Nota de Empenho: 0055/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ, FEIJAO, MOLHO DE TOMATE, FRANGO, CARNE BOVINA, OVOS, CALDO DE GALINHA, FLOCOS DE MILHO, FARINHA, OLEO DE SOJA, COMINHO, MARGARINA, MACARRAO PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 015 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 8.714,70
Total:
R$ 8.714,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
55
15/03/2024
0000001
R$ 8.714,70
Total:
R$ 8.714,70
Código de verificação:
345984