Nota de Empenho: 0176/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE PROVIMENTOS DE ACESSO A INTERNET CORRESPONDNETE A NF 106115.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/01/2024
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
176
16/07/2024
0000001
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
Código de verificação:
497089