Nota de Empenho: 0121/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CARNA BOVINA COM OSSO. PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00039 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 2.070,00
Total:
R$ 2.070,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
121
08/03/2024
0000001
R$ 2.070,00
Total:
R$ 2.070,00
Código de verificação:
882115