Nota de Empenho: 0065/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAO FRANCES PARA USO NA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 025 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 245,00
Total:
R$ 245,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
65
15/03/2024
0000001
R$ 245,00
Total:
R$ 245,00
Código de verificação:
692182