Nota de Empenho: 0043/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2024. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N. 00026 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 10.550,03
Total:
R$ 10.550,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
43
01/02/2024
0000001
R$ 10.550,03
Total:
R$ 10.550,03
Código de verificação:
120488