Nota de Empenho: 0146/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 1.476,90
Total:
R$ 1.476,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
146
24/01/2024
0000001
R$ 1.476,90
Total:
R$ 1.476,90
Código de verificação:
902782