Nota de Empenho: 0078/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, DESTINADO A FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REF A NF 04.316.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/01/2024
R$ 1.914,12
Total:
R$ 1.914,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
78
11/01/2024
0000001
R$ 1.914,12
Total:
R$ 1.914,12
Código de verificação:
810428