Nota de Empenho: 0112/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. PEDIDO DE COMPRA N. 00025 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 8.382,00
Total:
R$ 8.382,00
Código de verificação:
739777