Nota de Empenho: 0189/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO L 200 QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , CORRESPONDENTE A NF 02.055.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 655,75
Total:
R$ 655,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
189
02/05/2024
0000001
R$ 655,75
Total:
R$ 655,75
Código de verificação:
751055