Nota de Empenho: 0069/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000023 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF S CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 870 2023. (PEDIDO DO EXERCICIO ANTERIOR 870 23)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/01/2024
R$ 795,02
Total:
R$ 795,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
69
31/01/2024
0000001
R$ 795,02
Total:
R$ 795,02
Código de verificação:
841017