Nota de Empenho: 0181/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA SEC DE OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.066.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 143,60
Total:
R$ 143,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
181
02/05/2024
0000001
R$ 143,60
Total:
R$ 143,60
Código de verificação:
761474