Nota de Empenho: 0192/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADE DA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NF 05.513.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 698,30
Total:
R$ 698,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
192
16/07/2024
0000001
R$ 698,30
Total:
R$ 698,30
Código de verificação:
565705