Nota de Empenho: 0123/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00047 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
123
08/02/2024
0000001
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
Código de verificação:
892477