Nota de Empenho: 0091/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PLASTICO PVC, REGISTRO DE ESPERA SOLDAVEL REF A DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 913.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 695,00
Total:
R$ 695,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
91
15/02/2024
0000001
R$ 695,00
Total:
R$ 695,00
Código de verificação:
177824