Nota de Empenho: 0078/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO. EM ANEXO PLANILHA DESCRICAO DOS PRODUTOS. PEDIDO DE COMPRA N. 00029 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/01/2024
R$ 2.208,00
Total:
R$ 2.208,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
78
26/01/2024
0000001
R$ 2.208,00
Total:
R$ 2.208,00
Código de verificação:
986874