Nota de Empenho: 0072/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO 11 2020 VEICULO PALIO DE PLACA PCK6754PEDIDO 00026 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 387,93
Total:
R$ 387,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
72
18/07/2024
0000001
R$ 387,93
Total:
R$ 387,93
Código de verificação:
321951