Nota de Empenho: 0013/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL PREESCOLA. PEDIDO DE COMPRA N. 14 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 11.860,00
Total:
R$ 11.860,00
Código de verificação:
617490