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 7000,00
Liquidado: 7000,00
Pago: 7000,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 1083
- 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40228286000181
MF NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE DESINFETANTES PARA HIGIENIZA?AO DA ALA COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 3000,00
Liquidado: 3000,00
Pago: 3000,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 1084
- 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
40228286000181
MF NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE OXIMETROS DIGITAL DE DEDO E TERMOMETROS DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALA COVID-19 DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 11310,00
Liquidado: 11310,00
Pago: 11310,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 932
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, OCASIONADAS PELO COVID-19, DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 577,50
Liquidado: 577,50
Pago: 577,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 970
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID 19 |
Empenhado: 562,50
Liquidado: 562,50
Pago: 562,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 972
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 697,50
Liquidado: 697,50
Pago: 697,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1016
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 75,00
Liquidado: 75,00
Pago: 75,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1017
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 255,00
Liquidado: 255,00
Pago: 255,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1018
- 02/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 1395,00
Liquidado: 1395,00
Pago: 1395,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 931
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, OCASIONADAS PELO COVID-19, DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 1522,50
Liquidado: 1522,50
Pago: 1522,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 971
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO ALA COVID. |
Empenhado: 2212,50
Liquidado: 2212,50
Pago: 2212,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1009
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 019/2020, PREGAO 003/2020, PROCESSO 004/2020, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE USO CLINICO HOSPITALAR PENSO E DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - (ALA COVID 19) |
Empenhado: 140007,68
Liquidado: 140007,68
Pago: 140007,68
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1164
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 27944,00
Liquidado: 27944,00
Pago: 27944,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1173
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13230571000164
DJAIR DE BARROS VALENCA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) COBERTURA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, PARA VACINA?AO DE COVID-19, VIA DRIVE-THUR, DURANTE O PERIODO DE 28/05/2021 A 28/06/2021 |
Empenhado: 2500,00
Liquidado: 2500,00
Pago: 2500,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1176
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 1500,00
Liquidado: 1500,00
Pago: 1500,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1177
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 1740,00
Liquidado: 1740,00
Pago: 1740,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 444
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
65595491434
JOSE ROMILSON DE MIRANDA FERREIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT SIENA PLACA KAZ-2873, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 3500,00
Liquidado: 3500,00
Pago: 3089,35
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 445
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70427938465
JOAO WITOR TENORIO CAVALCANTE SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA PFX-9631, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 2800,00
Liquidado: 2800,00
Pago: 2535,82
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 446
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
9268660440
JOSE SOUZA DOS SANTOS NETO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA PET-4099, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 3500,00
Liquidado: 3500,00
Pago: 3089,35
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 447
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33221863420
LUIZ PEDRO SOBRAL
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA OYV-8112, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 4100,00
Liquidado: 4100,00
Pago: 3538,73
| | GABINETE DO SECRET?RIO |
Detalhar
|
Empenho: 448
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
5694974425
JOAO PAES DE ALMEIDA NETO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA OYV-8003, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 4100,00
Liquidado: 4100,00
Pago: 3538,73
| | GABINETE DO SECRET?RIO |
Detalhar
|
Empenho: 1219
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19 JUNHO/2021 |
Empenhado: 180000,00
Liquidado: 180000,00
Pago: 180000,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1007
- 13/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
9048629411
JULLIANA DANIELY GOMES SOUZA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SANITIZA?AO, LIMPEZA, DESINFEC?AO E HIGIENIZA?AO NAS AREAS DE RISCO DE COVID-19, NO AMBITO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. |
Empenhado: 1300,00
Liquidado: 1300,00
Pago: 1092,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1215
- 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31368706000134
DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 022/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 009/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID 19 |
Empenhado: 12209,00
Liquidado: 12209,00
Pago: 12209,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1216
- 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
31368706000134
DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 022/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 009/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, MEDICAMENTO DIVERSOS, INJETAVEIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID 19. |
Empenhado: 59721,00
Liquidado: 59721,00
Pago: 59721,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1224
- 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
15102835874
JOSEFA MARINEIDE A. DE BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SANITIZA?AO, LIMPEZA, DESINFEC?AO E HIGIENIZA?AO NAS AREAS DE RISCO DE COVID-19, NO AMBITO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. |
Empenhado: 1200,00
Liquidado: 1200,00
Pago: 1008,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 198
- 20/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
69935286000101
ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 20 (VINTE) KITS DE ENXOVAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTEJAM SOFRENDO PRIVA?OES DECORRENTE DOS IMPACTOPS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19. O BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI 8.742/93 ART. 22 |
Empenhado: 1700,00
Liquidado: 1700,00
Pago: 1700,00
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
|
Empenho: 1223
- 20/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
9487606483
JEYSON LEITE SOBRAL
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SANITIZA?AO, LIMPEZA, DESINFEC?AO E HIGIENIZA?AO NAS AREAS DE RISCO DE COVID-19, NO AMBITO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. |
Empenhado: 1800,00
Liquidado: 1800,00
Pago: 1512,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1199
- 21/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 14382,00
Liquidado: 14382,00
Pago: 14382,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 202
- 27/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
8791907000128
GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 007/2021, PREGAO ELETRONICO 001/2021, REGISTRO DE PRE?OS 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE KITS CESTA BASICA E KITS SEMANA SANTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM VULRERABILIDADE SOCIAL. - (250 KITS CESTA BASICA) DECORRENTE DOS IMPACTOS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19. |
Empenhado: 12640,00
Liquidado: 12640,00
Pago: 12640,00
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
|
Empenho: 1384
- 06/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13230571000164
DJAIR DE BARROS VALENCA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) COBERTURA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, PARA VACINA?AO DE COVID-19, VIA DRIVE-THUR, DURANTE O PERIODO DE 28/06/2021 A 28/07/2021 |
Empenhado: 2500,00
Liquidado: 2500,00
Pago: 2500,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1402
- 06/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 18778,00
Liquidado: 18778,00
Pago: 18778,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 525
- 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70427938465
JOAO WITOR TENORIO CAVALCANTE SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA PFX-9631, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 2800,00
Liquidado: 2800,00
Pago: 2535,82
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 526
- 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
9268660440
JOSE SOUZA DOS SANTOS NETO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA PET-4099, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 3500,00
Liquidado: 3500,00
Pago: 3089,35
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 528
- 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33221863420
LUIZ PEDRO SOBRAL
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA OYV-8112, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 4100,00
Liquidado: 4100,00
Pago: 3538,73
| | GABINETE DO SECRET?RIO |
Detalhar
|
Empenho: 529
- 09/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
5694974425
JOAO PAES DE ALMEIDA NETO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA OYV-8003, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS, CONFORME DECRETO 007/2021. |
Empenhado: 4100,00
Liquidado: 4100,00
Pago: 4100,00
| | GABINETE DO SECRET?RIO |
Detalhar
|
Empenho: 1296
- 10/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
9018888427
DEISIANY CARVALHO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE SANITIZA?AO, LIMPEZA, DESINFEC?AO E HIGIENIZA?AO NAS AREAS DE RISCO DE COVID-19, NO AMBITO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 756,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1427
- 11/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 16079,00
Liquidado: 16079,00
Pago: 16079,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1067
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 13/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 910,00
Liquidado: 910,00
Pago: 910,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1068
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 13/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 910,00
Liquidado: 910,00
Pago: 910,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1071
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 09 A 13/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1072
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 09 A 13/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 375,00
Liquidado: 375,00
Pago: 375,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1135
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 14 A 27/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 980,00
Liquidado: 980,00
Pago: 980,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1136
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 14 A 20/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1181
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 28 A 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 210,00
Liquidado: 210,00
Pago: 210,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1184
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 07/07/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1185
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 08/07/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1206
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29101445000140
VIA HOSITALAR LTDA EPP
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 025/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 010/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO INJETAVEIS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID 19. |
Empenhado: 56279,14
Liquidado: 56279,14
Pago: 56279,14
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1209
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29101445000140
VIA HOSITALAR LTDA EPP
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 025/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 010/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO INJETAVEIS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA REDE DE ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO - COVID |
Empenhado: 29243,80
Liquidado: 29243,80
Pago: 29243,80
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1243
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 660,00
Liquidado: 660,00
Pago: 660,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1340
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 607,50
Liquidado: 607,50
Pago: 607,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1381
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
34252067000135
MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO, CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 007/2021 - COVID 19. |
Empenhado: 75040,52
Liquidado: 75040,52
Pago: 75040,52
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1471
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 03 A 18/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1472
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 03 A 18/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1483
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 - (EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUI?AO AO EMPENHO 1197, POR ALTERA?AO DA FONTE DE RECURSO) |
Empenhado: 14850,00
Liquidado: 14850,00
Pago: 14850,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1484
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 - (EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUI?AO AO EMPENHO 1151, POR ALTERA?AO DA FONTE DE RECURSO) |
Empenhado: 4940,00
Liquidado: 4940,00
Pago: 4940,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1485
- 13/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 - (EMPENHO EMITIDO EM SUBSTITUI?AO AO EMPENHO 1198, POR ALTERA?AO DA FONTE DE RECURSO) |
Empenhado: 42384,00
Liquidado: 42384,00
Pago: 42384,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 611
- 31/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
26561742000180
COLINAS SERVI?OS URBANOS EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 028/2021, QUE TEM POR OBJETO A PRESTA?AO DE SERVI?OS PARA COLOCA?AO DE LAVATORIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA HIGIENIZA?AO E PREVEN?AO DO COVID-19. |
Empenhado: 58905,21
Liquidado: 25035,96
Pago: 25035,96
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 1150
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. |
Empenhado: 64904,80
Liquidado: 64904,80
Pago: 64904,80
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 1210
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29101445000140
VIA HOSITALAR LTDA EPP
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TEMO DE CONTRATO NR 025/2021, ATA DE REGISTRO DE PRE?O 003/2021 - SRP 003/2021, MUNICIPIO DE IATI - PROCESSO 021/2020, PREGAO ELETRONICO 010/2020, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PENSO INJETAVEIS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E DIETAS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA REDE DE ATEN?AO BASICA DO MUNICIPIO - COVID |
Empenhado: 28601,00
Liquidado: 28601,00
Pago: 28601,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1241
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 1957,50
Liquidado: 1957,50
Pago: 1957,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1242
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 735,00
Liquidado: 735,00
Pago: 735,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1291
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 1290,00
Liquidado: 1290,00
Pago: 1290,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1323
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24380578002041
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 014/2021, PROCESSO 003/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID. |
Empenhado: 1177,50
Liquidado: 1177,50
Pago: 1177,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1403
- 03/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO NO INTERNAMENTO COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 19583,00
Liquidado: 19583,00
Pago: 19583,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1595
- 06/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12093965000155
A C RAMOS SOBRINHO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE EMERG?NCIA REALIZADO EM PACIENTE COVID-19, PARA ATENDER A DEMANDA NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO. |
Empenhado: 23173,00
Liquidado: 23173,00
Pago: 23173,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 1598
- 06/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13230571000164
DJAIR DE BARROS VALENCA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) COBERTURA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, PARA VACINA?AO DE COVID-19, VIA DRIVE-THUR, DURANTE O PERIODO DE 28/07/2021 A 28/08/2021 |
Empenhado: 2500,00
Liquidado: 2500,00
Pago: 2500,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 638
- 09/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
65595491434
JOSE ROMILSON DE MIRANDA FERREIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT SIENA PLACA KAZ-2873, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS. |
Empenhado: 3500,00
Liquidado: 3500,00
Pago: 3089,35
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 639
- 09/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
33221863420
LUIZ PEDRO SOBRAL
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA OYV-8112, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS. |
Empenhado: 4100,00
Liquidado: 4100,00
Pago: 3538,73
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 640
- 09/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70427938465
JOAO WITOR TENORIO CAVALCANTE SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA PFX-9631, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS. |
Empenhado: 2800,00
Liquidado: 2800,00
Pago: 2535,82
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 641
- 09/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
9268660440
JOSE SOUZA DOS SANTOS NETO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA PET-4099, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS. |
Empenhado: 3500,00
Liquidado: 3500,00
Pago: 3089,35
| | FUNDEB |
Detalhar
|
Empenho: 642
- 09/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
7136839459
ANA CAROLINA DE SANTANA MORAIS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE VEICULO FIAT PUNTO PLACA OYV-8003, PARA APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, BEM COMO DE PROFISSIONAIS, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO REMOTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E A NECESSIDADES DAS EQUIPES PRECISAREM SE DESLOCAR A CADA UNIDADE ESCOLAR PARA ENTREGA DE MATERIAIS. |
Empenhado: 4100,00
Liquidado: 4100,00
Pago: 3538,73
| | GABINETE DO SECRET?RIO |
Detalhar
|
Empenho: 1524
- 09/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19 - (TESTE RAPIDO). |
Empenhado: 5940,00
Liquidado: 5940,00
Pago: 5940,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 203
- 10/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
8791907000128
GAMAL GARANHUNS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 007/2021, PREGAO ELETRONICO 001/2021, REGISTRO DE PRE?OS 001/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE KITS CESTA BASICA E KITS SEMANA SANTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM VULRERABILIDADE SOCIAL. - (50 KITS CESTA BASICA) DECORRENTE DOS IMPACTOS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 19 - RECURSO PROPRIO. |
Empenhado: 2530,00
Liquidado: 2530,00
Pago: 2530,00
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
|
Empenho: 1521
- 10/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. |
Empenhado: 23134,54
Liquidado: 23134,54
Pago: 23134,54
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1522
- 10/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. |
Empenhado: 21295,00
Liquidado: 21295,00
Pago: 21295,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1523
- 10/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. |
Empenhado: 1420,00
Liquidado: 1420,00
Pago: 1420,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1650
- 13/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - ALA COVID-19 - AGOSTO/2021 |
Empenhado: 34000,00
Liquidado: 34000,00
Pago: 34000,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 267
- 15/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
69935286000101
ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 34 (TRINTA E QUATRO) KITS DE ENXOVAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTEJAM SOFRENDO PRIVA?OES DECORRENTE DOS IMPACTOPS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19. O BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI 8.742/93 ART. 22 |
Empenhado: 2844,88
Liquidado: 2844,88
Pago: 2844,88
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
|
Empenho: 1658
- 16/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. |
Empenhado: 13345,00
Liquidado: 13345,00
Pago: 13345,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1659
- 16/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
236193000184
CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. |
Empenhado: 23684,88
Liquidado: 23684,88
Pago: 23684,88
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1645
- 24/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 01 A 16/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OE EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1791
- 13/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - COVID-19 - SETEMBRO/2021 |
Empenhado: 20250,00
Liquidado: 20250,00
Pago: 20250,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
|
Empenho: 1069
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 13/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 910,00
Liquidado: 910,00
Pago: 910,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1070
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 09 A 13/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1132
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 14 A 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 375,00
Liquidado: 375,00
Pago: 375,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1133
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 14 A 27/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 980,00
Liquidado: 980,00
Pago: 980,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1134
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
4637499445
CLEYTON TENORIO BARROS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 14 A 27/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 980,00
Liquidado: 980,00
Pago: 980,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1137
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 14 A 20/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1179
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 28 A 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 210,00
Liquidado: 210,00
Pago: 210,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1180
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 28 A 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 210,00
Liquidado: 210,00
Pago: 210,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1182
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
2784524426
WILMA KARLA AQUINO DOS ANJOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 07/07/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1183
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
76581870463
JADILSON DEODATO DOS SANTOS
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 07/07/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 490,00
Liquidado: 490,00
Pago: 490,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1186
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 08/07/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1187
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 01 A 08/07/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1473
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESEIS) DIARIAS AOS DISTRITOS E ZONA RURAL NOS DIAS 03 A 18/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS, INSPECIONAR E FISCALIZAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1643
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 06 A 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OE EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1644
- 14/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 01 A 16/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OE EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1773
- 15/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13230571000164
DJAIR DE BARROS VALENCA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) COBERTURA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, PARA VACINA?AO DE COVID-19, VIA DRIVE-THUR, DURANTE O PERIODO DE 28/08/2021 A 28/09/2021 |
Empenhado: 2500,00
Liquidado: 2500,00
Pago: 2500,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 315
- 21/10/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
69935286000101
ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 27 (VINTE E SETE) KITS DE ENXOVAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTEJAM SOFRENDO PRIVA?OES DECORRENTE DOS IMPACTOPS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19. O BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI 8.742/93 ART. 22 |
Empenhado: 2295,00
Liquidado: 2295,00
Pago: 2295,00
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
|
Empenho: 1926
- 12/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
13230571000164
DJAIR DE BARROS VALENCA ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (UMA) COBERTURA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS, PARA VACINA?AO DE COVID-19, VIA DRIVE-THUR, DURANTE O PERIODO DE 28/09/2021 A 28/10/2021 |
Empenhado: 2500,00
Liquidado: 2500,00
Pago: 2500,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 1944
- 12/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - COVID-19 - OUTUBRO/2021 |
Empenhado: 20250,00
Liquidado: 20250,00
Pago: 20250,00
| | DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
Detalhar
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Empenho: 2030
- 18/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 20 A 30/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 412,50
Liquidado: 412,50
Pago: 412,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 2028
- 19/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 11 A 22/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 420,00
Liquidado: 420,00
Pago: 420,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 2029
- 19/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 01 A 12/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 420,00
Liquidado: 420,00
Pago: 420,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
|
Empenho: 2165
- 08/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
807082422
FABIO BELO DA SILVA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 01 A 11/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 412,50
Liquidado: 412,50
Pago: 412,50
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
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Empenho: 2166
- 08/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
3665297494
JOSE EDINALDO BERNARDO DE OLIVEIRA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 11 A 22/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 420,00
Liquidado: 420,00
Pago: 420,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
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Empenho: 2167
- 08/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
1324223448
IVALDO RODRIGUES DE LIMA
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 18 A 29/12/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 420,00
Liquidado: 420,00
Pago: 420,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
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Empenho: 2181
- 10/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10443512000186
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COLABORA?AO 001/2018 A OPERACIONALIZA?AO E EXECU?AO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NR. 001/2018/SMS- HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO - COVID-19 - NOVEMBRO/2021 |
Empenhado: 20250,00
Liquidado: 20250,00
Pago: 20250,00
| | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE |
Detalhar
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Empenho: 444
- 21/12/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
69935286000101
ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) KITS DE ENXOVAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTEJAM SOFRENDO PRIVA?OES DECORRENTE DOS IMPACTOPS ECONOMICOS GERADOS PELA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19. O BENEFICIO EVENTUAL DE ACORDO COM A LEI 8.742/93 ART. 22 |
Empenhado: 4759,93
Liquidado: 4759,93
Pago: 4759,93
| | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL |
Detalhar
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| Código de verificação: 506533 | | | | | |