Nota de Empenho: 0070/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00028 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 748,58
Total:
R$ 748,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
70
18/07/2024
0000001
R$ 748,58
Total:
R$ 748,58
Código de verificação:
107770