Nota de Empenho: 0135/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS QUE FICAM A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 592829
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/01/2024
R$ 6.386,20
Total:
R$ 6.386,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
135
19/02/2024
0000001
R$ 6.386,20
Total:
R$ 6.386,20
Código de verificação:
170792