Nota de Empenho: 0183/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VEICULO L 200, CORRESPONDENTE A NF 02.064.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 1.412,25
Total:
R$ 1.412,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
183
02/05/2024
0000001
R$ 1.412,25
Total:
R$ 1.412,25
Código de verificação:
191549