Nota de Empenho: 0124/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00060 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 290,00
Total:
R$ 290,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
124
09/02/2024
0000001
R$ 290,00
Total:
R$ 290,00
Código de verificação:
173421