Nota de Empenho: 0069/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A EQUISICAO DE CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM, CONECTOR CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 526.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/01/2024
R$ 144,50
Total:
R$ 144,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
69
02/01/2024
0000001
R$ 144,50
Total:
R$ 144,50
Código de verificação:
813057