Nota de Empenho: 0007/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS COMO TUBOS, AVENTAL, ELETRODO, PORTA ELETRODO, FLAP, BONINA, DESTIADO A SEC DE OBRAS REF AS NFS 03.543 03.559 03.565.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/01/2024
R$ 983,19
Total:
R$ 983,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
7
01/02/2024
0000001
R$ 983,19
Total:
R$ 983,19
Código de verificação:
541430