Nota de Empenho: 0124/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.031.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 163,71
Total:
R$ 163,71
Código de verificação:
313698