Nota de Empenho: 0033/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DIA 15/03, AO MOTORISTA SR ORLANDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL, CONFORME RESOLUCAO DE DIARIAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
33
20/03/2024
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
604009