Nota de Empenho: 0041/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. SERIES FINAIS URBANO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO CONTRATO, PROCESSO LICITATORIO N. 018 23. PEDIDO DE COMPRA N. 013 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 6.250,00
Total:
R$ 6.250,00
Código de verificação:
603566